MANIFESTO E EXPEDIÇÃO DE CARGAS (PROCESSO DE EMISSÃO DE CT-e)

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1 1. OBJETIVO Padronizar a sistemática de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e Manifesto de Cargas Intermunicipais e Interestaduais da Irapuru. 2. REGRAS / CONSIDERAÇÕES GERAIS É de responsabilidade do Expedidor a emissão dos documentos necessários para o transporte de cargas. É de responsabilidade do setor de Expedição, exceto Caxias do Sul e Taboão da Serra, verificar a liberação do terceiro/agregado na seguradora antes de manifestar a carga, checando um documento com foto versus a liberação. Caso o motorista não esteja liberado, solicitar ao setor de frota/subcontratação para fazer a liberação do motorista. O setor operacional tem a responsabilidade de liberar para a expedição a documentação necessária para a emissão dos conhecimentos (CT-e). É de responsabilidade do setor de expedição, verificar se o motorista que vai receber a documentação para a viagem é o mesmo motorista que foi informado pelo setor operacional, checando um documento com foto para posterior liberação do mesmo, exceto em Taboão da Serra que a checagem é realizada pelo próprio setor operacional. O valor do frete a ser cobrado é definido pela área Comercial via Orçamento / Cotação repassado por e- mail ou tabela de frete cadastrada no sistema SMK. 3. PROCEDIMENTO 3.1 GERAÇÃO DE CT-e Receber do setor operacional a via da DANFE emitida pelo cliente juntamente com o numero da Relação de Coleta (RC) para emissão do CT-e. Em Taboão da Serra, o motorista realiza a coleta, após entrega a DANFE na expedição para que a mesma tire cópia e anote o numero da RC para vinculação no sistema. As cópias são enviadas para o setor operacional juntamente com a RC. De posse das NF s iniciam o processo de conferencia. Conferir (1ª conferência) o preenchimento da DANFE quanto a: o Data da emissão. o Data e hora da saída da DANFE. o Campo do transportador. o Pagador do frete. o Verificar se o código de barras está impresso, se a chave de acesso está legível e com 44 dígitos, ambos devem estar impressos por completo. Emitente: Aprovador: Data: Evandro Menegat - Supervisão das Expedições Roberto Turra Diretor Executivo 26/12/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 16

2 NOTA: Quando o cliente for novo, deve-se realizar a consulta para liberação da DANFE. Acessar o site da Secretaria da Fazenda ( digitar o código de acesso da DANFE no campo solicitado ou utilizar o leitor óptico, digitar os caracteres solicitados, clicar em avançar e verificar o campo situação atual, onde o mesmo deve estar com a descrição de autorizada. Se encontrado erro na emissão da DANFE, a mesma deve ser devolvida ao setor Operacional para tratativas com o cliente. Se a DANFE está de acordo, realizar a digitação da DANFE, acessando no SMK: Notas fiscais Cadastro de notas fiscais Clicar F2 ou no botão novo e inserir os dados conforme abaixo. O campo local deve ser sempre preenchido CT-e filial de origem 57. Preencher os campos obrigatórios conforme abaixo: Número da DANFE e a série, deixando a subsérie em branco. Data da emissão. Se for CT-e, selecionar o campo sim na Nota eletrônica e fazer a leitura da chave da DANFE com o leitor de código de barras ou digitar a mesma, caso não seja possível fazer a leitura. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 16

3 NOTA: Nos casos em que não tiver DANFE (ex: DTA), deve-se selecionar a opção não na Nota eletrônica e escolher o modelo fiscal Conhecimento eletrônico (CT-e) 57. Remetente CGC (Digitar o número do CNPJ do remetente). Destinatário CGC (Digitar o número do CNPJ do destinatário). Natureza (consultar SMK o código da natureza do cliente que pagará o frete). Tipo de Venda conferir na DANFE quem é o responsável pelo frete (remetente ou destinatário ou consignatário). Negociação o sistema puxa automático, quando o cliente tiver mais de uma negociação identificar pelas informações que constam na mesma. Tipo de Carga Volume (quantidade de volumes que constam na DANFE). Peso. Valor da mercadoria. RC (digitar o numero da RC recebida do operacional com a DANFE). Digitar o numero da CFOP da DANFE. Observações (quando necessário informar algum dado importante, como por exemplo: redespacho). Quando houver mais de uma nota acessar o campo de Notas Complementares e preencher os campos: número da DANFE, série, emissão, volume, peso, valor e CFOP (considerar a primeira CFOP) Salvar. Gerar o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico): Conhecimentos Geração de conhecimentos Acessar a geração de conhecimentos, inserir a data do cadastro das DANFE s Selecionar o local de acordo com a filial de origem. Clicar em Pesquisar. Selecionar o número da DANFE que deseja gerar e clicar em efetivar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 16

