Organização da Aula. Auditoria em Certificação Ambiental. Aula 4. Aplicação de Auditoria. Contextualização. Aplicação de auditoria. Instrumentalização
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1 Auditoria em Certificação Ambiental Organização da Aula Preparação para uma Aula 4 As fases que compõem uma ambiental Prof. Luiz Antonio Forte Aplicação de Auditoria Contextualização O sucesso da depende da boa realização das etapas anteriores Observar e analisar evidências de atendimento aos critérios estabelecidos para a Verificar procedimentos e atribuições Aplicação de Instrumentalização Etapas: apresentação compreensão da unidade e sua gestão coleta de evidências avaliação das evidências apresentação de resultados 1
2 Apresentação Reunião de abertura Presença do gerente, membros do staff da instalação Presença da equipe de Expor objetivos, métodos e critérios A empresa discorre sobre como pode auxiliar os auditores Compreensão da Empresa e da sua Gestão Perguntas básicas: quem faz? o que faz? como é feito? onde é feito? quando é feito? razão social, registros, licenciamentos etc. organograma gerencial com identificação de responsabilidade planta da unidade auditada (perfil geral da empresa) é necessário ter uma visão ampla das atividades desenvolvidas e análise das informações disponíveis identificação das evidências de conformidades ou não conformidades, os riscos, atribuições de indivíduos Coleta de Evidências É a atividade onde será despendida a maior parte do tempo de trabalho Pode ser obtida por: entrevistas, observação de práticas internas, revisão de documentação, observação de equipamentos etc. uso de listas de verificação Avaliação das Evidências Avaliação minuciosa de acordo com critérios Deve ser feita junto com a coleta de evidências, evitando o desperdício de tempo Deve-se ao final discutir as avaliações 2
3 Apresentação de Resultados Devem ser apresentados os resultados ao final do trabalho de Demonstrar as evidências encontradas Sanar dúvidas Deve ser apresentada pelo auditor líder. Registra formalmente o resultado da AA É o documento onde a equipe de auditores apresenta as evidências de conformidades e não conformidades da empresa O escopo deste processo deve ser coerente com o objetivo da O conteúdo e a forma serão influenciados pelo objetivo da AA e o destinatário final Diferentes relatórios, diferentes fins Elementos essenciais: introdução identificação da unidade auditada e do cliente da objetivos e escopo critério utilizados data da condução da identificação dos membros da equipe de auditores identificação dos membros da unidade com participação mais efetiva na sumário obstáculos encontrados e evidências-chaves detectadas critérios utilizados e evidências objetivas encontradas 3
4 evidências de conformidade do SGA indicação de que o SGA está propriamente implementado e mantido indicação de que a gestão é capaz de assegurar a continuidade e efetividade do SGA Aplicação O Processo de Auditoria O processo de deve ser conduzido a partir de um checklist, para auditores sem muita prática em A técnica mais utilizada pra realização de s é o rastreamento (trace-back ou traceability) Selecionar uma atividade, produto, componente, efluente, documento ou uma atividade Verificar todo o trajeto das operações, fazendo um retrocesso no processo Avaliar: registros procedimentos instruções de trabalho especificações normas aplicáveis à situação Ao ser constada a evidência de uma possível não conformidade, o auditor deve buscar uma fundamentação em qualquer registro, especificação ou outros 4
5 As avaliações devem ser realizadas, preferencialmente, nos locais onde os trabalhos são executados Evidências constatadas devem ser registradas sempre que forem observadas, para que seja assegurada a transparência na condução da Síntese As s ambientais buscam comprovar a conformidade do SGA O produto final é o relatório de O objetivo é a melhoria contínua Referências de Apoio BERTÉ, R. Gestão Sócio Ambiental no Brasil. Curitiba: Ibpex, MAZZAROTO, A.S.; BERTÉ, R. Gestão Ambiental no Mercado Empresarial. Curitiba: Ibpex,
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