Compet.: 2016/01. Código Nome do Funcionário
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- Sara Fidalgo Santarém
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1 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 110, , Salário Normal 110, , Devolução Prov. INSS Férias 513, Devolução Prov. INSS Férias 513, Adcional Tempo de Serviço 23, , Adcional Tempo de Serviço 23, , IRRF sobre Salários 645, IRRF sobre Salários 645, INSS sobre Férias 11, , INSS sobre Férias 11, , Assistência Médica Amil 229, Assistência Médica Amil 229, Assist. Médica Amil Saúde 459, Assist. Médica Amil Saúde 459, Férias Mês 4.930, , Férias Mês 4.930, , Grat. 1/3 Férias Mês 1.643, , Grat. 1/3 Férias Mês 1.643, , IRRF Desc. nas Férias 797,39 797, IRRF Desc. nas Férias 797,39 797, , , , , , , , , ,98 966, , , , ,98 966, ,06
2 1024 LUCIMARA PEREIRA DE FREITAS Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE PLENO 1024 LUCIMARA PEREIRA DE FREITAS Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE PLENO 101 Salário Normal 132, , Salário Normal 132, , Adcional Tempo de Serviço 10, , Adcional Tempo de Serviço 10, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 46, IRRF sobre Salários 46, INSS sobre Férias 11, , INSS sobre Férias 11, , Emprestimo Consignado 5, , Emprestimo Consignado 5, , Férias Mês Seg. p/trib , , Férias Mês Seg. p/trib , , Gratif. 1/3 Férias Mês Seg. 575,21 575, Gratif. 1/3 Férias Mês Seg. 575,21 575, , , , , , , , , ,34 411, , , , ,34 411, ,03
3 1034 VERONICA TATIANA DE SOUZA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE PLENO 1034 VERONICA TATIANA DE SOUZA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE PLENO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 9, , Adcional Tempo de Serviço 9, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 230, IRRF sobre Salários 230, Vale Transporte 133, Vale Transporte 133, Assistência Médica Amil 229, Assistência Médica Amil 229, Assist. Médica Amil Saúde 459, Assist. Médica Amil Saúde 459,58 *** Feliz Aniversário *** *** Feliz Aniversário *** 4.540, , , , , , , , ,93 363, , , , ,93 363, ,84
4 1043 FERNANDA DE SOUZA FERREIRA Conta Corrente: Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO 1043 FERNANDA DE SOUZA FERREIRA Conta Corrente: Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 8, , Adcional Tempo de Serviço 8, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 143, IRRF sobre Salários 143, Desconto de Cobertura 28, Desconto de Cobertura 28, Vale Transporte 211, Vale Transporte 211, Assistência Médica Amil 229, Assistência Médica Amil 229, , , , , , , , , ,60 298, , , , ,60 298, ,02
5 1044 ANDREA RODRIGUES Conta Corrente: Cargo: SUPERVISOR FINANCEIRO 1044 ANDREA RODRIGUES Conta Corrente: Cargo: SUPERVISOR FINANCEIRO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 8, , Adcional Tempo de Serviço 8, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 723, IRRF sobre Salários 723, Assistência Médica Amil 229, Assistência Médica Amil 229, , , , , , , , , ,65 509, , , , ,65 509, ,77
6 1045 RUBENS WAGNER DE OLIVEIRA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR 1045 RUBENS WAGNER DE OLIVEIRA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 8, , Adcional Tempo de Serviço 8, , INSS sobre Salários 9, , INSS sobre Salários 9, , IRRF sobre Salários 22, IRRF sobre Salários 22, Vale Transporte 133, Vale Transporte 133, Assistência Médica Amil 229, Assistência Médica Amil 229, ,30 602, , ,30 602, , , , ,30 193, , , , ,30 193, ,48