4 IMPORTANTE: Nos casos em que for utilizando uma negociação com rateio, deverá ser feito o rateio antes da geração e envio do lote. Para realizar o rateio de frete, deve-se acessar: Conhecimentos Rateio de frete Clicar em pesquisa e selecionar a opção do rateio. Marcar todos os conhecimentos para que os fretes sejam rateados. 3.2 GERAÇÃO E ENVIO DO LOTE DO CT-e Conhecimentos Conhecimentos eletrônico (CT-e) Geração e envio do lote CT-e Selecionar o local de origem, pesquisa o numero do lote ou a data da geração, marca todos os conhecimentos e clica em gera lote. NOTA: Neste processo, ocorre o envio do lote ao SEFAZ, ou seja, das informações do CT-e. NOTA: Se aparecer uma mensagem de erro, entrar em contato com o Departamento da Tecnologia da Informação (TI), para a solução do mesmo o primeiro contato deve ser feito via (enviando um print do erro), caso não receba retorno dentro de 30 minutos deve entrar em contato por telefone na ordem mencionada abaixo. Contatos: ti@irapuru.com.br e xml.cte@irapuru.com.br Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 16

5 Telefones: 1 Evandro Menegatt (54) Jose Luiz Pisoni (51) Eliel de Oliveira (54) NOTA: Em caso de indisponibilidade do SEFAZ o TI ativará o modulo de contingencia, o manual está disponível na intranet. NOTA: Quando o modulo de contingencia estiver ativado, o item 3.2 dessa instrução não precisa ser realizado, passando diretamente para o passo 3.3 EMISSÃO DO DACTE. Após o retorno do SEFAZ todos os CT-e emitidos em contingencia deverão sofrer os passos do item 3.2 dessa instrução. Após consultar o retorno do lote no caminho: Conhecimentos Conhecimentos eletrônico (CT-e) Consulta retorno do lote Inserir o numero do lote ou a data do envio e pesquisa. Após, marcar o(s) lote(s ) e consulta. Este processo demonstra que as informações enviadas ao SEFAZ foram atualizadas. 3.3 EMISSÃO DO DACTE Conhecimentos Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 16

6 Conhecimentos eletrônico (CT-e) Emissão do DACTE ou Emissão do DACTE (Irapuru) NOTA: Para a impressão do DACTE em folha timbrada, deve-se selecionar a opção Emissão do DACTE (Irapuru). Inserir o numero do conhecimento ou a data da geração e selecionar o local de origem e pesquisa. Marca o(s) conhecimento (s) e imprime. Após fazer a impressão do DACTE. Caso o conhecimento não apareça para a impressão, deverá ocorrer a consulta de conhecimentos lote cte para verificar o motivo da rejeição e correção Emissão de CT-e de Complemento Para emitir um conhecimento de complemento acessar: Conhecimentos Conhecimento de Complemento Acessar conhecimento de complemento, digitar o número do DACTE (CTRC). Selecionar a empresa e o local de origem. Selecionar o conhecimento. Escolher a ocorrência correspondente ao complemento e selecionar o tipo de complemento: frete ou ICMS. Informar o valor do complemento e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 16

