Rotinas Operacionais Grupo NotreDame Intermédica Divisão NotreDame

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1 Rotinas Operacionais Grupo NotreDame Intermédica Divisão NotreDame

2 ROTINAS OPERACIONAIS: Caro Credenciado, 1) Padronização de Códigos de Consulta / Procedimentos A partir de 01/09/2016, estarão disponíveis os novos códigos para cobranças (Divisão Notredame, Intermédica e Santamália), no site conforme o caminho abaixo: Documentos\TUSS (Visualizar conforme perfil Consultório, SADT ou Hospital). Nome do arquivo: DEPARA UNIFICAÇÃO DIVISÃO INTERMÉDICA E NOTREDAME Visando a unificação e otimização dos nossos processos, apresentamos uma Cartilha, contendo regras básicas das rotinas padronizadas do Grupo NotreDame Intermédica. Ratificamos que a partir de 01/11/2016 somente esses códigos serão válidos para autorizações e cobranças. Caso não encontre o seu código contratado em nosso De/Para, pedimos a gentileza de encaminhá-lo junto a sua descrição para o unificacaogndi@intermedica.com.br para que um de nossos colaboradores verifique e responda com o código do grupo correspondente. Lembramos que após 01/11/2016 ficará atualizado somente o site: seguindo conforme orientações abaixo: Acessar o site: Clicar: Credenciados e após clicar em Saúde Na Divisão Intermédica / Santamália, clicar em Credenciados Inserir o login e a senha utilizados atualmente para a Intermédica, caso não tenha a senha, pedimos utilizar conforme perfil abaixo (com letra maiúscula) perfil CONSULTÓRIO SADT HOSPITAL LOGIN CONSULTÓRIO SADT HOSPITAL senha CONS12 SAD123 HOSP12 2) Procedimentos com necessidade de guia previamente autorizada pela contratante A partir de 01/11/2016 Autorizações via Autorizador (Consultas, Exames e Demais Procedimentos): Orizon (Autorize): Será utilizado somente para a Divisão NotreDame. Tempro (Startiss): Será utilizado para as Divisões comuns entre NotreDame / Intermédica e Santamália / Intermédica. 2 3

3 Autorizações Prévias Para verificação dos procedimentos com necessidade de autorização da Contratante, acessar o site conforme caminho abaixo: Documentos\Manuais (Visualizar conforme perfil Consultório, Sadt ou Hospital). Nome do arquivo: MANUAL PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS COM SENHA 3) Todas as consultas e exames que não exigiam guia previamente autorizada e atendimentos de pronto socorro, a partir de 01/11/2016 devem ser transacionados no sistema Autorizador no ato do atendimento. A não autorização pelo sistema poderá implicar em glosas 4) Demonstrativos de Pagamentos, de Glosas e de Recursos de Glosas A partir de 01/01/2017 A partir da competência de novembro/2016, os demonstrativos de pagamentos, glosas e recursos de glosas estarão disponíveis no site GNDI Divisão Intermédica, conforme descrito acima. 5) Emissão de Nota Fiscal A emissão do Documento Fiscal para os prestadores Credenciados ao Grupo NotreDame Intermédica, deverá ser efetuada conforme abaixo: Divisão Notredame Destinatário CNPJ CCM Endereço NotreDame Intermédica Saúde S/A / Inscrição Estadual: isento Local de entrega: permanece inalterado. Divisão Intermédica Todos os Prestadores Comuns ou não entre as Divisões (NotreDame e/ou Intermédica e/ou Santamália): O faturamento será entregue até o último dia útil do mês da prestação do serviço. Endereço de entrega sito à Av. Paulista, 867 1º Subsolo Bela Vista CEP: A/C Recepção de Contas Médicas, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h da seguinte forma: 4 Av. Paulista, 867 Bela Vista CEP São Paulo/SP Destinatário CNPJ CCM Endereço NotreDame Intermédica Saúde S/A / Inscrição Estadual: isento Local de entrega: permanece inalterado. Divisão Santamália Av. Paulista, 867 Bela Vista CEP São Paulo/SP Destinatário CNPJ CCM Endereço NotreDame Intermédica Saúde S/A / Inscrição Estadual: isento Local de entrega: permanece inalterado. Av. Paulista, 867 Bela Vista CEP São Paulo/SP Obs: As regionais Rio de Janeiro, Jundiaí e Sorocaba permanecem com os endereços inalterados. Destacar sempre no corpo da Nota fiscal e no Protocolo de Contas Médicas e Hospitalares o nome da divisão (Intermédica, NotreDame ou Santamália); As contas devem ser ordenadas, rigorosamente, pela data de atendimento; Dentro de cada data de atendimento, as contas devem ser organizadas em ordem alfabética, pelo nome do beneficiário; Encaminhar junto com as contas médicas os seguintes documentos: a) Pessoa Jurídica: Nota Fiscal b) Pessoa Física: RPA (Recibo de Pessoa Autônoma) c) Em ambos os casos, os documentos deverão ser preenchidos totalmente com data do mês da prestação de serviço e entregues mensalmente, conforme carta enviada - Lei Complementar n.º 84 de 18/01/96. d) Entrega do Protocolo de Contas Médicas e Hospitalares em duas vias preenchidas corretamente. (Disponível no portal da Intermédica para impressão). Verificar no Anexo I, quanto ao preenchimento. e) Entrega do Protocolo Connectmed / Fature (Orizon) e/ou Tempro gerado após envio do Faturamento Eletrônico. f) Encaminhar via (faturamento.eletronico@intermedica.com.br) a relação dos protocolos do faturamento eletrônico conforme exemplo abaixo: Nota Fiscal: 389 Valor R$ 700,00 Protocolo R$ 150,00 Protocolo R$ 200,00 Protocolo R$ 350,00 g) Caso emita NFe (Nota Fiscal Eletrônica) nos envie no momento da emissão/geração da Nota Fiscal, para o nfe.tributos@intermedica.com.br. O prazo máximo para o envio deste será até o último dia do mês da emissão da NFe. h) Nos casos em que os dados bancários entre as divisões NotreDame e/ou Intermédica e/ou Santamália forem diferentes, prevalecerão para pagamentos, os dados bancários cadastrados na Divisão Intermédica. IMPORTANTE A partir de 01/11/2016 o prazo da entrega do faturamento (físico e eletrônico), a data de pagamento e demais rotinas operacionais deverão seguir de acordo com o contrato vigente da Divisão Intermédica, nos casos de prestadores comuns entre as empresas. As novas carteirinhas contém numeração com 23 (vinte e três) dígitos. A autorização do atendimento, bem como o faturamento devem ser preenchidos com 19 (dezenove) dígitos, da esquerda para a direita, desprezando os últimos 4 (quatro) dígitos da carteirinha. 5