7 1050 RICARDO AUGUSTO DE JESUS ALMEIDA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE PLENO 1050 RICARDO AUGUSTO DE JESUS ALMEIDA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE PLENO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 7, , Adcional Tempo de Serviço 7, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 97, IRRF sobre Salários 97, Pensão Alimentícia 15, , Pensão Alimentícia 15, , Emprestimo Consignado 15, , Emprestimo Consignado 15, , , , , , , , , , ,53 359, , , , ,53 359, ,40
8 2014 ISABEL CRISTINA RODRIGUES Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR ISABEL CRISTINA RODRIGUES Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 5, , Adcional Tempo de Serviço 5, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 73, IRRF sobre Salários 73, Vale Transporte 184, Vale Transporte 184, ,53 611, , ,53 611, , , , ,53 256, , , , ,53 256, ,71
9 2015 ERICKSSON DA SILVA OLIVEIRA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE EXTERNO 2015 ERICKSSON DA SILVA OLIVEIRA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE EXTERNO 101 Salário Normal 80, , Salário Normal 80, , Adcional Tempo de Serviço 5, , Adcional Tempo de Serviço 5, , INSS sobre Salários 9, , INSS sobre Salários 9, , INSS sobre Férias 9, , INSS sobre Férias 9, , Vale Transporte 38, Vale Transporte 38, Assistência Médica Amil 152, Assistência Médica Amil 152, Férias Mês Seg. p/trib , , Férias Mês Seg. p/trib , , Gratif. 1/3 Férias Mês Seg. 372,71 372, Gratif. 1/3 Férias Mês Seg. 372,71 372,71 773,35 394,68 378,67 773,35 394,68 378, , , ,21 181,13 703, , , ,21 181,13 703,75
10 2016 ISMAEL MARCOS DA SILVA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE EXTERNO 2016 ISMAEL MARCOS DA SILVA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE EXTERNO 101 Salário Normal 22, , Salário Normal 22, , Insuficiencia 13, Insuficiencia 13, Devolução Prov. INSS Férias 258, Devolução Prov. INSS Férias 258, Adcional Tempo de Serviço 5, , Adcional Tempo de Serviço 5, , INSS sobre Salários 9, , INSS sobre Salários 9, , INSS sobre Férias 9, , INSS sobre Férias 9, , Emprestimo Consignado 8, , Emprestimo Consignado 8, , Férias Mês 1.647, , Férias Mês 1.647, , Férias Mês Seguinte 117,70 117, Férias Mês Seguinte 117,70 117, Grat. 1/3 Férias Mês 549,26 549, Grat. 1/3 Férias Mês 549,26 549, Gratif. 1/3 Fér. Mês 39,23 39, Gratif. 1/3 Fér. Mês 39,23 39, IRRF Desc. nas Férias 14,32 14, IRRF Desc. nas Férias 14,32 14,32 574,95 574,95 0,00 574,95 574,95 0, , , ,61 199,96 275, , , ,61 199,96 275,33
11 2018 KAMILA MACEDO Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR KAMILA MACEDO Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 5, , Adcional Tempo de Serviço 5, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 73, IRRF sobre Salários 73, Vale Transporte 184, Vale Transporte 184, Assistência Médica Amil 152, Assistência Médica Amil 152, ,53 763, , ,53 763, , , , ,53 256, , , , ,53 256, ,71
12 2019 ADRIANA DOS SANTOS Conta Corrente: Cargo: GERENTE DE ATENDIMENTO 2019 ADRIANA DOS SANTOS Conta Corrente: Cargo: GERENTE DE ATENDIMENTO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 5, , Adcional Tempo de Serviço 5, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 872, IRRF sobre Salários 872, Assistência Médica Amil 229, Assistência Médica Amil 229, Assist. Médica Amil Saúde 459, Assist. Médica Amil Saúde 459, , , , , , , , , ,36 552, , , , ,36 552, ,48
13 2021 MAURICIO GOMES DA SILVA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR MAURICIO GOMES DA SILVA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 4, , Adcional Tempo de Serviço 4, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 70, IRRF sobre Salários 70, Emprestimo Consignado 15, , Emprestimo Consignado 15, , Vale Transporte 184, Vale Transporte 184, , , , , , , , , ,33 254, , , , ,33 254, ,28