7 NOTA: Sempre que for emitido um conhecimento de complemento, a via do comprovante de entrega vai ser entregue para o responsável pela geração de lotes para que seja incluído no próximo lote a ser gerado. Sempre que for emitido um conhecimento para efeito de cobrança, deverá ser incluída uma tratativa (conforme item 3.17) neste conhecimento com a ocorrência DACTE de cobrança e enviar a via do comprovante de entrega para o responsável pela geração de lotes e colocar a informação na via do comprovante de entrega que se refere a um DACTE de cobrança CANCELAMENTO E INUTILIZAÇÃO DO CT-e Caso seja necessário Cancelar ou Inutilizar um CT-e, acessar: Conhecimentos Conhecimentos eletrônico (CT-e) Cancelamento/Inutilização do CT-e Inserir o numero do DACTE (CTRC), selecionar o local de origem e marcar a operação. IMPORTANTE: Escolher a Operação Cancelamento nos casos em que o arquivo do CT-e- foi transmitido para o SEFAZ. Escolher a Operação Inutilização nos casos em que o arquivo do CT-e não foi transmitido e validado no SEFAZ. Após pesquisa. Clicar no conhecimento selecionado para informar a ocorrência e no campo observação descrever o motivo detalhadamente do cancelamento ou inutilização e salva Cancelamento do CT-e após ter sido faturado ou estar integrado no livro fiscal Para cancelar um conhecimento tem-se o prazo máximo de 07 dias corridos. Deve-se observar: 1. Se o conhecimento foi faturado, caso esteja faturado, o expedidor deverá solicitar ao departamento financeiro o cancelamento da fatura. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 16

8 2. Se o conhecimento foi incluído no livro Fiscal, neste caso o expedidor deverá solicitar ao Departamento Fiscal que este conhecimento seja retirado do mesmo NOTA: Para verificar se um conhecimento foi faturado ou se consta no livro fiscal, acessar: SAC Serviço de atendimento ao cliente Consulta de Conhecimentos Acessar a consulta de conhecimentos, digitar o número do conhecimento. Selecionar a empresa e local de origem. Selecionar o DACTE. Verificar na consulta se o DACTE possui número de fatura, caso não tenha o numero da fatura significa que não faturado. Para verificar se o DACTE está no livro fiscal, acessar a pasta complemento, verificar se possui Dt. Livro Fiscal, caso não possua, o mesmo não foi incluído no livro fiscal. Observar se o DACTE está incluído em algum manifesto de carga, caso esteja, o expedidor deverá cancelar o manifesto, conforme item 3.6, para proceder com o cancelamento do DACTE. 3.5 FORMAÇÃO DO MANIFESTO Receber do Operacional a ficha de carregamento e conferência de carga juntamente com a cópia da DANFE s. Com base na ficha de carregamento, deve-se realizar a terceira (3ª) conferência dos conhecimentos identificando na ficha de carregamento e conferência de carga o nº da DANFE relacionada no conhecimento e marcar com caneta marca texto sobre o número da mesma. Retornar ao escaninho da respectiva praça de entrega os DACTE s que não estão relacionados na ficha de carregamento e conferência de carga. Realizar a quarta (4ª) conferência dos DACTE s com a ficha de carregamento identificando na ficha de carregamento e conferência de carga o número da DANFE relacionada no DACTE e marcar com caneta marca texto sobre o número da mesma. Realizar a quinta (5º) conferência para verificar se todas as cópias das DANFE s anexadas na ficha de carregamento e conferencia de carga estão relacionadas na mesma e os respectivos DACTE s separados corretamente. Se alguma cópia da DANFE estiver anexada e não relacionada na ficha de carregamento e conferencia de carga deve-se informar o setor operacional para providências. Após, formar manifesto de viagem, acessando: Manifestos e relações de entrega Dados de manifesto Formar manifesto/re- Quebra p/ destino Selecionar a ultima opção e pressionar F2. Selecionar o tipo Transferência. Digitar a empresa e o número do CTRC (DACTE) ou deixar o cursor marcado no campo código de barras para fazer a leitura do código constante na parte inferior do DACTE. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 16

