MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO SISTEMA DE PAGAMENTO ONLINE. Versão: 01.08
|
|
- David Leveck Zagalo
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO SISTEMA DE PAGAMENTO ONLINE Versão: 01.08
2 Índice Instalação do Sistema...03 Tela inicial do Sistema...10 Módulos...11 Conteúdo do Menu Arquivo...11 Finalizar...11 Inclusão de Nova Empresa...12 Atualização da Base de Dados...12 Importação...13 Dados do Estagiário...14 Consulta de Estagiário...14 Emissão de Rescisão...15 Relatórios...17 Movimentação do Estagiário...19 Itens de Funcionamento...22 Botões de Controle...24 Geração da Folha dos Estagiários...25 Arquivos Pendentes para Transmissão...27 Indicação de Pendências...28 Exclusão...28 Retornar com Estagiário Excluído da Folha de Frequência...30 Inclusão de Estagiário na Folha de Frequência...32 Exportação/ Importação...35 Exportação...35 Transmitidos/Não Transmitidos...36 Exclusão de Arquivo Não Transmitido...37 Impressão de Relatórios...39 Transmissão do Arquivo...40 Retransmissão de Arquivo já Enviado...42 Importação...44 Atualização da Base de Dados...45 Backup do Sistema...46 Suporte
3 IInsttallação do Siisttema Download via Site Abra o site e clique Sistema de Pagamento Online em downloads, depois aparecerá à tela com todas as instruções para baixar a instalação do sistema, veja abaixo: Após abrir o menu para baixar o arquivo de instalação é só seguir as orientações abaixo: Instalação do Sistema de Pagamento Online Conteúdo: Arquivos para Instalação do Sistema de Pagamento Online. Clique em Sistema de Pagamento Online para baixar o arquivo de instalação. Instruções: 1. Baixe o arquivo e salve na unidade "C:\" de seu computador, ao terminar clique duas vezes em cima do arquivo para executá-lo, extraia o seu conteúdo para a raiz 3
4 do computador C:\, selecione a unidade C:\ clicando no botão BROWSE..., depois basta clicar no botão UNZIP que o sistema vai ser extraído para o seu computador; 2. Agora abra a pasta CIEEMGONLINE que esta na raiz do computador C:\CIEEMGONLINE e crie atalhos na área de trabalho dos seguintes arquivos: Manual Pagamento CIEEMG e Empresas vejam tela abaixo, depois é só clicar no atalho EMPRESAS que o sistema vai funcionar, mas ainda é necessário atualizar a base de dados com as informações de sua empresa, abra o manual e siga as instruções contidas na parte de instalação. 4
5 Observações: 1. É importante ressaltar que a pasta CIEEMGONLINE deve sempre ficar na unidade C:\, nunca em outra unidade e sempre com o nome CIEEMGONLINE. Caso ocorra de alterar o nome ou colocar a pasta em outra unidade o sistema NÃO VAI FUNCIONAR. 2. O formato da data do computador deve estar configurado para DD/MM/AAAA, caso esteja diferente o sistema vai informar a necessidade de alteração para funcionar. a. Como alterar o formato da data no Windows XP i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Opções Regionais e de Idioma, Personalizar, Data e em Formato de data abreviada seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique no botão OK de todas as telas e reabra o sistema. Veja telas abaixo: CLIQUE PARA ABRIR. 5
6 CLIQUE PARA ABRIR. CLIQUE PARA ABRIR. CLIQUE E SELECIONE. 6
7 b. Como alterar o formato da data no Windows 7 i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Relógio, Idioma e Região (Alterar os Teclados ou outros métodos de entrada), Formatos e em Data abreviada seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique no botão OK de todas as telas e reabra o sistema. CLIQUE PARA ABRIR. 7
8 CLIQUE PARA ABRIR. 8
9 CLIQUE E SELECIONE. 3. Portas de acesso a. Para que o sistema possa ser atualizado e enviar informações da Rescisão e do Pagamento, as seguintes portas de acesso para os seguintes servidores. i. Ip Servidor: Porta: 21 FTP 2. Porta: 5855 TCP/UDP ii. Ip Servidor: Porta: 25 SMTP 2. Porta: 143 IMAP 9
10 Tella IIniiciiall do Siisttema de Pagamentto Onlliine Essa é a tela inicial do Sistema. Ela aparecerá logo que o usuário clicar no ícone do sistema acoplado na área de trabalho do windows. Caso o usuário não queira acessar o sistema no momento, basta um simples clique no menu Finalizar ou teclar ALT+F, que se encontra ao lado superior esquerdo da tela, que o sistema assumirá a função e retornará para a área de trabalho do windows. 10
11 M Ó D U L O S CONTEÚDO DO MENU ARQUIVO Daaddooss ddoo Esst taaggi iáárri ioo Moovvi imeennt taaççããoo ddoo Esst taaggi iáárri ioo IImppoorrt taaççããoo/ /Exxppoorrt taaççããoo IInnccl luussããoo ddee Noovvaa Empprreessaa FINALIZAR FFeecchhaarr oo SSi isst teemaa 11
12 IIncllusão de Nova Emprresa Para carregar os dados referentes à empresa vamos passar por duas etapas, veja abaixo: Atualização da Base de Dados 1ª Etapa: - Dados da Empresa Abra o sistema e clique no menu Inclusão de Nova Empresa, o sistema vai solicitar o CNPJ da empresa, depois é necessário clicar no botão Atualizar e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem, depois é só abrir novamente o sistema para passarmos para segunda e última etapa de atualização da base. Veja telas abaixo: Botão para incluir os dados da empresa. Digite o CNPJ e clique no botão Atualizar. 12 Clique no botão OK para Validar.