14 2022 TATIANA VAZ LOURENCO Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR TATIANA VAZ LOURENCO Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE JUNIOR Salário Normal 22, , Salário Normal 22, , Devolução Prov. INSS Férias 451, Devolução Prov. INSS Férias 451, Adcional Tempo de Serviço 4, , Adcional Tempo de Serviço 4, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Férias 11, , INSS sobre Férias 11, , Assistência Médica Amil 152, Assistência Médica Amil 152, Férias Mês 2.876, , Férias Mês 2.876, , Férias Mês Seguinte 205,43 205, Férias Mês Seguinte 205,43 205, Grat. 1/3 Férias Mês 958,69 958, Grat. 1/3 Férias Mês 958,69 958, Gratif. 1/3 Fér. Mês 68,47 68, Gratif. 1/3 Fér. Mês 68,47 68, IRRF Desc. nas Férias 193,70 193, IRRF Desc. nas Férias 193,70 193,70 860,91 618,87 242,04 860,91 618,87 242, , , ,74 339,49 363, , , ,74 339,49 363,98
15 2024 GILSON PACHECO DE OLIVEIRA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE SENIOR 2024 GILSON PACHECO DE OLIVEIRA Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE SENIOR 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Adcional Tempo de Serviço 4, , Adcional Tempo de Serviço 4, , INSS sobre Salários 11, , INSS sobre Salários 11, , IRRF sobre Salários 322, IRRF sobre Salários 322, Assistência Médica Amil 229, Assistência Médica Amil 229, , , , , , , , , ,71 382, , , , ,71 382, ,40
16 2026 ISMAEL FLORIANO ROMERO DE BRITO Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE EXTERNO 2026 ISMAEL FLORIANO ROMERO DE BRITO Conta Corrente: Cargo: ATENDENTE EXTERNO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , INSS sobre Salários 8, , INSS sobre Salários 8, , Vale Transporte 83, Vale Transporte 83, ,00 194, , ,00 194, , , , ,00 111, , , , ,00 111, ,72
17 2029 LUDIMILA CARVALHO DA SILVA Conta Corrente: Cargo: ASSISTENTE GERAL DE ATENDIMENTO 2029 LUDIMILA CARVALHO DA SILVA Conta Corrente: Cargo: ASSISTENTE GERAL DE ATENDIMENTO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , INSS sobre Salários 9, , INSS sobre Salários 9, , IRRF sobre Salários 32, IRRF sobre Salários 32, Vale Transporte 154, Vale Transporte 154, Assistência Médica Amil 152, Assistência Médica Amil 152, ,00 569, , ,00 569, , , , ,00 205, , , , ,00 205, ,88
18 2030 ALBERTO JUNJI HIRATSUKA Conta Corrente: Cargo: AUXILIAR DE ATENDIMENTO 2030 ALBERTO JUNJI HIRATSUKA Conta Corrente: Cargo: AUXILIAR DE ATENDIMENTO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , INSS sobre Salários 9, , INSS sobre Salários 9, , ,33 191, , ,33 191, , , , ,33 170, , , , ,33 170, ,43
19 2031 ANIQUEULE CABRAL CAJADO SOUZA Conta Corrente: Cargo: RECEPCIONISTA 2031 ANIQUEULE CABRAL CAJADO SOUZA Conta Corrente: Cargo: RECEPCIONISTA 101 Salário Normal 0, Salário Normal 0, Salário Maternidade 220, , Salário Maternidade 220, , Media Salario Maternidade 220,0000 0, Media Salario Maternidade 220,0000 0, INSS sobre Salários 8, , INSS sobre Salários 8, , ,60 111, , ,60 111, , , , ,60 111, , , , ,60 111, ,20
20 2033 ARMANDA PEREIRA DA SILVA Conta Corrente: Cargo: AUXILIAR DE ATENDIMENTO JUNIOR 2033 ARMANDA PEREIRA DA SILVA Conta Corrente: Cargo: AUXILIAR DE ATENDIMENTO JUNIOR 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , INSS sobre Salários 8, , INSS sobre Salários 8, , Vale Transporte 91, Vale Transporte 91, ,28 212, , ,28 212, , , , ,28 121, , , , ,28 121, ,90