9 Salvar e anotar o número do manifesto. Realizar a conferência da quantidade de DACTE s lançados no SMK versus a quantidade de DACTE s existentes no físico. Após formar a viagem. 3.6 CANCELAMENTO DO MANIFESTO Para efetuar o cancelamento do manifesto, o mesmo não pode estar incluso em nenhuma viagem. Se estiver incluso, proceder conforme item 3.8. Após acessar: Manifestos e relações de entrega Dados de manifesto Cancelamento de manifesto Acessar o cancelamento de manifesto, digitar o número do manifesto ou a data de geração do mesmo. Escolher o tipo da viagem: E-Entrega ou T-Transferência. Clicar em pesquisar. Selecionar o manifesto que deseja cancelar e escolher a ocorrência cancelamento de manifesto e salvar. NOTA: Quando o manifesto for cancelado, se necessário o expedidor irá emitir um novo manifesto de carga, as vias do manifesto cancelado serão descartadas e será impresso um novo manifesto para ser entregue ao motorista e arquivado. 3.7 FORMAÇÃO DE VIAGEM Com o numero do manifesto, a ficha de carregamento e conferência de carga e de controle de materiais deve-se formar a viagem no SMK conforme o destino da mesma. Para veículos da frota deve-se proceder conforme abaixo: Manifestos e relações de entrega Dados de viagem Formação de viagem com manifesto Selecionar formação de viagem com manifesto. Digitar o número do Manifesto. Selecionar o tipo de manifesto como Transferência. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 16

10 Selecionar o manifesto. Clicar no ícone efetivar. Preencher os campos: a. Rota (clicar nos três pontos e procurar a rota conforme o destino na Ficha de Carregamento e Conferência de Carga). b. Itinerário escolher conforme rota. c. O campo Termina na filial de origem? sempre marcar NÂO. d. No campo Pagamento de Carreteiro? marcar SIM para agregados e terceiros e NÂO para Frota. e. KM de saída: sempre 1. f. % de aproveitamento: sempre 100. g. Motorista: digitar o CPF ou procurar o motorista clicando nos ícone dos três pontos. h. Frota (digitar o número da frota ou a placa). i. Equipamento (registrar de acordo com o controle de materiais preenchido pelo Conferente, a quantidade de equipamentos no veículo para viagem). j. Salvar e anotar o número da Viagem. Para veículos terceiros/agregados formar viagem, acessando: Manifestos e relações de entrega Dados de viagem Formação de viagem com manifesto Entrar em Formação de Viagem com Manifesto. Digitar o número do Manifesto. Marcar Transferência. Selecionar o manifesto. Clicar no ícone efetivar. Preencher os campos: a. Rota (clicar nos três pontos e procurar a rota conforme o destino na Ficha de Carregamento e Conferência de Carga). b. Itinerário escolher conforme rota. c. O campo Termina na filial de origem? sempre marcar NÂO. d. No campo Pagamento de Carreteiro? marcar SIM. e. KM de saída: sempre 1. f. % de aproveitamento: sempre 100. g. Motorista: digitar o CPF ou procurar o motorista clicando nos ícone dos três pontos. h. Frota (digitar o número da frota ou a placa). i. Contrato: selecionar o número do contrato. j. Equipamento: Selecionar o item agregado sem material ou terceiro sem material. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 16

11 3.8 CANCELAMENTO DA VIAGEM Para cancelar a viagem, acessar: Manifestos e relações de entrega Dados de viagem Cancelamento de viagem Acessar o cancelamento da viagem, digitar o número da viagem ou a data de geração da mesma. Escolher se necessário o motorista ou veículo. Clicar em pesquisar. Selecionar a viagem que deseja cancelar e escolher a ocorrência cancelamento de viagem e salvar. 3.9 GERAÇÃO DO CFV Emitir o CFV (Contrato de Frete Viagem) para motoristas subcontratados com as informações como número do manifesto e DACTE. Pode ser definido um adiantamento do valor do frete, ficando o saldo para ser pago após a entrega da mercadoria no destino. I. Gerar o CFV acessando: Autônomos Contrato de viagem Entrar em Contrato de Viagem. Teclar F2. Preencher os campos: a. Rota: Selecionar a rota da viagem. b. Itinerário: Selecionar itinerário conforme tipo de carga (Normal, Expresso, Porta a Porta). c. Frota: Número da frota. d. Placa: Placa do veiculo. e. Motorista: Digitar o CPF ou procurar o motorista clicando nos ícone dos três pontos. f. Adiantamento: Digitar o valor do adiantamento (50% do valor do frete) g. Salvar. h. Anotar o número do contrato. Após, acessar: Autônomos Geração de C.F.V.(DÍVIDA) Selecionar Geração de CFV (DIVIDA). Digitar o número do Contrato. Selecionar o tipo transferência. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 16

