SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho

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1 CONVÊNIO COM ENTIDADES DE CLASSE IT /5 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para a celebração de convênios com Entidades de Classe para a concessão de recursos, pelo Sistema Confea/Crea, para medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico/científico/de inovação e cultural e apoiar ações de fiscalização e valorização profissional. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Item excluído Resolução Confea nº de março de 2014; Resolução Confea nº de março de 2014; Lei nº de 24 de dezembro de 1966; Lei nº de dezembro de 1977; Lei de setembro de 1990; IT. 01 Processo Administrativo IT. 20 Financeiro 3. PROCEDIMENTOS O Crea-GO realiza convênios com Entidades de Classe (sindicatos, associações, institutos e demais agremiações profissionais) com objetivo de fomentar a colaboração destas entidades na: Divulgação da legislação profissional; Conscientização sobre a importância do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e Fiscalização do cumprimento da Lei nº 6.496, de 07/12/1977 ART. São duas as principais modalidades de convênios celebrados com Entidades de Classes: A primeira referente ao repasse financeiro de um percentual de até 16% da renda líquida proveniente da arrecadação das taxas das ART registradas, que tiverem suas entidades de classe declaradas no formulário (Res. nº 1053, de 11/03/2014); A segunda referente ao repasse financeiro proveniente da arrecadação de multas, podendo chegar a 99% da renda líquida (Res. nº 1052, de 11/03/2014). Quando do recebimento do processo de solicitação de convênio, no Sistema de Protocolo de Documentos do Conselho, este deverá ser encaminhado à Assessoria de Entidades, unidade Elaborado/revisado por: 06/06/2014 Vicente Machado Data Aprovado para uso: 06/06/2014 Cláudio Nery Mello Data

2 CONVÊNIO COM ENTIDADES DE CLASSE IT /5 responsável pelo acompanhamento do processo, que o submeterá à Presidência, para autorização da continuidade da tramitação do processo. Em seguida, a Assessoria de Entidades verificará se a Entidade está devidamente registrada no Crea-GO e procederá a análise documental definida no Art. 6, incisos I ao VI, para Recursos contemplados pela Res (ART), e no Art. 8, incisos I ao VI, para Recursos contemplados pela Res (Multas), utilizando o RG. 055 Check list Convênio de Repasse a Entidades de Classe. Verificada a falta de algum documento que inviabilize o andamento do processo ou a inadimplência da Entidade, a referida Assessoria deverá solicitar, junto à Entidade de Classe requerente, as correções e providências. Havendo não-conformidade, a proponente será cientificada da pendência e o trâmite processual será paralisado até sua solução. Estando correta a documentação, o processo é despachado para o Departamento Administrativo/Financeiro para informar a disponibilidade/dotação orçamentária, retornando o processo à Assessoria de Entidades. Estando a documentação e situação financeira em conformidade, o processo é submetido a parecer do Departamento Jurídico, juntamente com a Minuta do Convênio, para análise do aspecto legal da solicitação. Com o Parecer Jurídico, o processo será encaminhado à Coordenadoria de Apoio ao Colegiado para ser submetido à aprovação da Comissão de Análise de Pedidos de Celebração de Convênios CAPCC. Aprovada a proposta, a Coordenadoria de Apoio ao Colegiado submete o processo à homologação do Plenário. Homologado, com a juntada da respectiva Decisão PL, o processo é despachado à Assessoria de Entidades para formalização do Convênio, em 2 (duas) vias, sendo uma para o processo e uma para a Entidade de Classe convenente, com cópias para a Coordenadoria de Controladoria e para a Assessoria de Entidades. O instrumento de convênio é enviado para assinaturas do Departamento Jurídico, do representante legal da Entidade de Classe e das testemunhas e, finalmente, à Presidência do Crea- GO. Colhidas as assinaturas pela Assessoria de Entidades, esta despacha ao Departamento Administrativo/Financeiro, para a publicação do extrato do convênio. Após a publicação, o processo é encaminhado à Área Financeira, para emissão mensal da listagem de ART s com indicação da Entidade convenente. Juntada a listagem, o processo será encaminhado para a Área de, para emissão do RG. 082 Informação da Área de, para o cálculo do valor que deverá ser repassado à Entidade de Classe e emissão do Empenho. Em seguida, envia o processo ao Gestor Administrativo/Financeiro, para solicitar à Área Financeira a emissão dos registros Autorização de Pagamento e Autorização para Liberação dos créditos, para assinatura do Gestor Administrativo/Financeiro, Presidente e Tesoureiro. Finalmente, a Área Financeira realizará a liberação dos recursos que será feito mensalmente, até o dia 10 de cada mês, por meio de depósito em conta corrente específica da Entidade de Classe, seguindo orientações descritas na IT. 20 Financeiro.