13 2ª Etapa: Dados dos Estagiários Importação Clique no Menu Arquivo e depois em Exportação/Importação e selecione a guia Importação. Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão ATUALIZAR DADOS e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem. A partir de agora sua base esta totalmente atualizada com os dados dos estagiários. Campo para seleção da razão social. Clique para atualizar. 13
14 Dados do Esttagiiárriio Consulta de Estagiário Nesse modulo o usuário pode consultar cada estagiário de sua empresa individualmente e verificar todas as informações pertinentes ao seu Termo de Compromisso de Estágio TCE. Botão fechar para sair desse módulo. Descrição das bolsas pagas. Legenda das Pendências e Bancos. Descrição das atividades realizadas no estágio conforme TCE Termo de Compromiss o de Estágio. Campo que indica pendências caso existam. Se existir o sistema vai colocar qual é a pendência na cor VERMELHA, caso não exista o campo vai ficar vazio. Função Duplo Clique: O usuário poderá utilizar a função duplo clique no campo Estagiário quando houver a necessidade de fazer pesquisas nos dados dos estagiários. Essa função abrirá uma lista contendo as informações de todos os estudantes/estagiários cadastrados na empresa. 14
15 Emissão de Rescisão -- Centtro de Inttegração Empresa Escolla de Miinas Geraiis Para emitir a rescisão basta selecionar o estagiário com um duplo clique em cima do nome do mesmo e clicar uma vez no botão RECINDIR ESTAGIÁRIO. Botão para emissão de rescisão. Após clicar no botão rescindir estagiário vai aparecer a tela abaixo. Para enviar a rescisão ao CIEEMG e imprimir o formulário. Basta preencher a data que o estagiário esta saído da empresa, o nome completo do responsável que está enviando a rescisão e selecionar o motivo da rescisão e clicar no botão ENVIAR que o sistema vai enviar e gerar o formulário de rescisão. O sistema NÃO PERMITE enviar rescisão quando o estagiário possuiu alguma pendência de documentação e nem com a data fora da vigência do contrato. Após o termino do envio o sistema vai retornar uma mensagem (enviado com sucesso) que informa que a transmissão foi efetuada, depois é só fechar a mensagem que o sistema vai carregar automaticamente o formulário de rescisão para impressão. 15
16 Campo para informar a data da rescisão. Botão para enviar a rescisão e gerar o formulário para impressão. Botão para emitir a rescisão sem encaminhar a mesma para o CIEEMG. Botão para cancelar a emissão da rescisão e sair da tela. Motivos de desligamento do Estagiário. Campo para preencher o nome completo do responsável pela Rescisão. Após o envio, o estagiário vai ficar marcado para identificar que foi enviada uma rescisão para CIEEMG, que informa com a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO, que pode ser verificada no campo RESCISÃO na tela DADOS DO ESTAGIÁRIO. Para acompanhar se a rescisão foi processada ou não é só atualizar o sistema conforme página 23 que o sistema vai substituir a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO pelo motivo marcado na hora do preenchimento, isso indica que a rescisão foi acatada e processada. 16
17 Relatórios O sistema tem como opção a impressão de alguns relatórios para auxiliar na consulta e acompanhamento das informações do contrato e bolsas liberadas conforme descrição abaixo. Extrato de Bolsa Auxilio Individual Para emitir o extrato de bolsas - auxilio liberada basta selecionar o estagiário com um duplo clique em cima do nome do mesmo e clicar uma vez no botão extrato de bolsas individual. Para abrir a tabela de consulta é só clicar duas vezes no campo estagiário. Veja tela abaixo: Duplo clique para abrir a tabela de consulta dos estagiários. Botão para impressão do demonstrativo de bolsas auxilio liberadas. 17
18 Estagiários Ativos Rescindidos Pendentes e Geral Para gerar esses relatórios primeiramente você deve selecionar o nome da empresa, depois teclar ENTER para ativar os botões de emissão de relatório, depois basta clicar no botão correspondente ao tipo de relatório desejado. Veja tela abaixo: Campo para seleção da razão social. Botões para impressão de relatórios. Excel Após clicar no botão correspondente ao tipo de relatório desejado e fechar, o botão EXCEL vai ser ativado para que possa ser gerado o mesmo relatório em formato Excel caso necessário. 18