12 Selecionar o contrato e clicar no ícone Gerar EMISSÃO DO CFV Autônomos Emissão C.F.V. - (NOVO) Selecionar a opção Emissão de CFV (NOVO). Digitar o número do Contrato. Selecionar o contrato. Colocar na impressora matricial o formulário de CFV. Imprime clicando no ícone da impressora na parte superior da tela CANCELAMENTO DO CFV Para cancelar o CFV é necessário estar de posse de todas as vias físicas do CFV. Quando o expedidor for cancelar um CFV é necessário cancelar o recibo gerado. Após, acessar: Autônomos Cancelamento de recibo Acessar o cancelamento de recibo, selecionar a opção do Credor ou a data de geração do recibo. Digitar o número do Recibo. Selecionar o recibo. Clicar no ícone Cancela. Realizado o cancelamento no SMK, deve-se colocar o carimbo de cancelado em todas as vias, informando o motivo do cancelamento e o número do novo CFV. NOTA: Sempre que for cancelado um recibo de um CFV já impresso, obrigatoriamente deverá ser excluído o contrato anterior, fazer um novo contrato e gerar um novo recibo e imprimir. O sistema não permite a reemissão de CFV EXCLUSÃO DO CFV Para excluir um CFV, acessar: Autônomos Contrato de Viagem Digitar o número do Contrato ou Viagem. Selecionar o contrato e clicar no ícone Exclui. Para emitir o manifesto, acessar: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 16

13 Manifestos e relações de entrega Dados de viagem Emissão de Manifesto 1. Selecionar a Emissão de manifesto 80 colunas. 2. Digita o número do manifesto. 3. Pesquisar. 4. Selecionar. 5. Colocar na impressora matricial o formulário de manifesto. 6. Imprimir clicando no ícone da impressora na parte superior da tela FECHAMENTO DE VIAGEM Separar os documentos para viagem: o DANFE s. o DACTE s. o Manifesto VALE PEDÁGIO OU CARTÃO PEDÁGIO Emitir vale pedágio ou colocar carga no cartão pedágio, conforme número de eixos indicados na ficha de carregamento e conferência de carga de acordo com o destino da carga. I. Para emissão de vale pedágio: Acessar o site da e-pedagio: Preencher o login e a senha. No menu esquerdo da tela clicar no item pedido. Clicar no item pedido por viagem. Preencher os campos: a. Tração: Placa do veiculo ou frota. b. Reboque 1: Preencher conforme a quantidade de eixos faltantes. c. Nome: Nome do motorista. d. Trecho 1: Digitar o nome da rota desejada e clicar no ícone da lupa ao lado e selecionar a rota. e. Clicar em avançar. f. Conferir os dados preenchidos. g. Clicar em concluir pedido. h. Digitar a senha e confirmar. Entrar no programa Bureau de Emissão Local. Fazer o login, digitando o usuário e a senha. Clicar botão enviar e receber. Selecionar o pedido. Clicar no botão do lado direito da tela imprimir pedido. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 13 de 16

14 Após a impressão do primeiro vale pedágio será solicitada à confirmação da impressão, basta digitar os dois últimos dígitos do vale pedágio impresso. Digite a senha para confirmar a impressão. II. Para carregar o Cartão Pedágio: 1) Acessar o site da Pamcary: 2) Preencher o login e a senha. 3) Inserir o cartão pedágio no receptor. 4) No menu superior da tela clicar em viagem. 5) Preencher os campos: a. Docto: selecionar o tipo de entrega (manifesto, RE, ordem de coleta, etc). b. Número: Nº do documento selecionado anteriormente. c. Clicar no ícone ler cartão. d. Cartão: Número do cartão pedágio. e. Motorista: Nome completo do motorista. f. CPF: Número do CPF. g. Placa: Placa do veiculo. h. Categoria: Selecionar o tipo de veiculo de acordo com a quantidade de eixos. i. Rota: Selecionar a rota desejada. Nos casos em que não tiver rota cadastrada, é carregado um valor de acordo com o plano de viagem. j. Na pergunta Utiliza saldo do cartão? marcar sim para motoristas da frota e não para terceiros. Clicar no ícone da calculadora para o sistema calcular o valor da rota. Clicar no botão efetivar. Imprimir o Comprovante de Pedágio. Separar o comprovante em duas vias, sendo que uma o motorista assina e devolve e a outra fica com ele FINALIZAÇÃO DO PROCESSO Preencher na ficha de carregamento e conferência de carga nos campos obrigatórios da expedição. Fazer a liberação da viagem (item 3.16) e entregar a ficha de carregamento e conferência de carga ao motorista para que o operacional confeccione o plano de viagem. Em seguida, o mesmo retorna com o plano de viagem para retirar a 1º via do manifesto e os demais documentos (DACTE s e DANFE s). Nos casos em que se aplica, deve-se entregar vale pedágio ou cartão pedágio e a 1ª e 2ª via do CFV. Em Taboão da Serra a entrega do Manifesto, DACTE s e DANFE s é realizada pelo setor operacional, juntamente com o plano de viagem LIBERAÇÃO DA VIAGEM Para liberar a viagem, acessar: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 14 de 16