21 2035 MARIA CRISTINA GARISTO DE Conta Corrente: Cargo: RECEPCIONISTA 2035 MARIA CRISTINA GARISTO DE Conta Corrente: Cargo: RECEPCIONISTA 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , INSS sobre Salários 8, , INSS sobre Salários 8, , Vale Transporte 79, Vale Transporte 79, ,05 185, , ,05 185, , , , ,05 106, , , , ,05 106, ,97
22 2036 MARIA HELENA DOS SANTOS Conta Corrente: Cargo: SERVICOS GERAIS ESCRITORIO 2036 MARIA HELENA DOS SANTOS Conta Corrente: Cargo: SERVICOS GERAIS ESCRITORIO 101 Salário Normal 220, , Salário Normal 220, , Salário Família 1, , Salário Família 1, , INSS sobre Salários 8, , INSS sobre Salários 8, , Vale Transporte 60, Vale Transporte 60,00 *** Feliz Aniversário *** *** Feliz Aniversário *** 1.029,16 140, ,16 140,00 889,16 889, , , ,00 80,00 920, , , ,00 80,00 920,00
Compet.: 2016/02. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 220,0000 9.860,88 101 Salário Normal 220,0000
Compet.: 2015/09. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 220,0000 9.215,78 101 Salário Normal 220,0000
Assinatura: SCHULTZ TURISMO LTDA - EPP CNPJ: / Avenida SAO LUIS, 50, AN 18, REPUBLICAS SAO PAULO / SP Tel.: Inscr.Est.
ANA MARIA DOS SANTOS GERENTE GERAL 033 / 3372 / 10915119 01/08/1992 1002 2015/11 9.860,88 1.701,30 513,01 9.860,88 2.214,31 9.860,88 9.860,88 788,87 7.646,57 LUCIMARA PEREIRA DE FREITAS ATENDENTE PLENO
Folha de Pagamento SCHULTZ TURISMO LTDA - EPP. Pág.: 1 Data: 04/04/2016
Pág.: 1 Matr.: 2019 - ADRIANA DOS SANTOS Cargo: 011 - GERENTE DE ATENDIMENTO Admissão: 01/11/2010 Dep.Sal.Fam.: 0 Dep.IRRF: 0 Sit. Salario Nominal: 6.779,36 Lotação: 001.001 - FILIAL SAO PAULO Vigente:
Folha de Pagamento SCHULTZ TURISMO LTDA - EPP. Pág.: 1 Data: 04/05/2016
Pág.: 1 Cód. Proventos Refer. Cód. Descontos Refer. Cód. Bases e Auxiliares Matr.: 2019 - ADRIANA DOS SANTOS Cargo: 011 - GERENTE DE ATENDIMENTO Admissão: 01/11/2010 Dep.Sal.Fam.: 0 Dep.IRRF: 0 Sit. Salario
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,47 604 Vale Transporte 108,00
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.444,99 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 Férias de 11/12/2017 até 30/12/2017 Dia(s) 20 (146:40) 001 Salário Base
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,67 604 Vale Transporte 140,80
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2016
Mês/Ano: Maio/26 2/6/26-9:48: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/26 Funcionário: -ANTONIO CARLOS FERREIRA DO AMARAL Contrato: Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA E CONTABILIDADE CLASSE: D 6 22/2/98 SALÁRIO BASE.d.682,96
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Página 1 de 7 110-1 ADÃO MOURA TABOSA P 002 SUBSIDIOS 100.00 D 007 EMPRESTIMO CONSIGNADO 42/47 1.573,14 2.634,48 3.449,96 20-1 ALBERTO BOZI 0007 - SECRETÁRIO GERAL P 001 SALARIO BASE 30.00D 6.528,50 P
TRANSPARENCIA - SETEC - 04/2015 Matric. Descrição do Cargo/Função Função de Confiança Remuneração Remuneração Valor Proventos
TRANSPARENCIA - SETEC - 04/2015 Matric. Descrição do Cargo/Função Função de Confiança Remuneração Remuneração Valor Proventos nº do mês Eventual* 79 MECANICO DE VEICULOS LIDER DE AREA R$ 5.872,68 R$ 716,08
Matric. Descrição do Cargo/Função Descrição da Especialidade Remuneração do Remuneração Valor Proventos mês Eventual*
TRANSPARENCIA - SETEC - 05/2015 Matric. Descrição do Cargo/Função Descrição da Especialidade Remuneração do Remuneração Valor Proventos nº mês Eventual* 79 MECANICO DE VEICULOS LIDER DE AREA 5.872,68 606,25
file:///c:/users/crmv/documents/portal_da_transparencia/dp/folha%202a%20parc...