19 Moviimenttação do Esttagiiárriio Nesse modulo o usuário poderá efetuar o fechamento da folha de pagamento das bolsasauxílio dos seus estagiários bem como alterar uma bolsa ou até mesmo deletar um estagiário que não pode constar na folha, alem de poder imprimir relatórios para conferência e controle. Para liberar as opções de lançamento, primeiramente você deve selecionar o nome da empresa teclar ENTER para ativar os botões de controle, depois é necessário digitar o mês e ano de pagamento, a data de inclusão já aparece automaticamente. Essa data é simplesmente para controlar o dia da digitação e para consultar uma folha salva, ou seja, essa data pode ser alterada de acordo com a necessidade, caso seja necessário fazer mais de uma folha de pagamento do mesmo mês de referência, basta colocar a data de digitação diferente. Exemplo: 1º) Mês: 07 Ano: 2010 Data de Inclusão: 23/07/2010; 2º) Mês: 07 Ano: 2010 Data de Inclusão: 24/07/2010. Veja tela abaixo: Campo para seleção da razão social. 19
20 Observação: -- Centtro de Inttegração Empresa Escolla de Miinas Geraiis O sistema não permite movimentar a folha dos estagiários sem atualizar a base antes, o próprio sistema obriga o usuário a atualizar o sistema. Veja tela abaixo: Basta clicar em OK para que a tela de atualização de dados seja carregada. Veja tela abaixo: O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados, todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização dos módulos de pagamento e consulta de dados. Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão ATUALIZAR DADOS e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem. Veja tela Abaixo: 20
21 CLIQUE NO BOTÃO ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA ATUALIZAR, APÓS O SISTEMA RETORNAR A MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO, CLIQUE NO BOTÃO OK PARA FECHAR E VALIDAR. 21
22 Itens de funcionamento: 1º) Código: Este campo tem duas funções: 1º) Identificar o código de matricula do estagiário junto ao CIEEMG; 2º) Incluir um estagiário que não esta na relação de pagamento. Para incluir basta um duplo clique no campo em branco em frente o código que abrirá uma tabela de consulta dos estagiários, depois é só digitar o nome do estagiário desejado e clicar duas vezes em cima do nome dele e lançar o pagamento que o mesmo vai ser relacionado na folha de pagamento. 2º) Valor: Inclusão ou alteração do valor da bolsa-auxílio (Não é aceito valor zerado). 3º) Abatimento: Caso o usuário necessite abater algum valor que foi pago a maior para o estagiário sem afetar a Receita Institucional. Primeiro é digitar o valor da bolsa auxilio correta e depois ativar o campo abatimento e digitar o valor que precisa ser abatido que o sistema faz automaticamente. 4º) Tipo de Pagamento: O usuário deve escolher o tipo de pagamento que vai ser processado para um estagiário específico de acordo com a sua necessidade. Cada tipo de pagamento é identificado atravéz de uma letra conforme lista abaixo: R Recesso Remunerado A Auxilio Transporte B Bolsa Auxilio G - Gratificação P Premiação 5º) Período do Recesso: Este item é destinado à inclusão do período que o estagiário vai ficar de recesso, e só é ativado quando o tipo de pagamento for Recesso. 6º) Pgto Cieemg: Ao desmarcar este item o sistema libera a empresa para efetuar o pagamento da bolsa - auxílio diretamente para o estagiário sem passar pelo CIEEMG, mas a Receita Institucional é calculada em cima do valor digitado. 22
23 7º) Confirma: Este item indica que o arquivo pode ser gerado e transmitido S (Sim) = Transmitir. Obs.: 1º - O item acima sempre deve conter a letra S e a passagem por ele é obrigatória para validação do lançamento da bolsa auxílio. 2º - Lembramos que o calculo da Receita Institucional (R.I.) é calculada apenas para as opções de Bolsa Auxilio e Recesso Remunerado, os tipos Auxilio-Transporte, Gratificação e Premiação não incidem o calculo da R.I. 8º) Calcular Bolsa: Esta opção é usada para calcular o valor da Bolsa Auxilio. Para ativar é só marcar a opção Calcular Bolsa, escolher o estagiário no lista e dar a sequencia da digitação com ENTER que vai aparecer à tela de calculo. Veja tela abaixo: Para fazer o calculo da bolsa basta seguir os dados pedidos pelo sistema conforme indicado. Os cálculos podem ser feitos por Dias Corridos, Dias Uteis ou Horas. - Valor Bolsa Integral - Dia/Hora Mensal - Dia/Hora Estagiadas 23
