UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI PRÓ-REITORIA DE CULTURA BALANÇO GERAL DA PRÓ-REITORIA DE CULTURA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI PRÓ-REITORIA DE CULTURA BALANÇO GERAL DA PRÓ-REITORIA DE CULTURA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 JUAZEIRO DO NORTE DEZEMBRO/2014

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI PRÓ-REITORIA DE CULTURA BALANÇO GERAL DA PRÓ-REITORIA DE CULTURA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 Relatório de Gestão de Exercício de 2014 apresentado aos órgãos internos e externos desta Universidade como prestação de contas anual. JUAZEIRO DO NORTE DEZEMBRO/2014

3 SUMÁRIO Introdução 5 1. Despesas com materiais esportivos 6 2. Despesas com equipamentos de áudio e som 6 3. Despesas com bolsas 7 4. Despesas com diárias e passagens 7 5. Representatividade das despesas 8 6. Equipe da Pró-Reitoria de Cultura 9

4 INTRODUÇÃO Este relatório contempla os atos de gestão praticados pela Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri durante o exercício de O documento foi elaborado com base em quatro segmentos de despesas: Aquisição de material de consumo para a implantação das ações esportivas, Aquisição de equipamentos musicais e de sonorização, Pagamento de bolsistas e Despesas com diárias e passagens. Com a finalidade de descrever como foram aplicados todos os recursos destinados à Pró-Reitoria de Cultura, serão explicitadas, nos capítulos seguintes, todas as despesas e as respectivas representatividades de cada uma em relação à despesa anual.

5 1. DESPESAS COM MATERIAIS ESPORTIVOS A aquisição de material de consumo para a implantação das ações esportivas da Universidade Federal do Cariri foi realizada através da Pró-Reitoria de Cultura, através do Pregão Eletrônico Nº 187/2013. Durante o ano de 2014, foram adquiridos pela Pró-Reitoria de Cultura: Material Esportivo Quantidade Preço Unitário Total Tatame desmontável 50 R$ 69,98 R$ 3.499,00 Boneco de treino para Boxe 02 R$ 1.990,00 R$ 3.980,00 Kimono para Jiu Jitsu 60 R$ 150,28 R$ 9.016,80 Saco de pancada profissional 04 R$ 189,47 R$ 757,88 Aparador de soco 05 R$ 74,70 R$ 373,50 Medalhas de premiação 150 R$ 6,66 R$ 999,00 Bola oficial de futsal 10 R$ 59,00 R$ 590,00 Aparador de chute, soco e joelhada 05 R$ 123,77 R$ 618,85 Troféu 10 R$ 65,40 R$ 654,00 Colete para futebol 50 R$ 15,99 R$ 799,50 TOTAL R$ ,53 Tabela 1: Despesas da Pró-Reitoria de Cultura com Materiais Esportivos 2. DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM A aquisição de equipamentos musicais e de sonorização para instalação na Universidade Federal do Cariri - UFCA para atender as necessidades da Pró-Reitoria de Cultura e dos Conselhos Superiores desta ainda nova Universidade e foi realizada através do Pregão Eletrônico Nº 202/2013. Durante o ano de 2014, os seguintes equipamentos musicais e de sonorização foram adquiridos: Áudio e som Quantidade Preço unitário Total Microfone sem fio 02 R$ 567,99 R$ 1.135,98 DI Direct Box 10 R$ 324,82 R$ 3.248,20 Kit de caixas ativas em line array 04 R$ 4.500,00 R$ ,00 Kit com 5 microfones dinâmicos 02 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Microfone SM58 02 R$ 318,50 R$ 637,00 Microfone Gooseneck 10 R$ 159,70 R$ 1.597,00 Mesa de som SX R$ 9.995,00 R$ ,00 Pedestais para microfone 20 R$ 40,30 R$ 806,00 Pedestal baby 02 R$ 43,73 R$ 87,46 Caixa amplificadora de guitarra 01 R$ 879,00 R$ 879,00 Bateria acústica 01 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 Caixa acústica 02 R$ 1.187,50 R$ 2.375,00 Caixa-monitor 06 R$ 1.072,50 R$ 6.435,00 Kit microfone para bateria 01 R$ 820,00 R$ 820,00 Combo para contrabaixo 01 R$ 1.215,00 R$ 1.215,00 TOTAL R$ ,64 Tabela 2: Despesas da Pró-Reitoria de Cultura com Equipamentos Musicais e de Sonorização

