PROCEDIMENTO CORPORATIVO DIVISÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA TÍTULO: ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO GOVERNO SEGMENTO TOP E PME

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1 TÍTULO: PC 2 1/9 Objetiv: Apresentar as regras gerais para análise da dcumentaçã de pedids prvenientes d segment Gvern da carteira TOP e PME. Abrangência: Nacinal Cnceit Licitar Hmlgar Adjudicar ferecer mair lanç, licitar, cmbater. 1. Oferecer um lanç u quantia n act! de arremataçã, em hasta pública u de partilha judicial. estar de acrd cm, ter a mesma piniã, recnhecer, cnfessar. 1. Dir. Aprvar, cnfirmar pr autridade judicial u administrativa. 2. Recnhecer ficialmente; recnhecer cm legítim. Declarar quem é que tem direit a. 1. Pr ext. Entregar em praça a mair licitante. 2. Cnferir (a quem de direit). Regras Cntrats prvenientes de Licitaçã Pública Cntrats decrrentes da vitória da Viv ns certames. É cabível após hmlgaçã e adjudicaçã d bjet d edital para a Viv. Os cntrats já se encntram previamente validads pela Gerência de Gvern e pela área cmercial. Terms Aditivs Cntratuais Instrument elabrad cm a finalidade de alterar itens de cntrats, cnvênis u acrds firmads pela administraçã pública u prrrgaçã de vigência. É cabível quand d venciment d praz d cntrat principal u mdificaçã cntratual (acréscim/supressã). Para validar, verifique se as cndições cmerciais e financeiras cntinuam válidas. Observar praz máxim para prrrgaçã que é de 60 (sessenta) meses. Para acréscims cntratuais deve ser respeitad limite de 25% d valr glbal cntratad. Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

2 PC2 2/15 Dispensa de Licitaçã Mdalidade de cntrataçã direta que dispensa a realizaçã de Licitaçã Pública. É cabível quand respeitar as hipóteses previstas ns vinte e sete inciss d artig 24 da Lei 8.666/93. Dispensa de Licitaçã em razã d valr Mdalidades Frequentes Quand valr glbal d cntrat fr inferir u igual a R$ 8.0, (it mil reais) a an. Obs.: Para sciedade de Ecnmia Mista, Empresa Pública e pr Autarquia u Fundaçã qualificadas, na frma da lei, cm Agências Executivas valr glbal d cntrat nã pde ultrapassar R$ 16.0, (dezesseis mil reais) a an. Dispensa de Quand nã acudirem interessads à licitaçã anterir e essa nã puder Licitaçã ser repetida sem prejuíz para a Administraçã, pde ser realizada uma em razã dispensa de licitaçã, desde que, sejam mantidas tdas as cndições da deserçã preestabelecidas n edital. na licitaçã Ns cass de emergência u de calamidade pública, quand caracterizada urgência de atendiment de situaçã que pssa casinar prejuíz u Dispensa cmprmeter a segurança de pessas, bras, serviçs, equipaments da para situaçã emergencial u calamitsa e para as parcelas de bras e serviçs Cntrataçã que pssam ser cncluídas n praz máxim de 180 (cent e itenta) dias Emergencial cnsecutivs e interrupts, cntads da crrência da emergência u calamidade, vedada a prrrgaçã ds respectivs cntrats. Para validar, verifique plen atendiment das cndições citadas acima, se atentand a mdel sugerid pela Gerência de Gvern. Inexigibilidade de Licitaçã A inexigibilidade de licitaçã crre quand há inviabilidade de cmpetiçã, melhr dizend, é impssível prmver-se a cmpetiçã, tend em vista que um ds cmpetidres reúne qualidades tais que trnam únic e exclusiv, inibind s demais participantes (artig 25 da Lei 8666/93). É cabível quand restar cmprvada a exclusividade de determinad serviç. Exempl: A peradra Viv é a única a ter cbertura de sinal em determinada lcalidade, cmprvada pr laud técnic, bem cm perante a Anatel. ANATEL - Agência Nacinal de Telecmunicações Para validar, verifique plen atendiment das cndições citadas acima, se atentand a mdel sugerid pela Gerência de Licitações. Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

