SPED Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
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- João Pedro Fernandes Alcaide
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1 SPED Escrituração Contábil Fiscal (ECF) Este tutorial destina-se a empresas de Regime Imunes/Isentas. A exportação para o SPED Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no Sistema LedWin, deverá ser feita da seguinte forma: Entrar no Cadastro de Empresas, Aba Fiscal, Aba SPED, Aba Escrituração Contábil Fiscal e Preencher as informações nas abas Registro 0010 e Registro Se a escrituração for de Empresas Imunes/Isentas com Tipo de Escrituração = C Contábil e Apuração IRPJ/CSLL Imune ou Isenta = Trimestral, preencha conforme abaixo: Neste caso, o ENBA (Encerramento do Balanço) deverá ser gerado por Trimestre. 0000, 0010, 0020, 0030, 0930, J050, K155, K355, U100, U150, X390, Y540, Y570 e Y612.
2 Se a escrituração for de Empresas Imunes/Isentas com Tipo de Escrituração = C Contábil e Apuração IRPJ/CSLL Imune ou Isenta = Anual, preencha conforme abaixo: Neste caso, o ENBA (Encerramento do Balanço) deverá ser gerado Anual. 0000, 0010, 0020, 0030, 0930, J050, K155, K355, U100, U150, X390, Y540, Y570 e Y612. Se a escrituração for de Empresas Imunes/Isentas com Tipo de Escrituração = C Contábil e Apuração IRPJ/CSLL Imune ou Isenta = Desobrigada, preencha conforme abaixo:
3 Neste caso, o ENBA (Encerramento do Balanço) deverá ser gerado Anual. 0000, 0010, 0020, 0030, 0930, J050, K155, K355, U100, U150, X390, Y540 e Y612. Se a escrituração for de Exportação Empresas Imunes/Isentas com Tipo de Escrituração = L Livro Caixa e Apuração IRPJ/CSLL Imune ou Isenta = Trimestral, preencha conforme abaixo: Neste caso, o ENBA (Encerramento do Balanço) deverá ser gerado por Trimestre. 0000, 0010, 0020, 0030, 0930, X390, Y540, Y570 e Y612. Se a escrituração for de Exportação Empresas Imunes/Isentas com Tipo de Escrituração = L Livro Caixa e Apuração IRPJ/CSLL Imune ou Isenta = ANUAL, preencha conforme abaixo:
4 Neste caso, o ENBA (Encerramento do Balanço) deverá ser gerado Anual. 0000, 0010, 0020, 0030, 0930, X390, Y540, Y570 e Y612. Se a escrituração for de Exportação Empresas Imunes/Isentas com Tipo de Escrituração = L Livro Caixa e Apuração IRPJ/CSLL Imune ou Isenta = Desobrigada, preencha conforme abaixo: Neste caso, o ENBA (Encerramento do Balanço) deverá ser gerado Anual.
5 0000, 0010, 0020, 0030, 0930, X390, Y540 e Y612. Em seguida, acessar o Módulo Led Fiscal > Menu Escrituração > opção SPED, Escrituração Contábil Fiscal, opção X390 Origem e Aplicação de Recursos. Para realizar a exportação, deverá acessar em Led Fiscal, o Menu Utilitários, Exportação SPED, Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
6 Obs.: Para exportação do ECF, deve se encerrar o período imediatamente anterior ao ano da Exportação, por exemplo, se estiver exportando o ano de 2014, o ano de 2013 deverá estar com o Fechamento na Contabilidade feito. Já o ano da Exportação não poderá estar Fechado. Considerações Finais: Recuperação de ECD Com Encerramento do Exercício Diferente dos Encerramentos da ECF. Os encerramentos do exercício na ECF seguem o período de apuração do tributo. Por exemplo, se a empresa é do Lucro Presumido, os encerramentos do exercício da ECF serão Trimestrais. Caso a ECD recuperada tenha encerramento diferente (por exemplo, a ECD recuperada tenha apenas um encerramento anual), no momento da validação no programa da ECF, poderá aparecer uma mensagem de advertência, com o valor da diferença entre os saldos finais credores e os saldos iniciais credores. Nesse caso, a pessoa jurídica poderá ajustar os saldos por meio de alteração no registro K155 (alteração de saldo de uma ou mais contas). Também há a opção de criar uma nova conta do plano de contas da pessoa jurídica (J050) para fazer o ajuste. Contudo, neste caso, também será necessário fazer o mapeamento dessa conta para o plano de contas referencial (J051). Fonte: www1.receita.fazenda.gov.br/sped/noticias/2015/julho/noticia html
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