Página 1 de 7 0001-A RJ 1 000049 AGEU LOUREIRO SOARES AUXILIAR ADMINISTR Adm: 02/05/2008 NDep: 2 $Sal: 2.526,29 P/Mês 1270 13 SALÁRIO 12,00 2.526,29 5620 DESC. ADIANT. 13 SALÁRIO 1.413,81 1280 GRATIFICAÇÃO
Agrupamento de Escolas de Cristelo Escola Básica de Cristelo Relação de Alunos
: A 4320 1 Ana Rita Teixeira Barbosa 14 S 4502 2 Bárbara Inês Melo Nunes 14 S 447 3 Beatriz Ferreira Leão 13 S 4996 4 Beatriz Isabel Bento Barbosa 14 S 4702 5 Bruna Mariana Pinheiro Melo 14 S 4470 6 Catarina
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2012 Pag.: 00001
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2012 Pag.: 00001 EMPREGADO: 000012 - ADRIANO SOARES DE ANDRADE Admissão: 03/07/2000 Demissão: Motivo: Salário: 1.621,20 0001 - Salário 30,00 1.621,20
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CNPJ: 11.701.924/0001-31 Junho / 2016 Admissão: 11/03/2008 2 Vencimentos 220 1.812,91 17 Adicional Tempo de Serviço 90,64 146 Gratif. Cood. Pedagogica 15 271,93 528 INSS 11 239,30 531 IRRF 22,5 310,85
SEMBES ABRIL 2015. Total da Folha 37.405,30 6.598,78. Total: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0004 Pág.: 1 C.Custo: 001 SEMASC EFETIVOS 60 Adicional Noturno 85,00 1.281,80 M M 287 Mens. SINSPUC 175,22 62 Insalubridade 6 315,20 M M 301 INSS s/ Férias 252,15 F- 157 1/3 Férias 787,92 M F 302 INSS
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001 EMPREGADO: 000012 - ADRIANO SOARES DE ANDRADE Admissão: 03/07/2000 Demissão: Motivo: Salário: 1.621,20 0001 - Salário 30,00 1.621,20
Ministério da Educação e Ciência EXAMES FINAIS NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO PAUTA FINAL
14858302 ADERITO DANIEL MENDES ABREU Não --------- 010 01 01 (um) ------------------- 14752613 ADRIANA FILIPA DE SOUSA TELES Sim 15 146 15 15 (quinze) Aprovado 14137347 ADRIANO FILIPE MACHADO FREITAS Sim
FOLHA DE PAGAMENTO março de 2016
Pagina: 0001 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1600 APTO. 140 CUIABA Cep: 78000-000 Funcionário: 0020 MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA Função: AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão: 02/01/1994 30,00 4.402,06 0,00
Ref. SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL ADMISSÃO: 01/03/2015
001-SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nome do 885-PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA 006.355.081-41 2.808,00 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 01/03/2015 2.808,00 5022 INSS 11 308,88 5041 Contribuição Sindical Legal
- CE CEP : FOLHA DE PAGAMENTO. Nome do Funcionário : ADRIANA DE MAGALHAES SOUZA Departamento : SEDE C.B.O : Funcao: PROF FISCALIZAÇÃO P/21
1 Localização : 0001 CONSELHO REG DE CORRET DE IMOVEIS 15 REG Matricula : 00116 Nome do Funcionário : ADRIANA DE MAGALHAES SOUZA Departamento : SEDE C.B.O : 352310 Funcao: PROF FISCALIZAÇÃO P/21 1000 SALARIO
Recibo de Pagamento 12/ CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BEIRA RIO - EPP
15/ 1 ROSIMEIRE APARECIDA VARANDAS COELHO 411005 ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 1.17 0,99 15,97 8,00 94,96 592,53 0,47 1.076,04 Faixa IRRF: 1.17 Base FGTS: 594,44 1.186,97 FGTS Mês: 47,56 1.187,96 687,96 50
SETEMBRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO
SETEMBRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO 01 139 ADENAUER MARQUES CUNHA ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 1.955,00 02 135 ADILTON ALVES DE ARAÚJO MOTORISTA II R$ 1.825,00
Por despachos do Reitor da Universidade da Beira Interior, foi concedida equiparação a bolseiro fora do País aos seguintes docentes:
De 09 de Abril de 2010: Doutora Sandra Isabel Pinto Mogo, Professora Auxiliar, no período compreendido entre 10 e 15 de Abril de 2010. De 01 de Julho de 2010: Doutor Paulo Andrew Crocker, Professor Auxiliar,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
EDITAL Nº 156/RIFB, de 27/12/2012 ANEXO 2: CONVOCADOS PARA MATRÍCULA EM 2ª CHAMADA E CONVOCADOS PARA ENTREGA C Â M P U S S A M A M B A I A TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (MATUTINO) AMPLA CONCORRÊNCIA 22º RENATO
Nº Proc. Idade Obs. 1 Ana Catarina G. Cabral
Turma - A 1 Ana Catarina G. Cabral 4778 15 2 Ana Sofia Marques Pereira 4779 16 3 Andreína Manuela Nóbrega Andrade 4758 13 4 Bruno André Costa Freitas 4759 12 5 Carina Sofia Pereira 4760 16 6 Carlos Daniel
FERIAS 985,60 ADICIONAL DE FERIAS 328,53 PAGAMENTO DE FERIAS 1.209,00 I.N.S.S 8 8,44 I.N.S.S. DE FERIAS 105,13
1 2 APMIF - AGENTE COMUNITARIO C.N.P.J. : 77.321.00810001-84 Folha de Pagamento Janeiro/2016 Pag. 1 00075-CLAUDINEI PEREIRA LIMA FUNCAO: AG COMUNITARIO SAUDE ADM: 15/09/14 20? 17,60 FERIAS 1.137,69 ADICIONAL
Nome do Trabalhador: ALESSANDRO SILVA FEITOSA. Admissão 01/01/2013. Cargo 0015 - VEREADOR
Página 1 de 9 000049 / 49-1 ALESSANDRO SILVA FEITOSA P 001 SALARIO BASE 30.00D D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 457,49 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 255,18 712,67 3.787,33 712,67 3.787,33 Página 2 de 9 000005
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM
0101000 VEREADORES 0101001 VEREADORES 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999
HORÁRIOS DESIGNADOS DE 01 A 22 NA PLATAFORMA DO SIGHRE CANDIDATOS Nº HORÁRIO CLASSIFICAÇÃO CANDIDATOS Nº HORÁRIO CLASSIFICAÇÃO
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS CONCORRENTES AOS HORÁRIOS DE CONTRATAÇÃO INICIAL PARA A DOCÊNCIA EM TÉCNICAS ESPECIAIS NA DISCIPLINA DE PROJECTO E TECNOLOGIAS HORÁRIOS DESIGNADOS DE 01 A 22 NA PLATAFORMA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Folha de Pagamento - Período: 01/06/2013 a 30/06/ Mensal
0940 - CAU/RN - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 29/07/2013 17:33 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 2 EDILSON LOBO MEDEIROS JUNIOR Adm 13/02/2012 Dem 28/06/2013 Dep.IR: 00 Dedução
UNIVERSIDADE DO MINHO CADERNOS ELEITORAIS DEFINITIVOS DOS TRABALHADORES DOCENTES E INVESTIGADORES DA ESCOLA DE ENGENHARIA - GUALTAR
Nº Nome Categoria Provimento 5721 Abdur Rais Investigador Auxiliar CTFP - Com o contéudo e caraterísticas do ECIC 1747 Adriano José Conceição Tavares Professor Associado CTFP - Tempo indeterminado em Regime