24 Bottões de Conttrrolle O Sistema possui botões de controle, localizados no rodapé da tela ao centro, que possibilitam executar funções tais como: incluir, salvar, abandonar o lançamento, imprimir a folha de frequência e a fatura. Veja a seguir as funções de cada botão de controle, separadamente.... Salva Lançamentos: Usado para salvar e ativar os botões para geração da folha de freqüência, emissão de fatura e fechamento da folha para criação do arquivo de pagamento. (O não salvamento implica na perda de toda a movimentação realizada.)... Folha de frequência: Usado para emissão da Folha de Frequência;... Emissão de Fatura: Usado para emissão da Fatura;... Geração de Arquivo: Usado para sair do módulo, gerar o arquivo para transmissão e bloquear a folha para não sofrer alterações. Caso o usuário feche a folha e identifique que a mesma esta errada é só excluir a mesma no menu exportação e fazer a movimentação novamente;... Abandonar lançamentos: Usado para desprezar todo lançamento e sair do modulo sem alterar dados; 24
25 Gerração da ffollha dos Esttagiiárriios Para iniciar a movimentação dos estagiários basta inserir o mês, ano de pagamento e a data do dia em que o pagamento esta sendo processado e teclar ENTER, após a execução desse comando o sistema buscará todos os estagiários de acordo com o mês solicitado pelo usuário. É muito importante não esquecer de salvar os lançamentos, caso o usuário não clique no botão SALVA LANÇAMENTOS, toda a manipulação da folha é PERDIDA. É importante observar que abaixo do botão salva lançamentos o sistema fica indicando a situação de toda a movimentação se esta EM ABERTO ou MOVIMENTAÇÃO JÁ LANÇADA - SOMENTE CONSULTA. Lembrando que os lançamentos já são carregados com todas as bolsas lançadas, sendo necessário apenas conferir, incluir, deletar (apagar) ou alterar algum valor que possa ter divergência. Depois que aparecer a lista dos estagiários, o usuário pode apenas efetuar a verificação das bolsas na própria tela ou clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS para salvar e ativar os botões de Folha de Frequência, Emissão de Fatura e Geração de Arquivo, para que possa imprimir a folha para conferência ou finalizar o processo. Veja tela abaixo: 25
26 Botões de controle para impressão e fechamento de acordo com a página 24. Para alterar uma bolsa basta um duplo clique em cima do nome do estagiário da lista que o sistema vai carregar o nome dele na tela, depois é só teclar ENTER para que o sistema passe para o campo VALOR e assim mantendo a sequência até o final da linha para confirmar a alteração da bolsa. Obs.: Não é permitido o lançamento de bolsa zerada. Caso tenha necessidade de efetuar um lançamento de Recesso Remunerado, Auxilio Transporte, etc., basta um duplo clique no estagiário selecionado e alterar o campo tipo como indicado. Veja tela abaixo: É importante gravar que esta coluna indica o tipo de pagamento de acordo com a página 22. Podemos observar que do lado direito da tela o sistema apresenta um resumo dos valores lançados. Obs.: É importante lembrar que o sistema não deixa realizar nenhuma exclusão após clicar no botão GERAÇÃO DE ARQUIVO. 26
27 Arrquiivos Pendenttes parra Trransmiissão O sistema sempre vai informar quando existir arquivos pendentes para transmissão em todos os seus módulos até o envio ou exclusão do arquivo por parte do usuário, lembrando que para aparecer à mensagem de transmissão pendente, o usuário gerou um arquivo transmissão. Veja tela Abaixo: Observação: Essa mensagem não impede de utilizar o sistema, é só confirmar a mensagem que o modulo desejado vai abrir, a intenção dessa mensagem é não deixar de enviar o arquivo de pagamento para o CIEEMG. 27
28 IIndiicação de Pendênciias Na mesma tela o sistema vai informar automaticamente se os estagiários possuem pendência de documentação ou não, e para identificar com facilidade, no lado esquerdo da tela possui uma legenda com todas as identificações e estagiários com pendência aparecem na cor VERMELHA. É importante esclarecer que nenhuma pendência impede a empresa de efetuar o lançamento e enviar o pagamento para o CIEEMG, a informação das pendências tem o objetivo de informar a empresa para que, a mesma possa solucioná-las enviando o documento ou acionar o estagiário para entregar diretamente a nossa Instituição. Excllusão Para excluir um estagiário que não pode constar na folha, basta clicar uma vez em cima do nome e teclar DELETE que o sistema retira o estagiário da lista e refaz todos os cálculos automaticamente para fechamento da folha. Veja tela abaixo: 28