4 Modelos das Carteirinhas Divisão NotreDame Versão anterior entre 13 e 15 dígitos Modelos das Carteirinhas (novo portfólio) Linha smart Linha ADVANCE Versão atual com 23 dígitos NOME DO PLANO REDES NOME DO PLANO REDES SMART SMART 200 ADVANCE ADVANCE 600 SMART SMART 200 SANTAMALIA ADVANCE ADVANCE 600 A SMART SMART 300 ADVANCE ADVANCE 700 SMART SMART 300 SANTAMALIA ADVANCE ADVANCE 700 A SMART SMART 400 SMART SMART 400 A SMART SMART 400 I (*) SMART SMART 500 SMART SMART 500 (*) exclusivo para empresa IPSA (Instituto de Previdência de Santo André) Linha PREMIUM Linha INFINITY NOME DO PLANO REDES NOME DO PLANO REDES PREMIUM PREMIUM 800 INFINITY 1000 PREMIUM PREMIUM 800 INFINITY PREMIUM PREMIUM 800 INFINITY PREMIUM PREMIUM 800 INFINITY PREMIUM PREMIUM 900 INFINITY PREMIUM PREMIUM 900 PREMIUM PREMIUM 900 PREMIUM PREMIUM

5 ANEXOI Preencha o formulário Protocolo de Contas Médicas e Hospitalares, conforme modelo abaixo: PROTOCOLO DE CONTAS MÉDICAS E HOSPITALARES CREDENCIADO Nº REGISTRO C.N.E.S. COD. CREDENCIADO (2) LOGRADOURO - ENDEREÇO ATENÇÃO NÚMERO COMPLEMENTO FONE MUNICÍPIO U.F. MÊS REFERÊNCIA Nº FATURA (6) valor TIPO QTDE. DESCRIção unitário total (8) (9) (10) (11) (12) recebido por (nome e carimbo datador) (5) acusar recebimento com carimbo datador. sujeito a conferência, não vale como recibo. total dos serviços apresentados R$ preenchido pela intermédica Para os prestadores com mais de um endereço de atendimento, o formulário deve ser preenchido para cada endereço separadamente. data (1) (3) (4) ABR.05 7ª versão 1ª via (branca) - INTERMÉDICA 2ª via (azul) - CREDENCIADO ANS nº (7) (13) Descrição dos Campos: Campos Descrição 1. Data: Data de entrega da conta na Intermédica. 2. Credenciado: Razão social ou nome do Credenciado. 3. N.º Registro C.N.E.S.: Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde, conforme Resolução Normativa N.º 100, da Agência Nacional de Saúde ANS. Cód. da contratante (Fornecido pela GNDI). Nos casos em que os códigos ainda não tenham sido fornecidos, as contas deverão seguir com o CNPJ e Razão 4. Cód. Credenciado: Social preenchidas no lugar. Caso ainda não saiba o seu código do prestador, favor encaminhar com CNPJ e Razão Social para unificacaogndi@intermedica.com.br. 5. Logradouro Endereço / N.º / Complemento / Fone / Município / U.F.: Endereço do Prestador/ Telefone / Cidade. 6. Mês Referência: Mês referente aos atendimentos. 7. N.º Fatura: Específico para Pessoa Jurídica. Preencha o N.º da fatura (Nota Fiscal) que é entregue junto com a conta. No caso de Pessoa Física inutilize o campo. 8. Tipo: Preencher com o N.º do tipo de acordo com o serviço prestado, conforme tabela. 9. Quantidade: Informar a quantidade. 10. Descrição: Descrever em linha separada os serviços realizados (consulta, retornos, ou procedimentos). 11. Valor Unitário: Valor unitário correspondente a cada serviço prestado. 12. Valor Total: Valor total de cada serviço prestado. 