Folha de Pagamento - Período: 01/03/2013 a 31/03/2013 - Mensal
0940 - CAU/RN - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 29/07/2013 16:05 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 2 EDILSON LOBO MEDEIROS JUNIOR Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.:
CONTABILIDADE (PÓS-LABORAL)
CONTABILIDADE (PÓS-LABORAL) Ano lectivo: 2011-12 Estatuto Trabalhador-Estudante Cód. Aluno Nome Resultado 57 Diana Carla Loureiro Ribeiro Deferido 75 Maria Francisca de Antas de Barros Caldeira Deferido
Nº 37, segunda-feira, 18 de maio de 2015 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY N 37, 18 de maio de 2015 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY Cidade UniversitáriaCampus I, S/N CEP: 58051-900
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Nome do Trabalhador: ALESSANDRO SILVA FEITOSA. Admissão 01/01/2013. Cargo 0015 - VEREADOR
Página 1 de 10 000049 / 49-1 ALESSANDRO SILVA FEITOSA P 001 SALARIO BASE 30.00D 4.50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 457,49 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 255,18 4.50 4.50 4.50 712,67 3.787,33 4.50 4.50 4.50
01 Irmãos Porfírio Ltda RUA FRANCISCO MUCCIOLO 395 CNPJ / Período : Outubro ADEMILSON DA CRUZ
19013 ADEMILSON DA CRUZ 514225 000398 ENCARREGADO DE LIMPEZA I 00S1 Salário Base 1.113,95 01H9 Adicional Noturno 200 202,44 01R1 Repouso Remunerado DSR 14,81 29,99 20A1 Adiantamento 13o.Salário 12 556,97
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO JOAQUIM ROBERTO BRISCHILIARO ROMERO ME AVENIDA CAPITAO OLINTO MANCINI, nº TRES LAGOAS-MS
CNPJ: 37.4.72/000-53 Ref.: Setembro/20 8 Cory Divino Ramos De Souza 78-0 3 0 0 0 0/0 22/06/20 HORAS EXTRAS 00% REFLEXO H. E. 00% NO DSR 3 900,00 90,00 60.35 407,36 2.45 54,44 2,00 2.07 8,47 4.29 30,89
Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor
R DA ALFÂNDEGA, 91-14 ANDAR IE: ISENTO Pág.: 1 000049 AGEU LOUREIRO SOARES AUXILIAR ADMINISTR Adm: NDep: $Sal: P/Mês 0001 SALÁRIO 21,00 1.632,26 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 1.008,12 1016 VALE ALIMENTAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO março de 2017
Pagina: 0001 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1600 APTO. 140 CUIABA Cep: 78000-000 Funcionário: 0020 MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA Função: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃAdmissão: 02/01/1994 30,00 4.941,72
RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE 03.406.339/0001-80 RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE 03.406.
76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/2012 6,00 281,26 18 FERIAS 24,00 1.147,30 3,00 8,44 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 15,31 1.452,31 130,71 1.452,31 130,71 Liquido--> 1.321,60 1.448,48 1.452,31
Pag. 1 Ganhos ADM: 15/09/14 946,40 30,22 164,27 81,26 27,09 99, ,27 8, , ,24 V: 99,94 SAL: 1.014,OOM I.N.S.S.
C.N.P.J.: 77.321.008/0001-84 Folha de Pagamento Fevereiro/2016 Cod. Evento Ref. Descontos 13/02/17 10:15 Pag. 1 Ganhos 00075-CLAUDINEI PEREIRA LIMA 28D ADICIONAL DE PAGAMENTO DE I.N.S.S. I.N.S.S. DE LIQUIDO...