29 Linha selecionada para exclusão. Obs.: Ao excluir um estagiário da relação de pagamento o cadastro dele não é excluído, ele só foi retirado apenas da folha de pagamento, lembrando que é possível retornar com um estagiário excluído quando for necessário. Após clicar em Geração de Arquivo o sistema vai gerar um relatório indicando qual estagiário foi excluído, simplesmente para informar a importância de enviar a rescisão ou o pagamento para o mesmo. Caso exista a necessidade de exclusão de todos os estagiários para efetuar a pagamento de um único estagiário ou mais é só desprezar esse relatório e dar continuidade no processo. Veja tela abaixo: 29
30 Rettorrnarr com Esttagiiárriio Exclluíído da Follha de Frrequênciia Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo: Clique duas vezes para inclusão. Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo: 30
31 Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes. Lançando a bolsa. Veja tela abaixo: Utilizando a tecla ENTER o sistema vai passando de campo em campo, possibilitando o lançamento do valor e a seleção dos tipos necessários até salvar e reincluir o estagiário na lista. 31
32 Após a re-inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será gravada. Observação: O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído para possibilitar o fechamento da folha. IIncllusão de Esttagiiárriio na Follha de Frrequênciia Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo: Clique duas vezes para inclusão. 32
33 Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo: Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes. 33
34 Lançando a bolsa. Veja tela abaixo: Utilizando a tecla ENTER o sistema vai passando de campo em campo, possibilitando o lançamento do valor e a seleção dos tipos necessários até salvar e incluir o estagiário na lista. Após a inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será gravada. Observação: O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído para possibilitar o fechamento da folha. 34
35 Exporrttação // IImporrttação Exportação Após o fechamento da folha, os dados devem ser enviados para o CIEEMG através do campo exportação, que apresentará toda a descrição dos lançamentos feitos. Para encaminhar o arquivo, basta um duplo clique em cima do lançamento que o usuário quer enviar, (o duplo clique em cima do lançamento desejado para envio é obrigatório). A identificação do lançamento pode ser feita pelo mês, ano, data de digitação, valor total das bolsas e abaixo do resumo de lançamento, quando é acionado o duplo clique o sistema relaciona todos os estagiários que fazem parte desse arquivo. Para ativar a seleção sempre devemos selecionar a empresa primeiro conforme indicado na tela abaixo. Seleção razão empresa. da da Botões para identificar arquivos transmitidos e não transmitidos. Botão para gerar relatório de arquivos transmitidos e não transmitidos. Botão para envio de arquivos. Botão para enviar o arquivo selecionado. 35
36 Transmitidos / Não Transmitidos O sistema separa arquivos transmitidos de não transmitidos para facilitar a visualização de todos os pagamentos realizados. Para selecionar é só clicar na bolinha referente ao tipo de seleção desejada. Veja abaixo: Obs.: Para visualizar os arquivos, é obrigatório a seleção da Razão Social da Empresa para depois selecionar o tipo de arquivo. 36
37 Exclusão de Arquivo não Transmitido Para excluir um arquivo que não vai ser enviado, seja por que está errado ou por outro motivo, selecione a razão social da empresa, selecione a opção Não Transmitidos, depois clique duas vezes em cima do arquivo que deseja excluir para habilitar o botão de exclusão. Veja tela abaixo: Duplo clique para selecionar o arquivo para exclusão. Para excluir basta clicar no botão Excluir Arquivo não Transmitido e confirmar. 37
38 Aviso Importante Após a exclusão, todo o processo de pagamento foi excluído definitivamente sem a possibilidade de restauração, então tenha absoluta certeza antes de excluir um arquivo de pagamento. Ao excluir um arquivo, o sistema libera a data de digitação para ser usada novamente. 38