13. Total dos Serviços Apresentados: Apresentar a soma total dos serviços prestador. Tabela de Tipo de Serviços Tipo Serviço Prestado Internações Quantidade de Internações Pronto Socorro Quantidade de Atendimentos 10 Autônomo (Pessoa Física) 11 Clínicas (Pessoa Jurídica) 15 Laboratório, Patologia Clínica, Anatomia Patológica, Citopatologia 17 Oftalmologia 19 Radiologia, Radiodiagnóstico 21 Ultrassonografia 22 Angiografia, Cateterismo, Cirurgia Cardíaca-Hemodinâmica, Angiologia-Cirurgia Vascular e Linfática 23 Banco de Sangue, Hemoterapia 24 Cardiologia (Clin. Geral e Especializada), Cardiologia (Diagnose e Terapia), Doppler 26 Endoscopia Digestiva, Endoscopia Peroral, Cirurgia Ap. Dig., Org. Anexos e Par. Abdominal 27 Fisioterapia, Medicina Física, Reabilitação, Fisiatria 28 Hemodiálise, Nefrologia 29 Litotripsia, Urologia e Andrologia 30 Neurologia, Mielografia, Eletroencefalografia, Neurofisiologia Clínica, Neurocirurgia 31 Exames Otorrinolaringologia, Audiometria 32 Pneumologia, Tsiopneumologia 34 Tomografia Computadorizada 35 Radioisótopos, Medicina Nuclear 36 Radioterapia, Quimioterapia do Câncer 37 Ressonância Magnética O protocolo deverá ser preenchido mensalmente a cada entrega das contas, em duas vias. Quando entregue em mãos em nossa sede, uma via é carimbada e devolvida ao prestador para controle. Caso as contas sejam enviadas pelo correio (Av. Paulista, 867 1º Subsolo - Bela Vista - CEP ), envie somente a 1ª via do protocolo (branca) e retenha a 2ª via (azul). IMPORTANTE Será considerada, para as contas entregues pelo correio a data do protocolo na Recepção de Contas Médicas, sito à Av. Paulista, n.º 867 1º Subsolo - Bela Vista CEP São Paulo/SP. 8 9

6 Anexo II Guia de Consulta Anexo III - Modelo da Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de FRENTE Diagnóstico e Terapia SP/SADT Campos obrigatórios para preenchimento: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Verso Campos obrigatórios para preenchimento do solicitante: 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,

7 Anexo IV - Honorários Médicos Anexo V Guia Tiss de Outras Despesas FRENTE Campos obrigatórios para preenchimento: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38. Verso 12 13

8 Mesmo com a padronização da Agência Nacional de Saúde ANS, existem algumas particularidades da Operadora. Desta forma, solicitamos atentar-se e preencher os campos conforme instrução a seguir: Campos com preenchimento diferenciado: Campo3: Código na operadora do Prestador executante Os campos deverão ser preenchidos conforme instrução da ANS. O Manual de Preenchimento da Guia TISS e as Tabelas de Domínio estão disponíveis no site na Divisão Intermédica. IMPORTANTE Além do preenchimento obrigatório de todos os campos citados acima, importante lembrar que não pode haver nenhum tipo de rasura. (não utilizar caneta marca texto e/ou corretivo). Caso haja necessidade de algum tipo de correção, efetuar no campo de observação sinalizado na própria guia. Em caso de dúvidas referente a migração da Divisão Notredame para o Grupo Notredame Intermédica (GNDI) encaminhar para unificacaogndi@intermedica.com.br ou ainda através dos celulares (11) , (11) ou (11)

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