IMPRESSÃO DE IMPOSTOS

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1 IMPRESSÃO DE IMPOSTOS IMPRESSÅO DE IMPOSTOS PARA EMISSÅO DE NOTA FISCAL ELETRÇNICA. FERRAMENTAS AUXILIARES > TRIBUTAÉÅO > IMPRESSÅO DE IMPOSTOS. 1. FUNCIONAMENTO DA GUIA PESQUISA. A guia pesquisa tem por finalidade localizar os relacionamentos feitos com as CFOP s; Todos os campos servem como filtro; a) Limpa Tela; b) Seleciona-se filtro (opcional); c) Clica-se em Localizar; d) Feito isso os relacionamentos jå feitos aparecerço, na tela de RelaÉÇo de Relacionamento; 1.1. FUNCIONAMENTO DE CAMPOS FILTRO. CFOP- NATUREZA DA OPERAÑÖO. TRIBUTÜRIA (ICMS) Campo filtro Natureza da OperaÑÖo, que busca do Cadastro > Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da OperaÉÇo. Campo filtro SituaÑÖo TributÜria (ICMS), que busca do Cadastro > Cadastros Auxiliares > Guia SituaÉÇo TributÅria. TRIBUTÜRIA (IPI) Campo filtro SituaÑÖo tributüria (IPI), jå possui todas as situaéáes tributårias de IPI fornecidas pelo sistema. TRIBUTÜRIA DO (PIS) TRIBUTÜRIA (COFINS) Campo filtro SituaÑÖo tributüria (PIS), jå possui todas as situaéáes tributårias de PIS fornecidas pelo sistema. Campo filtro SituaÑÖo tributüria (COFINS), jå possui todas as situaéáes tributårias de COFINS fornecidas pelo sistema. CLASSIFICAÑÖO PRODUTO/SERVIÑO Campo filtro ClassificaÑÖo, filtra as informaéáes do cadastro de Produtos e ServiÉos. Campo filtro Produto/ServiÑo, trås informaéáes do de produtos jå cadastrados. 1

2 2.FUNCIONAMENTO GUIA RELACIONAMENTO. Tela para relacionar CFOP(Natureza da OperaÉÇo), com os càdigos de SituaÉáes tributårias dos impostos. â necessårio fazer somente o vinculo CFOP x CST Somente para os itens com CST diferenciada que deve ser relacionado CFOP com o Produto. 2.1 PARA ADICIONAR UM NOVO RELACIONAMENTO; a) Limpar Tela; b) Seleciona-se a CFOP - Natureza da OperaÉÇo; c) Seleciona-se a origem da Mercadoria; d) Seleciona-se a SituaÉÇo tributåria do (ICMS); e) Seleciona-se a SituaÉÇo tributåria do (IPI); f) Seleciona-se a SituaÉÇo tributåria do (PIS); g) Seleciona-se a SituaÉÇo TributÅria do (COFINS); h) Clica-se no äcone Salvar. 2.2 PARA ALTERAR UM RELACIONAMENTO; a) Limpar tela; b) Clica-se na guia pesquisa; c) Localiza-se o relacionamento; d) Realiza-se a AlteraÉÇo; e) Clica-se no äcone Salvar. 2.3 COMO EXCLUIR O RELACIONAMENTO. a) Limpar tela; b) Seleciona-se o Relacionamento; c) Clica-se no äcone excluir; CLASSIFICAÑÖO CATÜLOGO REFERãNCIA COD. BARRA CFOP NATUREZA DA OPERAÑÖO Campo filtro para localizar produto/serviéo do cadastro. Tela para listar produtos/serviéos do cadastro. Campo para filtrar produto/serviéo. Campo com o càdigo de barras relacionado ao cadastro de produtos/serviéos. Campo para selecionar Natureza da OperaÑÖo, que busca do Cadastro > Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da OperaÉÇo. 2