39 Impressão de Relatórios O sistema permite a impressão da relação dos arquivos transmitidos e não transmitidos por período, data de digitação ou data de transmissão. Para ativar a opção basta clicar uma vez no ícone da impressora conforme abaixo que logo após aparecerá uma tela para preencher os dados. Botão para gerar relatórios. 39
40 Dados obrigatórios para impressão dos relatórios: Selecionar a razão social da empresa; Escolher o tipo de relatório (Digitação ou Transmissão); Período. Após preenchimento dos dados é só clicar no botão impressão que o sistema gera o relatório. Obs.: Caso precise imprimir somente de um dia é só repetir a mesma data nos dois campos de período. Transmissão do Arquivo Para transmitir o arquivo, primeiramente devemos clicar uma vez no botão Exportação de Arquivo Selecionado para abrir a tela de envio. Veja tela abaixo: Botão para envio de arquivos. 40
41 Na tela de envio o usuário deve selecionar primeiramente o tipo de pagamento conforme indicado, preencher a data do deposito, digitar o nome do responsável pelo envio do arquivo de pagamento e teclar ENTER para ativar o botão ENVIAR ARQUIVO. Veja tela Abaixo: Tipo de pagamento. Após preenchimento dos campos, basta um simples clique no botão ENVIAR ARQUIVO. 41
42 Retransmissão de Arquivo já Enviado Para transmitir o arquivo novamente, primeiramente devemos selecionar a Razão Social da Empresa, clicar em Transmitidos, clicar o botão direito do mouse em cima do arquivo que deseja reenviar e confirmar a seleção clicando na mensagem Retornar com Movimentação para Retransmissão. Veja tela Abaixo: Clique com o botão direito e confirme para retransmissão. 42
43 Após a confirmação o arquivo volta para aba Não Transmitidos possibilitando a retransmissão do mesmo, conforme páginas 40 e 41. Na aba não transmitidos o arquivo é identificado na coluna Transmitido com a identificação REETRAN para facilitar a identificação do mesmo. 43
44 Importação O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados, todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização dos módulos de pagamento e consulta de dados. Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão ATUALIZAR DADOS e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem. 44
45 Attualliização da Base de Dados É muito importante realizar a atualização do sistema sempre antes de começar o fechamento da folha de pagamento, devido às possíveis modificações que podem ocorrer no quadro de estagiários da empresa ou alterações nos dados do contrato. Para atualizar basta executar o procedimento mostrado na página 44 ou no momento de utilizar o modulo Movimentação de Estagiário o sistema solicita a atualização automaticamente. 45
46 Backup do Siisttema Para realizar uma cópia de segurança do sistema basta copiar a pasta CIEEMGONLINE que se encontra na raiz C:\CIEEMGONLINE. Copiando toda a pasta e salvando em local seguro todos os dados ficaram preservados. Veja tela Abaixo: Raiz Disco Local C:\ Pasta do sistema para realizar a cópia de segurança. 46
47 Suporrtte O CIEEMG disponibiliza uma equipe capacitada para atender e solucionar qualquer problema ou dúvida sobre a instalação e funcionamento do sistema. Telefones: (31) / informatica@cieemg.org.br / pagamento@cieemg.org.br 47
Figura 1: tela inicial do BlueControl COMO COLOCAR A SALA DE INFORMÁTICA EM FUNCIONAMENTO?
Índice BlueControl... 3 1 - Efetuando o logon no Windows... 4 2 - Efetuando o login no BlueControl... 5 3 - A grade de horários... 9 3.1 - Trabalhando com o calendário... 9 3.2 - Cancelando uma atividade
Leia maisTribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Supervisão de Informática Departamento de Desenvolvimento Sistema Declaração On Line. Declaração On Line
Declaração On Line Manual de Apoio à Utilização do Sistema Manual do Usuário Versão 1.0 INTRODUÇÃO... 4 AUTENTICANDO-SE NO SISTEMA... 4 EM CASO DE ESQUECIMENTO DA SENHA... 5 ALTERANDO A SENHA DE ACESSO
Leia maisManual de Instalação SIM/SINASC
Manual de Instalação SIM/SINASC Agosto/2009 Versão 2.2 Índice CAPÍTULO 01 INTRODUÇÃO... 4 CAPÍTULO 02 - PERFIL DO HARDWARE... 5 CAPÍTULO 03 INSTALADOR SIM SINASC 2.2... 6 CAPÍTULO 04 - MODO DE INSTALAÇÃO...
Leia maisBR DOT COM SISPON: MANUAL DO USUÁRIO
BR DOT COM SISPON: MANUAL DO USUÁRIO BAURU 2015 2 BR DOT COM SISPON: MANUAL DO USUÁRIO Manual do usuário apresentado para auxiliar no uso do sistema SisPon. BAURU 2015 3 SUMÁRIO 1 Instalação... 5 1.1 Sispon...