Lista Ordenada dos Candidatos ao Horário nº 1 Projeto e Tecnologias Cerâmica
Lista Ordenada dos s ao nº 1 Projeto e Tecnologias Cerâmica 1 C-01 9423567517 Claudia Marina Chaves Telheiro da Silva 20 selecionada 1 C-01 9638194030 Brigite Barcelos da Silva 12,1 1 C-01 3725459940 Carla
Lista Ordenada dos Candidatos à contratação de Intérpretes de Língua Gestual 2015 Horários 66, 67 e 68
Nº H Nome Nº Candidato 66 Sara Maria Sousa Reis Pereira 8779566227 20 Selecionada 66 Marisela Alejandra Lopes Simoes 4641640882 19,3 66 Cristina Vanessa Pereira Ramos 2969531720 18,6 66 Susana Augusta
3.ª Companhia do Batalhão de Artilharia 6223/73
3.ª Companhia do Batalhão de Artilharia 6223/73 Oficiais Capitão Miliciano Paulo Miguel de Macedo Cocco Alferes Milicianos Aldiro de Oliveira e Castro António Amaral Rodrigues José Carlos Matos Arinto
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VOUZELA MATEMÁTICA /2014 (3.º período) 3.º Ciclo - TABUADA
Posição Ano/Turma N.º Nome do aluno Percentagem 9.º C 26 Vanessa Gonçalves Almeida 100,0 9.º B 1 Adelino Manuel Reis Pereira 100,0 8.º C 3 Ana Margarida Figueiredo 100,0 9.º C 4 André Filipe Correia Luís
Acácio da Cunha Carvalho. Adriano de Lima Freitas. Alberto António M. Caldas Afonso. Alexandre de Freitas Peixoto Dias. Alexandre Dias de Freitas
Acácio da Cunha Carvalho Adriano de Lima Freitas Alberto António M. Caldas Afonso Alexandre de Freitas Peixoto Dias Alexandre Dias de Freitas Alfredo de Sousa Ribeiro Alípio Germano do Couto B. Barbosa
Ministério da Educação
14147292 ADRIANA NAIR FERREIRA RIBEIRO Sim 12 Faltou ---------------- ------- 14466539 ADRIANO ANDRÉ DA CUNHA DA COSTA Sim 11 040 04 09 (nove) 14363783 AGOSTINHO JORGE PIMENTA TEIXEIRA Sim 13 109 11 12
Chapa - OAB de Verdade - Composição
Chapa - OAB de Verdade - Composição Diretoria Presidente: José Julio da Ponte Neto Vice-Presidente: Renan Martins Viana Secretário-Geral: Roberto Wagner Vitorino do Amaral Secretário-Geral Adjunto: Isabel
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
Página 1 de 14 Unidade: 100001 - CONSELHO TUTELAR BANCO DO BRASIL Data Pagamento: 17/ - Folha Mensal 75-1 AMANDA BEATRIZ DE SOUSA BRITO 11/01/2016 0009 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR P 002 SALARIO BASE 30.00D
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE NEGOCIOS E MARKETING (AMPLA CONCORRÊNCIA) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
RESULTADO PARCIAL DA PROVA DE E DA PROVA O Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Substituto regido pelo Edital de
Ministério da Educação e Ciência
14348127 ADRIANA ISABEL PEREIRA RIBEIRO Não -------- 053 05 05 (cinco) 14832779 ANA CARINA FERREIRA LOPES Sim 16 078 08 14 (catorze) Aprovado 14296519 ANA CATARINA CARVALHO CUNHA Sim 13 085 09 12 (doze)
Folha de Pagamento Analítica Data Emissão: 09/07/2016 Página: 00001
Folha de Pagamento Analítica Data Emissão: 09/07/2016 Página: 00001 CENTRO CUSTO: 000002 - SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJ. 00282 ABILENILDE DIAS TELES SOUSA Adm: 25/06/2012 Cart.00062193/00029 Função: AG
BOLSAS DE ESTUDO. Ano letivo 2018/ º ANO 1/8 CANDIDATURAS QUE PREENCHEM TODOS OS REQUISITOS. Nº de bolsas a atribuir: 15
BOLSAS DE ESTUDO 10º ANO CANDIDATURAS QUE PREENCHEM TODOS OS REQUISITOS MARTA SOFIA LOPES GONCALVES PEDRO MIGUEL FERREIRA RODRIGUES PEDRO FERREIRA COELHO RITA CLAUDIA MAGALHÃES CARDOSO DA SILVA RAFAEL
MEMORIAL 25 ANOS OSWALDO OLIVEIRA 2014
1º JOSÉ ARLINDO MARTINHO ARAÚJO 12 2 8 2 2º PEDRO LUÍS CALISTO SARDINHA 3 1 1 1 LUÍS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA 35 25 10 JOSÉ ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS 30 15 15 MARCOS GUDE 25 0 25 VASCO MANUEL DOS SANTOS