6 3. DESPESAS COM BOLSAS Durante o ano de 2014, esta Pró-Reitoria contou com três modalidades de bolsa, a saber: de esporte, de arte e de cultura. Para atender as despesas com os 4 bolsistas de esporte, contou-se com um empenho de R$16.000,00, cujo número é: 2014NE Para as despesas com os 36 bolsistas de arte, contou-se com um empenho de R$ ,00, cujo número é: 2014NE Para custear as despesas com os 44 bolsistas de cultura, contou-se com um empenho de R$ ,00, cujo número é: 2014NE O número de bolsistas variou em alguns meses, mas a tabela abaixo conta com estas referidas mudanças. Mês Arte Cultura Esporte Quantidade Valor ($) Quantidade Valor ($) Quantidade Valor ($) Março 36 R$ ,00 44 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Abril 36 R$ ,00 44 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Maio 35 R$ ,00 44 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Junho 35 R$ ,00 44 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Julho 35 R$ ,00 44 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Agosto 36 R$ ,00 44 R$ ,00 3 R$ 1.200,00 Setembro 36 R$ ,00 44 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Outubro 36 R$ ,00 44 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Novembro 36 R$ ,00 43 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Dezembro 36 R$ ,00 43 R$ ,00 4 R$ 1.600,00 Total R$ ,00 Total R$ ,00 Total R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Empenho Empenho Total Gasto A pagar Sobras ARTE R$ ,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 CULTURA R$ ,00 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00 ESPORTE R$ ,00 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00 Tabela 3: Despesas da Pró-Reitoria de Cultura com Bolsas de Arte, Cultura e Esporte 4. DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS Desde o começo do ano até o fim do mês de setembro, as solicitações e prestações de contas referentes aos pedidos de diárias e passagens desta Pró-Reitoria era realizada pela Universidade Federal do Ceará. A partir de setembro, tais solicitações começaram a ser realizadas na Pró-Reitoria de Cultura. Para o custeio das passagens da Pró-Reitoria, utilizou-se o empenho de número 2014NE800069, no valor de R$50.000,00, gastando-se 54,89% deste valor. Para o custeio das diárias de servidor, o empenho utilizado foi o de número 2014NE000101, no valor de R$25.000,00, gastando-se 69,45% deste valor. Para o custeio com diárias para não-servidores, utilizou-se o empenho de número 2014NE000111, no valor de R$10.000,00 e contou-se com um reforço no valor de R$6.000,00, gastando-se 99,01% deste valor. Usuário Natureza da despesa UFC UFCA TOTAL Servidor Diárias R$ ,00 R$ ,25 Passagens R$ ,45 R$ ,98 R$ ,68 Não servidor Diárias R$ ,00 R$ ,50 Passagens R$ ,70 R$ ,36 R$ ,56 TOTAL R$ ,15 R$ ,09 R$ ,24 Tabela 4: Despesas com Diárias e Passagens (totalizando os pedidos realizados via UFC e UFCA)

7 5. REPRESENTATIVIDADE DAS DESPESAS Abaixo, elenca-se a representatividade de cada despesa em relação à despesa geral da Pró- Reitoria. Despesa Valor ($) % Material Esportivo R$ ,53 3,73% Áudio e som R$ ,64 10,58% Passagens e diárias R$ ,24 27,20% Bolsistas R$ ,00 58,49% TOTAL R$ ,41 1 Tabela 5: Representatividade de cada despesa da Pró-Reitoria de Cultura Despesas da Pró-Reitoria de Cultura em 2014 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Valor (R$) R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,53 R$ ,64 R$ ,24 R$ 0,00 Material Esportivo Áudio e som Passagens e diárias Bolsistas Natureza da despesa Gráfico 1: Representatividade das despesas em valores monetários (R$) 60,00% 50,00% Despesas da Pró-Reitoria de Cultura em ,49% Porcentagem (%) 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 3,73% 10,58% 27,20% 0,00% Material Esportivo Áudio e som Passagens e diárias Bolsistas Natureza da despesa Gráfico 2: Representatividade das despesas em porcentagem (%)

8 6. EQUIPE DA PRÓ-REITORIA DE CULTURA Pró-Reitor de Cultura Prof. Ivânio Lopes de Azevedo Júnior Pró-Reitor Adjunto e Coordenador de Política Cultural Prof. Ricardo Rigaud Salmito (politica-procult@ufca.edu.br) Coordenador de Diversidade Sexual Prof. Francisco das Chagas Alexandre Nunes de Sousa (diversidade-procult@ufca.edu.br) Coordenador de Línguas e Culturas Estrangeiras Prof. Francisco José da Silva (nlc-procult@ufca.edu.br) Coordenador do Núcleo de Artes Prof. Cláudio Mappa Reis (mappaclaudio@ufca.edu.br) Assessor Gustavo Ramos Ferreira (gustavo@cariri.ufc.br) Administrador Renan de Caldas Honorato (renan@ufca.edu.br) Jornalista Cristina Carneiro Menezes (cristina@ufca.edu.br) Secretária Executiva Natália Brito Bessa (nataliabessa@ufca.edu.br) Assistentes em Administração José Eldo Elvis Pinheiro Morais (elvispinheiro@ufca.edu.br) Lívia Silveira Duarte (liviasilveira@cariri.ufc.br) Rosane Peixoto Leite Cunha (rosane@ufca.edu.br)