Leia maisManual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS
Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS Versão Fevereiro/2013 Índice PCS - Módulo de Prestação de Contas...3 Acesso ao Módulo PCS...3 1. Contas financeiras...5 1.1. Cadastro de
Leia mais1 ACESSO PARA SECRETÁRIA... 4 2 - CONFIGURAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO... 4 2.1 BLOQUEANDO E HABILITANDO HORÁRIOS... 5 3 PRÉ-DEFININDO PARÂMETROS DE
2 1 ACESSO PARA SECRETÁRIA... 4 2 - CONFIGURAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO... 4 2.1 BLOQUEANDO E HABILITANDO HORÁRIOS... 5 3 PRÉ-DEFININDO PARÂMETROS DE ATENDIMENTO... 6 4 - A TELA AGENDA... 7 4.1 - TIPOS
Leia maisLASERTECK SOFTECK FC MANUAL DO USUÁRIO
LASERTECK SOFTECK FC MANUAL DO USUÁRIO 2015 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO... 3 2 REQUISITOS DO SISTEMA... 3 3 INSTALAÇÃO... 3 4 O QUE MUDOU... 3 5 COMO COMEÇAR... 4 6 FORMULÁRIOS DE CADASTRO... 5 7 CADASTRO DE
Leia maisTreinamento - Union Web
Inserindo formulário de acesso ao sistema no seu site: Para que seus condôminos tenham acesso ao sistema será necessária a inserção do formulário de entrada no seu site, veja com o programador do seu site
Leia maisGUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo:
GUIA DE ORIENTAÇÃO 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: 1.1 - ACESSAR O SITE DA PREFEITURA: 1.2 - CLICAR NA OPÇÃO: SERVIÇOS >> NOTA FISCAAL ELETRÔNICA 1.3 - Aguarde carregar
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO
PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO Acesse o site www.teubilhete.com.br, selecione a opção Teu Online, e clique no botão, preencha o formulário com os dados de sua empresa. Reúna duas vias impressas do Contrato
Leia maisMANUAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA
MANUAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO Janeiro 2012 Conteúdo Elaboração do projeto... 3 1. Acesso ao Sistema... 4 2. Tipo de Certificado... 4 2.1. Navegador padrão para acessar
Leia maisManual do Usuário ipedidos MILI S.A. - D.T.I.
Manual do Usuário ipedidos MILI S.A. - D.T.I. MILI S.A. - D.T.I. Índice 1 ACESSANDO O PORTAL IPEDIDOS... 3 1.1 Login...5 1.2 Tela Principal, Mensagens e Atendimento On-line...6 2 CADASTRAR... 10 2.1 Pedido...10
Leia maisManual de Utilização
Manual de Utilização Versão 3.10 Sumário 1 Funções do Emissor... 3 1.1 Aba Inicial... 4 1.2 Aba Sistema... 5 1.2.1 Mensagem Sistema... 5 1.2.2 Extras... 6 1.2.3 Contingência... 6 1.2.4 Execução... 7 1.3
Leia maisMANUAL - CONTABILIDADE
MANUAL - CONTABILIDADE MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO...3 2. MÓDULO CONTABILIDADE...4 2.1. PLANO CONTÁBIL...4 2.2. BOLETIM CONTÁBIL...4 2.2.1. Lançamentos Contábeis...5
Leia maisGuia do Usuário. idocs Content Server v.2.0-1 -
Guia do Usuário idocs Content Server v.2.0-1 - 2013 BBPaper_Ds - 2 - Sumário Introdução... 4 Inicializando a aplicação... 6 Ambiente... 7 Alterando o ambiente... 8 Senhas... 10 Alterando senhas... 10 Elementos
Leia maisFreedom Software. Sistema de Representação. Freedom Software Sistema de Representação Página 1
Freedom Software Sistema de Representação Freedom Software Sistema de Representação Página 1 FREEVENDMOBILE (Sistema de Vendas Mó vel) Sumário INSTALAÇÃO:... 3 O SISTEMA... 7 MENU E BARRAS DO SISTEMA...
Leia maisEscritório Virtual Administrativo
1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório
Leia maisALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO Lei nº 6.005/2015 Versão (1.0) Histórico de Revisões DATA VERSÃO 19/02/2016 1.0 DESCRIÇÃO (PROJETO) Desenvolvimento do documento. AUTOR Estéfano
Leia maisSistemas Corporativos da USP (Web)
Sistemas Corporativos da USP (Web) O sistema de estágios remunerados da USP é fruto da colaboração das seguintes áreas da Reitoria da Universidade de São Paulo: Departamento de Recursos Humanos, Departamento
Leia maisO conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida
Leia maisManual de Instruções ISS WEB SISTEMA ISS WEB. Sil Tecnologia LTDA
SISTEMA ISS WEB Sil Tecnologia LTDA Sumário INTRODUÇÃO 3 1. ACESSO AO SISTEMA 4 2. AUTORIZAR USUÁRIO 5 3. TELA PRINCIPAL 6 4. ALTERAR SENHA 7 5. TOMADORES DE SERVIÇO 7 5.1 Lista de Declarações de Serviços
Leia maisThemis Serviços On Line - Publicações
Nome do documento Guia do Usuário Themis Serviços On Line - Publicações Sumário Introdução:... 3 1 - Cadastro dos Usuários do Themis Serviços On Line:... 3 2 - Acesso ao Sistema Themis Serviços On Line:...
