Implementações da Versão 08/2014 da Folha de Pagamento

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1 Implementações da Versão 08/2014 da Folha de Pagamento 1º Nova Orientação para o envio das informações do CAGED, ou seja: A admissão do trabalhador em percepção do Seguro-Desemprego somente deve ser enviada no mesmo dia da data de admissão. O envio destas informações deve ser processado como Caged Diário, ou seja, o usuário ao importar as informações da Folha de Pagamento no Programa CA3 informará D. O envio das demais informações deve ser processado como Caged Mensal, ou seja, o usuário ao importar as informações da Folha de Pagamento no Programa CA3 informará M. Para informar se o funcionário que esta sendo admitido esta recebendo Seguro-Desemprego, deve o usuário informar 1 na 3ª posição do Campo 22 Seguro Desemprego. A versão do ACI disponível para Download no site CAGED.GOV.BR em 05/10/2014 é ACI 1.56 e O usuário deve instalar esta nova Versão do ACI para tratar os arquivos gerados nesta nova sistemática. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Secretaria de Políticas Públicas de Emprego Departamento de Emprego e Salário Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho PORTARIA DE 23 DE JULHO DE NOVAS REGRAS PARA DECLARAÇÃO DO CAGED Orientações: 1) Inicio do período da declaração : 01 de Outubro de ) O que deve ser enviado: As Admissões de que trata a Portaria 1.129/2014, referentes ao dia da admissão. 3) Como declarar: Utilizar o layout disponível já utilizado do CAGED, disponível no endereço ou ainda pelos aplicativos ACI ou FEC. As demais orientações de preenchimento permanecem as mesmas. 4) Onde declarar: Nos endereços do Analisador WEB: ArquivoWeb.xhtml, Transmissor WEB: O sistema de recepção do CAGED estará visível somente uma competência X, porém será permitido envio das admissões da competência X+1. Ex. a competência aberta é a 09/2014 (X), porém arquivos com as admissões da competência 10/2014 serão aceitas (X+1). No FEC, endereço: o usuário terá de escolher qual competência quer enviar a declaração.

2 IMPORTANTE: a) Em 12 de agosto de 2014 terá inicio o envio OPCIONAL das Admissões, de que trata a Portaria 1.129/2014. Excepcionalmente neste dia poderão ser enviadas as admissões relativas ao período de 1 a 11 de agosto e do dia 12 de agosto de A partir do dia 13 de agosto somente as admissões no dia da admissão; b) a admissão do trabalhador em percepção do Seguro-Desemprego SOMENTE deve ser enviada no mesmo dia da data de admissão após o trabalhador ter entrado EFETIVAMENTE em atividade; c) as empresas poderão optar pelo envio das demais admissões e desligamentos da mesma competência, juntamente com as admissões de que trata a Portaria1.129/2014 ou até o dia sete do mês subsequente; d) as empresas deverão ajustar a geração do arquivo da declaração das movimentações do CAGED de mensal para arquivo diário, ou seja, não será permitido o envio de informações já declaradas em dias anteriores; e) o instrumento para cancelamento da declaração de admissão de que trata a Portaria, caso seja necessário, é o mesmo utilizado atualmente para corrigir uma informação enviada incorretamente, ou seja, pelo layout do CAGED Acerto, com o campo tipo de atualização igual a Exclusão de Registro ; f) deverá ser informado no campo Total de empregados no mês - Primeiro dia o número real de empregados do mês da admissão de que trata Portaria. Ex. Data de admissão do trabalhador é 05/MM/2014, assim no campo total de empregados deverá conter o total de empregados no primeiro dia do mês MM. Este número deverá constar em todos os arquivos enviados no mês, inclusive nos de Acerto, conforme orientação atual; g) o campo competência de declaração do arquivo do CAGED, que conterá as admissões diárias de que trata a Portaria 1.129/2014, deverá ser preenchido com a mesma competência das referidas admissões. Ex. Se admissão 05/MM/2014 terá como competência do arquivo o mês MM/ ) Como consultar o trabalhador: Para a realização de consulta a situação de trabalhadores que estão requerendo ou em percepção do benefício Seguro-Desemprego os empregadores deverão acessar o sítio maisemprego.mte.gov.br, consulta menu Trabalhador, na aba Seguro-Desemprego. item Situação motivo Procedimento Deve enviar CAGED no dia da admissão? 1 Nenhum requerimento encontrado NÃO 2 Notificado Parcela a Emitir Para verificar se a próxima parcela estará disponível, faça uma nova consulta a partir de XX/XX/XXXX SIM 3 Notificado Parcela Emitida Sua próxima parcela já está disponível SIM 4 Notificado Seguro Completo Todas as parcelas do Seguro-Desemprego estão pagas SIM 5 Notificado Mais de XX anos da Data de Demissão/Suspensão Sugere ao trabalhador que procure MTE para ações de emprego SIM 6 Notificado Notificado a restituir parcela ou parcelas Sugere ao trabalhador que procure MTE para ações de emprego SIM 7 Notificado Parcela não recebida - SIM 8 Notificado Reemprego: Data Adm.: XX/XX/XXXX,CNPJ ou CEI: XX.XXX.XXX/XXXX-XX, Empresa: /Mais de XX anos da Data de Demissão/Suspensão Sugere ao trabalhador que procure MTE para ações de emprego SIM 9 Notificado NAO TEM 36 CONTRIBUICOES/POSTAGEM > 120 DIAS Sugere ao trabalhador que procure MTE para ações de emprego SIM