15 Manifestos e relações de entrega Dados de viagem Liberação de viagem Selecionar a liberação de viagem. Digitar número da viagem. Selecionar o tipo de manifesto como Transferência. Entrar na viagem clicando sobre o número da mesma. Preencher os campos: Km inicial: 1. Nº de ajudantes próprios. Nº de ajudantes agregados. Data da Liberação. Hora da liberação. Data prevista da chegada. Hora prevista da chegada. Ocorrência: viagem liberada. Salvar EMISSÃO DO RT (RECIBO DE TRANSPORTADOR) A geração/emissão do RT é de responsabilidade do setor de Expedição, exceto Caxias do Sul, Gravataí e Taboão da Serra, onde somente é realizada a impressão do mesmo, sendo que a geração/emissão para estas filiais é de responsbilidade do operacional. Receber dos motoristas agregados do pátio a planilha de coleta e entrega juntamente com a 2ª via das RC s e RE s. Conferir as RC s e RE s descritas na planilha de coleta e entrega com a 2ª via das mesmas no físico. Gerar os RT s no SMK e solicitar aos responsáveis a liberação dos mesmos. Após a impressão, os mesmos deverão ser assinados pelos motoristas e entregues aos responsáveis para liberação do pagamento CADASTRO DE TRATATIVA Para incluir uma tratativa no DACTE deverá ser via SMK, acessando: SAC Serviço de atendimento ao cliente Central de Informações Acessar a central de informações, digitar o número da DANFE. Selecionar a empresa e o local de origem. Digitar o número e data de emissão do DACTE. Selecionar o conhecimento, incluir uma ocorrência e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 15 de 16

16 NOTA: Quando o operacional detectar algum erro nos DACTE s, o mesmo será encaminhado para o encarregado da expedição procede com a substituição e correção, este irá comunicar a filial de origem sobre o problema ocorrido. A expedição de destino irá emitir um conhecimento de cortesia (quando necessário) para comprovar a entrega. A expedição de origem deverá gerar um novo conhecimento corrigindo as informações erradas e baixá-lo sistemicamente com a ocorrência de serviços prestados/ct-e de cobrança. A filial de origem também irá cadastrar uma tratativa no CT-e informando que o conhecimento vai ser substituído e o número de seu substituto. A expedição de destino irá baixar o conhecimento e entregar para o setor Operacional para a geração do lote. 4.0 REGISTROS RQOPER-01 Controle de Materiais RQOPER-18 - Ficha de Carregamento e Conferência de Cargas Plano de Viagem Recibo de Transportador (RT) Impresso em três vias: 1ª via Financeiro (via negociável, não autorizada a troca nos postos de combustível) 2ª via Motorista 3ª via Arquivo da Irapuru Contrato Frete de Viagem (CFV) Impresso em três vias: 1ª via Financeiro (Motorista efetua a troca no Posto de Combustível) 2ª via Motorista 3ª via Arquivo da Irapuru DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) Manifesto de Carga Impresso em duas vias: 1ª via viaja com a carga entregue na filial de destino 2ª via Arquivo filial de Origem Nota Fiscal (NF)/DANFE CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 03/12/ Revisão: Item /12/2012 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 16 de 16