3 PC2 3/15 Cntratações prvenientes de adesã a Ata de Registr de Preçs O Registr de Preçs é um cntrat, cnstituíd cm um cadastr de prduts e frnecedres, selecinads mediante Licitaçã, para adesões sucessivas de bens e serviçs, respeitand tdas as cndições previstas n edital. A Ata de Registr de Preçs permite adesã sem necessidade de licitaçã, u seja, a cntrataçã será realizada diretamente pel órgã interessad. Uma Ata pde superar em até 1% s quantitativs máxims prevists n Edital (Decret Federal 4.342/22). Exempl: Se RP prevê 1 acesss, limite de linhas cntratadas nã pderá superar 2 acesss. Respnsável pela Ata: O órgã detentr d Registr de Preç é respnsável pr cntrlar e cntabilizar tds s acesss riunds da Ata. Quand é cabível? Quand existir uma Ata de Registr de Preçs que permita adesã e que atenda as reais necessidades d cliente, tant sb aspect financeir cm referente as serviçs a serem cntratads. As Atas devem ser utilizadas para fidelizar clientes que nã pssuem cntrat lícit junt à VIVO u para aquisiçã de nvs clientes, dispensand a necessidade de uma licitaçã. Cada Ata pssui uma quantidade mínima de acesss para adesã. Tdas as negciações devem bedecer estas quantidades para cntrataçã, pis muitas delas pssuem valres muit agressivs e pdem acabar cntaminand a base. A Gerência de Licitações é a respnsável pr permitir u nã a adesã a uma determinada Ata. Sem de acrd, dessa área, a negciaçã nã deve caminhar. Outras Atas pderã ser usadas mediante cnsulta e autrizaçã. Para validar - O órgã detentr d Registr de Preç que é respnsável pela anuência a adesã, bem cm pr cntrlar e cntabilizar tds s acesss riunds da Ata. Observadas as regras gerais expstas n item 4, nã haverá necessidade da análise e d de acrd jurídic, pis s mdels de cntrats já sã preestabelecids. Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

4 PC2 4/15 Prcess para Adesã Ata de Registr de Preç Cndições Cmerciais As cndições cmerciais (praz de atendiment, trca de aparelhs, faturament, especificações técnicas, relacinament cm cliente) e financeiras (inadimplência) deverã ser analisadas e validadas pela área cmercial ANTES de ferecer a cliente, vist que após respnderms cncrdand cm a adesã, pedid nã pderá ser reprvad pel nss crédit. Cntatar a DJUR para as eventuais dúvidas jurídicas que surgirem na análise ds cntrats citads acima. Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

5 PC2 5/15 Oferecid para: Cliente Viv Empresas carterizads cm Gvern (VPE). Regras dcumentaçã descrita é brigatória para cliente Gvern (nv entrante u nva alta para cliente da base) A Frça de Vendas é respnsável pel recebiment ds dcuments slicitads à Área de Risc e Crédit, que faz as análises Serã reprvads s pedids cm dcumentaçã incmpleta, irregular e/u em cas de restriçã de crédit Frmuláris u Dcuments Gvern Estadual e Municipal (apenas capitais ds Estads) Cópia d cntrat u Carta-cntrat u Ordem de Serviç u Autrizaçã de Cmpra u Nta de Empenh - Infrme de Crédit Orçamentári (se já nã estiver n cntrat u na nta de empenh u na carta-cntat, u rdem de serviç u autrizaçã de cmpra). - Cas haja dificuldade de entendiment pr parte d cliente sbre a infrmaçã requisitada, envie para ele a carta. Nesse cas, envie a respsta d cliente, em qualquer frmat, a crédit - Licitaçã pr dispensa u inexibilidade : Necessária cópia d dcument que cmprve e/u demnstre a razã da emergência u exclusividade da Viv que justifica a inexigibilidade (pde ser cópia da publicaçã d resum/extrat u cópia d parecer favrável de autridade u cópia d parecer de órgã que cmprve a exclusividade u cópia da Justificativa de Inexigibilidade Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