3 ORGIEM DA MERCADORIA TRIBUTÜRIA (ICMS) TRIBUTÜRIA (IPI) TRIBUTÜRIA (PIS) TRIBUTÜRIA (COFINS) SELECIONAR TODOS Campo adicionar Origem da Mercadoria 0 = Nacional, 1 = Estrangeira ImportaÉÇo Direta; e 2 = Estrangeira Adquirida no Mercado interno. Campo para selecionar SituaÑÖo TributÜria (ICMS), que busca do Cadastro > Cadastros Auxiliares > Guia SituaÉÇo TributÅria. Campo para selecionar SituaÑÖo tributüria (IPI), jå possui todas as situaéáes tributårias de IPI fornecidas pelo sistema. Campo para selecionar SituaÑÖo tributüria (PIS), jå possui todas as situaéáes tributårias de PIS fornecidas pelo sistema. Campo para selecionar SituaÑÖo tributüria (COFINS), jå possui todas as situaéáes tributårias de COFINS fornecidas pelo sistema. çcone para selecionar todos os itens e fazer relacionamento. OBSERVAÉÅO I: As informaéáes de SituaÉÇo tributåria do ICMS, IPI, PIS e COFINS sço de responsabilidade da empresa usuåria do sistema. A Contabilidade da empresa deverå orientar a correta utilizaéço. OBSERVAÉÅO II: As SituaÉáes TributÅrias aqui parametrizadas devem condizer com o lanéamento das notas fiscais. 3

4 REGRAS: PARA CST DO ICMS (PELO REGIME NORMAL): CST ICMS DescriÑÖo Base de CÜlculo ICMS Valor ICMS 000 Nacional Tributada Integralmente. Valor do item + valores de frete (por conta do destinatårio e/ou cobrado na Nota) Conforme aläquota do estado do cliente. 010 Tributada e com cobranéa do ICMS por SubstituiÉÇo TributÅria 020 Com reduéço da Base de CÅlculo. 030 Isenta ou nço tributada e com cobranéa do ICMS por SubstituiÉÇo TributÅria Base reduzida: Valor do item * percentual de reduéço. Base de CÅlculo * ICMS Normal Valor do Item * ICMS Interno. Base de cålculo reduzida * ICMS do estado do cliente. Base de CÅlculo * ICMS Normal. 040 Isenta NÇo possui valores NÇo possui valores 041 NÇo tributada NÇo possui valores NÇo possui valores 050 SuspensÇo NÇo possui valores NÇo possui valores 051 Diferimento NÇo possui valores totais. NÇo possui valores totais. 060 ICMS cobrado anteriormente por SubstituiÉÇo tributåria. 070 Com reduéço de base de cålculo e cobranéa do ICMS por SubstituiÉÇo tributåria NÇo possui valores. Base reduzida: Valor do item * percentual de reduéço. NÇo possui valores. Base de CÅlculo ST * ICMS Normal Base Reduzida * ICMS Interno. 090 Outras Passa com valores de Base. Passa com valores de ICMS. 4

5 REGRAS: PARA CST DO ICMS (PELO SIMPLES NACIONAL): Empresas optantes pelo SIMPLES não irão destacar valores de Base de Cálculo e ICMS nos itens da nota. CST ICMS DescriÑÖo ObservaÑÖo 101 Tributada pelo Simples Nacional e com permissão de Crédito. 102 Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 103 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 201 Tributada pelo Simples Nacional e com permissão de Crédito e cobrança do ICMS por Substituição tributária. 202 Tributada pelo Simples Nacional e sem permissão de Crédito e cobrança do ICMS por Substituição tributária. 203 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e cobrança do ICMS por Substituição tributária. 300 Imune Utilizado para Exportação ou venda para órgãos federais, sem valores de ICMS. 400 Não tributada pelo Simples Nacional. 500 ICMS cobrado anteriormente por Substituição tributária (substituído) ou por antecipação. Não possui valores. 900 Outros Sem valores de ICMS. 5