Valor Mínimo para Bebidas Frias - IPI, PIS e COFINS

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1 Valor Mínimo para Bebidas Frias -, e Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11 Chamado : TRPYTP Data da publicação : 20/04/15 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Realizado a implementação da Lei União - Tributação de Bebidas Frias Cofins com incio de Vigência em Procedimento para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações ( Patch) deste chamado. Importante Antes de executar o compatibilizador UPDSIGAFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

2 Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opçãointegridade/veri ficação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de at ivação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico ( log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico ( log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Criação de Campos no arquivo SX3 Campos: Tabela SF4 s de Entrada e Saída Campo F4_MIN Caracter Tamanho 1 Decimal 0

3 Formato Val.Min Apl. Val.Minimo Nível 1 Usado Obrigatório Browse Opções Não 1=;2=Nao Val. Sistema Pertence(" 12") Help Aplica regra do Valor Minimo do Pis. Lei de 2015 Campo F4_COFMIN Caracter Tamanho 1 Decimal 0 Formato COF Val.Min Apl. Val.Minimo Nível 1 Usado Obrigatório Browse Opções Não 1=;2=Nao Val. Sistema Pertence(" 12") Help Aplica regra do Valor Minimo do Cofins. Lei de 2015 Campo F4_MIN Caracter Tamanho 1 Decimal 0 Formato Val.Min Apl. Val.Minimo Nível 1 Usado Obrigatório Não

4 Browse Opções 1=;2=Nao Val. Sistema Pertence(" 12") Help Aplica regra do Valor Minimo do. Lei de 2015 Criação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome Conteúdo Valor Padrão MV_2UNI Lógico Definido pelo Cliente.F. Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do por Pauta.F.=Primeira unidade -.T.=Segunda unidade Procedimento para Configuração CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Itens/Pastas Nome Cont. Por. MV_COFP Carater <Definido pelo Cliente> Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do / por Pauta.F.=Primeira unidade -.T.=Segunda unidade Atenção: A definição dos parâmetros MV_COFP e MV_2UNI, interferem diretamente no cálculo do Imposto quando o mesmo for realizado por Pauta/Valor Minimo, desta forma é de estrema importacia que os mesmos estejam configurados corretamente. Procedimento para Utilização Acesse o cadastro da Tes - s de Entrada e Saída e defina os campos: Val.Min (F4_MIN), COF Val.Min(F4_COFMIN) e Val.Min (F4_MIN) com Valor.

5 Acesse o cadastro de Produtos, e defina o valor mínimo nos campos: de Pauta (B1_VLR_), Pis Pauta (B1_VLR_) e Pauta (B1_VLR_COF). Nesses campos devem ser definidos o Valor Mínimo de cada tributo. Vale ressaltar que o valor demonstrado pelo Fisco está em Litros e o valor a ser definido neste campo deve ser convertido de acordo com unidade e medida utilizada pela empresa. Informações Importantes Serão realizadas as seguintes verificações ao efetuar o cálculo dos respectivos impostos,, e Cofins. Será realizado o primeiro cálculo: PELO VALOR DE OPERAÇÃO Valor da Operação * Alíquota (definida no cadastro de produtos ou exceção fiscal) E posteriormente será realizado o segundo cálculo: PELO VALOR DE PAUTA Alíquota Minima/Valor de Pauta * Quantidade. REGRA Se o cálculo pelo VALOR DA OPERAÇÃO for MAIOR que o cálculo pelo VALOR DE PAUTA, será utilizado o primeiro cálculo. O Cálculo pelo VALOR DE PAUTA será utilizado apenas quando o primeiro calculo for MENOR que o segundo. Detalhes Importantes: Quando o cálculo for pelo VALOR DA OPERAÇÃO: A base de cálculo será o Valor da Operação A alíquota será o definido previamente, nos cadastros de produto ou exceção fiscal. O valor será: Base de Cálculo * Alíquota. Quando o cálculo for pelo VALOR DE PAUTA: Exemplo 1: A base de cálculo será a Quantidade. Nesta situação é importante que os parâmetros MV_COFP e MV_2UNI estejam definidos corretamente, se se estiverem habilitados, será utilizado a quantidade da segunda unidade para fazer o cálculo. A alíquota será o Valor de Pauta/Valor Minimo O Valor será: Quantidade * Valor de Pauta/Valor Minimo Alíquota : 6% Alíquota Pis: 2,09% Alíquota Cofins: 9,61% Valor Minimo /Pauta : 0,0900 Pis: 0,0348

6 Cofins: 0,1602 Valor Unitário: R$ 2,10 Valor Total: R$ 30,29 Quantidade: 14,4 Unidade de Medida do produto: Litros Cálculo utilizando Valor de Operação X Alíquota R$ 30,29 * 6% = R$ 1,81 R$ 30,29 * 2,09% = R$ 0,63 R$ 30,29 * 9,61% = R$ 2,90 Cálculo Utilizando o Valor de Pauta 0,09 * 14,4 = R$ 1,30 0,0348 * 14,4 = R$ 0,50 0,1602 * 14,4 = R$ 2,30 Veja que o valor calculado utilizado Valor de Operação X Alíquota é maior, logo é este valor a ser considerado. Exemplo 2: Alíquota : 6% Alíquota Pis: 2,09% Alíquota Cofins: 9,61% Valor Minimo /Pauta : 0,0900 Pis: 0,0348 Cofins: 0,1602 Valor Unitário: R$ 0,50 Valor Total: R$ 7,20 Quantidade: 14,4 Unidade de Medida do produto: Litros

7 Cálculo utilizando Valor de Operação X Alíquota R$ 7,20 * 6% = R$ 0,43 R$ 7,20 * 2,09% = R$ 0,20 R$ 7,20 * 9,61% = R$ 0,69 Cálculo Utilizando o Valor de Pauta 0,09 * 14,4 = R$ 1,30 0,0348 * 14,4 = R$ 0,50 0,1602 * 14,4 = R$ 2,30 Veja que o valor calculado utilizado Valor de Pauta é maior, logo é este valor a ser considerado. Atenção: Caso o cálculo seja realizado por Pauta o CST de Pis/Cofins será definido como 03- OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA POR UNIDADE DE PRODUTO) para as operações de saída. Operações que contém alíquota Pis / Cofins ou com 4 casas decimais Para que sejam aplicadas corretamente no sistema 4 casas decimais da alíquota de Pis / Cofins e é necessário realizar as seguintes configurações nos campos via configurador: Alterar o tamanho dos campos para 8 e alterar a quantidade de casas decimais para 4 dos campos especificados abaixo, para que fique com o formato (Picture) igual : Cadastro de Produtos (SB1)->B1_P, B1_P e B1_. Documento de entrada (SD1)->D1_ALQ, D1_ALQCOF, D1_. Documento de Saída (SD2)->D2_ALQ, D2_ALQCOF e D2_. Livros Fiscais por Item (SFT)->FT_ALIQ, FT_ALIQCOF e FT_ALIQ. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SF4 Matxfis Windows/Linux