3 CONVÊNIO COM ENTIDADES DE CLASSE IT /5 A Assessoria de Entidades deverá ser comunicada sobre data e valores liberados, para controle e acompanhamento. Antes do vencimento do convênio, a Entidade de Classe poderá apresentar novo requerimento de convênio para o próximo período, a ser iniciado após o término do convênio anterior. O novo convênio será analisado e, se aprovado, será assinado, e a liberação do repasse condicionada à aprovação de contas do convênio anterior. O repasse será efetuado considerando os valores calculados desde a data de início da vigência do novo convênio. a- Item excluído Item excluído b - Item excluído Item excluído 3.1 Item excluído Item excluído 4. PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS A Prestação de Contas é obrigatória em todos os convênios de apoio financeiro e consiste na comprovação do cumprimento do objeto do convênio, compreendendo tanto a aplicação correta dos recursos transferidos para o pagamento de despesas constantes no plano de trabalho, quanto à comprovação das ações concretas do convenente e aos resultados alcançados com o convênio. A Prestação de Contas deverá ser feita pela Entidade convenente, em até 60 dias após do fim do ano em curso, por meio da apresentação de relatório final de atividades, tanto os convênios de recursos de ART quanto os de multas. Em todos os casos a Prestação de Contas deverá vir instruída, obrigatoriamente, dos documentos relacionados no Art. 18, incisos de I ao IV, da Res As cópias dos documentos poderão ser autenticadas em cartório ou por colaborador do Crea-GO. O Crea-GO terá até 60 dias para análise e julgamento da Prestação de Contas dos convênios, a partir da data do protocolo. Constatadas pendências de documentação, o prazo será contado a partir da data de sua regularização. Quando do recebimento do processo de Prestação de Contas pelo Sistema de Protocolo de Documentos, este deverá ser encaminhado à Assessoria de Entidades, que juntará cópia do Contrato de Convênio respectivo. Feita a análise documental, com a emissão do RG. 083 Check list Prestação de Contas, o processo será encaminhado para a Área de para emitir parecer sobre o aspecto financeiro, verificar se os valores das despesas estão compatíveis com o Plano de Trabalho e com o

4 CONVÊNIO COM ENTIDADES DE CLASSE IT /5 valor total repassado; e, verificar se os documentos fiscais apresentados estão regulares, bem como as retenções e contribuições. Devolvido o processo pela Área de, a Assessoria de Entidades o despachará para o Departamento Jurídico para emitir parecer quanto ao atendimento dos objetivos do convênio e quanto à regular e legal aplicação dos recursos. Recebido o processo do Departamento Jurídico, a Assessoria de Entidades encaminhará o processo à Coordenadoria de Controladoria para análise administrativa e conclusiva. Retornando à Assessoria de Entidades, esta envia o processo à Coordenadoria de Apoio ao Colegiado para ser encaminhado à análise da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas COTOC. Aprovado pela Comissão, a Coordenadoria de Apoio ao Colegiado envia o processo para o Plenário, visando sua homologação. Homologada a aprovação da prestação de contas, com a juntada da respectiva Decisão PL, o processo será enviado à Assessoria de Entidades, para comunicar da decisão à Entidade convenente e, após, o processo será encaminhado à Área de para anotações e arquivamento. Em caso de rejeição parcial da Prestação de Contas a Entidade convenente deverá ser notificada formalmente para sanar a inadimplência e, em caso de rejeição total, para imediata devolução dos recursos. Observação: Outras fontes de recursos existentes são repassadas diretamente pelo Confea, como o Programa de apoio às entidades regionais registradas nos Creas (PRODESU) e crédito de apoio a Entidades Precursoras. Tais programas têm os procedimentos estabelecidos por normas especiais do próprio Conselho Federal. 5. REGISTROS RG. 055 Check list Convênio de Repasse a Entidades de Classe Item excluído Convênio Valor Total recolhido nas ART s RG. 082 Informação da Área de RG. 083 Check list Prestação de Contas Informação da Disponibilidade Orçamentária RG. 099 Mapa Comparativo Nota orçamentária

5 CONVÊNIO COM ENTIDADES DE CLASSE IT /5 6. CONTROLE DE REGISTROS Os registros gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição Check list Convênio de Repasse a Entidades de Classe RG. 055 Item excluído Convênio No Processo Administrativo Pasta do processo Acesso das Áreas envolvidas Consulta no Sistema de Controle de Processos Até a finalização do processo Área de Valor Total recolhido nas ART s Informação da Área de RG. 082 Check list Prestação de Contas RG. 083 Informação da Disponibilidade Orçamentária Mapa Comparativo No Processo Administrativo Pasta do processo Acesso das Áreas envolvidas Consulta no Sistema de Controle de Processos Até a finalização do processo Área de - RG. 099 Nota orçamentária