6 PC2 6/15 Gvern Federal Cópia d cntrat u Carta-cntrat u Ordem de Serviç u Autrizaçã de Cmpra u Nta de Empenh - Infrme de Crédit Orçamentári (se já nã estiver n cntrat u na nta de empenh u na carta-cntat, u rdem de serviç u autrizaçã de cmpra). - Númer d prcess administrativ de cmpra - Alguns órgãs da Administraçã Federal indireta (sciedades de ecnmia mista, empresas públicas, fundações e autarquias) pdem nã ter um nº. de prcess administrativ, mas devem ter as demais infrmações Demais Gverns municipais Cópia d cntrat u - Nta de Empenh u - Carta-cntrat u - Ordem de Serviç u - Autrizaçã de Cmpra u - Term SMP - Carta/dcument Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

7 PC2 7/15 Curisidade - Site da Receita Federal Vcê sabia que site da Receita Federal funcina cm uma base de dads ficial, que pde ser cnsultada para saber se uma empresa pertence u nã a algum órgã federal u estadual? Acesse site: Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

8 PC2 8/15 Verifique Classificaçã Necinal de Atividade Ecnmica - CNAE Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

9 PC2 9/15 Mdels de Dcuments (sequência) Minuta de Cntrat Aditiv de Cntrat Cntrat Dispensa de Licitaçã Ofíci Nta de Empenh Carta-Cntrat Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

10 PC2 10/15 MINUTA DE CONTRATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA O XXXXXXXXXXX,..., NA FORMA ABAIXO. O XXXXXXXXXXXXXXX, cm sede em XXXXXXXXX(XX), inscrit n CNPJ sb nº XX.XXX.XXX/XXXXX-XX, neste at representad pel Sr....,... de acrd cm a cmpetência prevista n incis..., art... d Regiment Intern e a..., estabelecida em...( ), inscrita n CNPJ sb nº.0.0/-, dravante denminada simplesmente CONTRATADA, neste at representada pel seu..., Sr..., prtadr da carteira de identidade nº..., expedida pela..., e d CPF nº , têm just e acrdad presente instrument, que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e legislaçã cmplementar, bem cm pelas cláusulas e cndições seguintes, d qual ficam fazend parte, cm peças integrantes, s dcuments abaix especificads: a) Edital d Pregã nº XX/XXXX e seus anexs; b) Prpsta nº /XXXX da CONTRATADA, de..xxxx. II - OBJETO CLÁUSULA PRIMEIRA - Prestaçã d Serviç de Telefnia Móvel Pessal para ligações lcais, cm frneciment de aparelhs celulares em regime de cmdat, para XXXXXX., cnfrme descriçã cnstante das Especificações Técnicas (Anex 1). III - VIGÊNCIA E PRAZOS CLÁUSULA SEGUNDA - Este cntrat terá a duraçã de 1 (um) an, cmpreendend períd de / / a / /, pdend ser prrrgad pr mais 4 (quatr) períds iguais e sucessivs, até 60 (sessenta) meses n ttal. PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA deverá dispnibilizar s serviçs a XXXXXXX, a partir da vigência deste Cntrat. Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