3 5) Novidades: Será disponibilizado atualização do Aplicativo do CAGED Informatizado - ACI até o final do mês de setembro de 2014, que tratará o arquivo gerado das movimentações diárias pelas empresas. 6) A portaria 768/2014 foi revogada, tornando-a sem efeito, desde a sua publicação com intuito de proporcionar maior prazo de adequação para as empresas, conforme PORTARIA Nº 1.262, DE 6 DE AGOSTO DE 2014, publicada no DOU de , 7) Esclarecemos, ainda, que a obrigatoriedade do envio da declaração CAGED com Certificação Digital, conforme Arts 3º e 4º da Portaria 1.129, ainda permanece de forma OPCIONAL devido a problemas técnicos do Portal CAGED. Brasília, 01 de outubro de º Exportação de Dados do Funcionário Desligado, com direito ao Seguro Desemprego, para o - MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. Através do Programa B35 Comunicação de Dispensa e SDE Comunicação de Dispensa SD (Exportação para MTE) o usuário selecionará a Empresa e o Funcionário, confirmará alguns dados e complementará com outros. Não há limite para a quantidade de funcionários por arquivo. O arquivo será gerado no drive C: (Estação de Trabalho) na pasta ARQSD e terá o seguinte nome: DESLIGnnn.SD, onde nnn = Nº da Empresa. Utilizando-se do Programa SDS (Sistema Operacional Windows 7/8) ou SDX (Sistema Operacional Windows XP) o usuário acessa o Site do MTE Ministério do Trabalho e Emprego. Todas as empresas devem estar cadastradas como Gestores do Sistema, mas uma empresa cadastrada pode outorgar procuração para outro Gestor. Ao importar as informações e não constatando erros fica habilitada a Impressão do Requerimento do Seguro Desemprego.

4 3º Exportação de Dados dos Funcionários (sem PIS ou NIS) para a geração do arquivo Cadastramento em Lote. No Módulo 9 (M09) Subsistema S01 CAGED e Cadastro NIS, temos agora também os programas necessários para a formação do cadastramento em lote do NIS. A utilização e consequente funcionamento deste subsistema é idêntico ao do CAGED, temos um Cadastro de Responsáveis (Bureauxs), uma importação de Empresas Participantes, uma importação de Funcionários sem PIS/NIS e uma Geração do Arquivo Cadastro NIS em Lote que será transmitido para a CEF na Conectividade (Normal ou ICP). Ao importar os funcionários (sem PIS/NIS), o usuário terá a opção de selecionar os funcionários, complementar alguns dados e ajustar outros a necessidade do Cadastro NIS em Lote. É importante ao utilizar este subsistema, ter a mão o Manual do Cadastro NIS Cadastramento do Trabalhador em Lote Instruções para Geração de Arquivo pelas Empresas, onde o usuário encontrará anexos que apresentam o conteúdo das seguintes tabelas: Anexo I Tabela Código de Campo Anexo II Tabela de Países Anexo III Regras de Validação Anexo IV Tabela de Mensagens do Sistema

5 Anexo V Tabela Órgão Emissor Anexo VI Tabela Tipo Logradouro Ao gerar o arquivo Cadastro NIS em lote, o usuário indicara a Versão do Arquivo que esta sendo enviado, iniciando em 01 para o 1º envio do dia e incrementando em 1 (um) para os envios subsequentes naquele mesmo dia. O Tipo de Envio será O (letra ó) para Original e R para Retificadora. O Arquivo enviado será devolvido em até 2 (dois) dias, com o nome de Retorno_NIS nos últimos 2 campos de cada registro (cada registro (linha) corresponde a 1 dado) encontram-se o Código da Mensagem que descreve o tipo de erro encontrado e o Nº do NIS outorgado pela CEF (quando não houver restrições). A devolução do arquivo enviado estará na Caixa de Entrada e deverá ser salva na pasta C:\ARQPIS com o nome de Retorno. O Arquivo Retorno poderá ser impresso pelo Programa CN5 ou CN6. 4º Alterações no Processamento do Módulo M05 Relatórios do Final do Mês. O processamento emissão de relatórios de exercícios anteriores, previstos neste Módulo, poderão ser realizados no Sistema de Folha de Pagamento 2014, a partir desta versão (08/2014). A obtenção dos relatórios neste Módulo (M05), estão condicionados ao processamento do programa E54 e a existência dos diretório correspondente ao período desejado. Foram incluídos neste Módulo os seguintes programas: E58 Resumo do INSS Cálculo da GPS pela Totalização E59 Emissão GPS Previdência Social pela Totalização Estes programas permitirão ao usuário a emissão de Resumos e Guias (GPSs ) a qualquer tempo, inclusive de exercícios anteriores, exemplo: Para a obtenção do Resumo e a GPS da competência 10/2012, a pasta FPNEW12 deve estar presente e o Programa E54 Geração Arquivos Folha de Pagamento Final do Mês deverá ser executado para a competência 10/2012 (informar 1012). 5º Outras Implementações e Alterações - Nova Tabela IRRF para pagamentos a serem efetuados em Jan/2015, a saber: Função ANT Tabela IRRF para pagamentos até 31/12/2014. Função ALT Tabela IRRF para pagamentos a partir de 01/01/ Emissão de Aviso de Suspensão Disciplinar Programa CAS do Módulo M03. - Relação das Contribuições Previdenciárias Mês Seguinte. Ao informar a Data de Referência, se acionar F10 o sistema relacionará todas as Contribuições Previdenciárias, tanto as correspondentes ao Mês de Referência, como as anteriores e posteriores.

6 - Programa FG8 Relação Retenções e Compensações por Tomador Após a geração do arquivo SEFIP.RE pelo Programa FG3 Geração Arquivos para a SEFIP por Tomador, o usuário poderá obter este relatório, onde constarão as Retenções e as Compensações informadas para o processamento em pauta.

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