11 PC2 11/15 TERMO ADITIVO/MODIFICATIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/28 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONTRATANTE: INSERIR NOME DO ÓRGÃO, pessa jurídica de direit públic intern, inscrita n CNPJ sb n.º XXXXXXXXXXXXXXX, cm sede na XXXXXXXXXXXXXX CONTRATADA: VIVO S.A., inscrita n CNPJ sb n /56-38 e situada na Av. Rque Petrni Júnir, nº Mrumbi - CEP: , neste at devidamente representada na frma de seu Estatut Scial. OBJETO: Prrrgaçã de praz d cntrat de prestaçã de serviçs de telefnia móvel pr mais 12 (dze) meses, a partir de XX/XX/29. As partes acima, já qualificadas n cntrat, têm entre si, cm just e acertad, prmver a seguinte alteraçã: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica prrrgad praz d cntrat previst na Cláusula XXXX d cntrat riginal em mais 12 (dze) meses, a partir de xx de mês de 2.9, cnfrme previsã d art. 57, II da Lei 8.666/93. CLAUSULA SEGUNDA O valr estimad d presente term aditiv de cntrat nerará Códig de Despesa n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, d rçament vigente da INSERIR NOME DO ÓRGÃO. 2.2 O valr estimad (sem cntar s minuts excedentes) deste term é de R$ 28.2, para a ttalidade d praz previst. CLÁUSULA TERCEIRA Ratificam as demais cláusulas d cntrat, naquil que nã cnflitem cm dispst neste term. testemunhas. E, pr estarem de acrd, firmam presente, em 2 (duas) vias de igual ter, na presença de 2 (duas) Cidade e data, de 2.9. CONTRATANTE VIVO S.A. CONTRATADA TESTEMUNHAS: Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

12 PC2 12/15 Nme d órgã SÍMBOLO MINUTA DE CONTRATO Nº.../29 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTER- MÉDIO DO NOME DO ÓRGÃO E A EMPRESA VIVO S.A. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP) PÓS-PAGO. DISPENSA DE LICITAÇÃO A xxxx, pr intermédi d XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cm sede em xxxxxxxxxx, CNPJ nº XXXXX, dravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste at representada pela Sra..., Cédula de Identidade nº 0 e CPF nº e a empresa VIVO S.A., inserir endereç da filial, a seguir denminada simplesmente CONTRATADA, neste at representad pel Sr. XXXXXXXXXXXXX, Cédula de Identidade nº XXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXX, tem entre si justs e cntratads s serviçs em epígrafe, cm base n incis II d artig 24 da lei nº 8.666/93 (dispensa de licitaçã em razã d valr), mediante as cláusulas e cndições a seguir estipuladas, sb regime instituíd pela Lei n 8.666/93, cm tdas as suas alterações psterires e demais legislações específicas e pertinentes à matéria e estabelecidas pela ANATEL. e demais nrmas que regem a espécie, bem cm as cláusulas abaix discriminadas: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 1.1. Cntrataçã de empresa para a prestaçã de Serviç de Telefnia Móvel Pessal - SMP, cm frneciment de XX equipaments. PARÁGRAFO ÚNICO - Faz parte integrante d presente Cntrat, independente da transcriçã, a Prpsta de Preçs da CONTRATADA. CLÁUSULA SEGUNDA DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES 2.1. Sã direits da Cntratante: receber s serviçs bjet d presente Cntrat ns terms e cndições pactuads; Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/ alterar unilateralmente Cntrat, ns cass prevists n art. 65, incis I, alíneas a e b, da Lei nº 8.666/93, u rescindi-l administrativamente em cas de As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

13 PC2 13/15 Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

14 PC2 14/15 Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO

15 PC2 15/15 CARTA-CONTRATO (papel timbrad d órgã)...(cidade)...,..(data) VIVO S/A CNPJ n /...(n d CNPJ da filial cntratada)... Endereç:...(endereç da filial cntratada)... Ref.: Cntrat de prestaçã de Serviç Móvel Pessal Prezads senhres, Na qualidade de...(descrever carg d servidr cm pderes)... da()...(razã scial d órgã-cliente)..., inscrit(a) n CNPJ/MF sb númer...(cnpj d órgã)..., venh, mediante a presente RATIFICAR as infrmações cntidas n Term SMP firmad cm V.Sa., lembrand que referida cntrataçã bserva as nrmas de cntrataçã cm esta Administraçã Pública. - Atencisamente. Nme cmplet Númer de identificaçã funcinal u RG. Carimb. Elabraçã: Antni P. de Oliveira Aprvaçã: Marcel Bas Divulgaçã: 07/07/2012 As infrmações cntidas neste dcument sã prprietárias e para us intern. Prpriedade da VIVO