Leia mais"NOVO MALOTE ELETRÕNICO" Versão Windows
"NOVO MALOTE ELETRÕNICO" Versão Windows ENCARGOS ESPECIAIS. Malote Eletrônico Versão: 5.8 ======================== A nova versão do Malote Eletrônico para WINDOWS, já está disponível nas Agências. A versão
Leia maisSistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços.
Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços. 1 Sumário: Tópico: Página: 2 Apresentação: O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou SIG-ISS é um sistema para gerenciamento
Leia maisMANUAL DE EMISSÃO E INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO TIPO A1 (GOOGLE CHROME)
MANUAL DE EMISSÃO E INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO TIPO A1 (GOOGLE CHROME) VERSÃO 10 Atualizado em 30/12/2015 Página 1 de 30 A renovação online do certificado somente poderá ser feita uma única vez (e-cpf)
Leia maisManual sistema Laundry 4.0
Manual sistema Laundry 4.0 Sistema para serviços de Lavanderia Comércios Empresa responsável Novacorp informática Fone (41) 3013-1006 E-mail marcio@novacorp.com.br WWW.novacorp.com.br Sumario 1 Este manual
Leia maisAcessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2
Acessando o SVN Para acessar o SVN é necessário um código de usuário e senha, o código de usuário do SVN é o código de cadastro da sua representação na Ninfa, a senha no primeiro acesso é o mesmo código,
Leia maisMANUAL DA SECRETARIA
MANUAL DA SECRETARIA Conteúdo Tela de acesso... 2 Liberação de acesso ao sistema... 3 Funcionários... 3 Secretaria... 5 Tutores... 7 Autores... 8 Configuração dos cursos da Instituição de Ensino... 9 Novo
Leia maisEsse produto é um produto composto e tem subprodutos
Indústria - Cadastro de produtos O módulo indústria permite controlar a produção dos produtos fabricados pela empresa. É possível criar um produto final e definir as matérias-primas que fazem parte de
Leia maisMANUAL DE EMISSÃO DO CERTIFICADO TIPO A1
MANUAL DE EMISSÃO DO CERTIFICADO TIPO A1 VERSÃO 9 Atualizado em 10/10/2014 Página 1 A renovação online do certificado somente poderá ser feita uma única vez e em sistema operacional Windows XP SP3 ou Windows
Leia maisMANUAL DIPAM A Versão de 10/05/2012
MANUAL DA DIPAM A Versão de 10/05/2012 1 Índice Geral... 3 Configuração Mínima... 3 Instalação... 4 Procedimento pós-instalação para sistemas com Vista ou Windows 7... 8 Uso do Programa DIPAM-A... 10 DIPAM
Leia maisPortaria Express 2.0
Portaria Express 2.0 A portaria do seu condomínio mais segura e eficiente. Com a preocupação cada vez mais necessária de segurança nos condomínio e empresas, investe-se muito em segurança. Câmeras, cercas,
Leia maisTRABALHANDO COM O ORÇAMENTO NO GERENCIAL
Execute o ícone na área de trabalho: TRABALHANDO COM O ORÇAMENTO NO GERENCIAL Aguarde um instante, irá aparecer à seguinte tela: Clique no botão EXECUTAR e aguarde um momento. Após ter clicado em EXECUTAR
Leia maisManual do Emissor RPS
Manual do Emissor RPS Fly E-Nota 1/14 Índice 1.Instalação...3 1.1.Pré-requisitos da instalação...3 1.2.Baixar e instalar do Emissor RPS...3 1.3.Carregar as configurações do prestador...4 1.4.Instalação
Leia maisUnionWeb Condominium
UnionWeb Condominium Esse manual contém explicações técnicas de configuração e manutenção administrativa. Não deve ser repassado para moradores, é para utilização da Administradora ou responsável para
Leia maisGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO JOGOS OFICIAIS DO PARANÁ / 2015.
JOGOS OFICIAIS DO PARANÁ / 2015. MANUAL DE ORIENTAÇÕES MÓDULO DE CADASTRAMENTO DE ATLETAS 1º PASSO DOWNLOAD DO MÓDULO DE CADASTRAMENTO 1. Entrar no Site Oficial dos Jogos Escolares do Paraná, na aba INSCRIÇÕES
Leia maisImplantação do sistema Condominium
Implantação do sistema Condominium Nesse manual iremos acompanhar o passo a passo para a implantação do sistema, portanto iremos pular algumas telas do cadastro, que deverão ser preenchidas após a implantação
Leia maisGUIA DO USUÁRIO GUIA DO USUÁRIO
GUIA DO USUÁRIO www.accountcontabilidade.com.br 1 SUMÁRIO Acessando o sistema 04 Atalhos 05 Importando Exercícios Eletrônicos 06 Apresentação dos Exercícios Eletrônicos 07 Procedimentos para resolver exercícios
Leia maisSolicitação de Reposição? FS71.1
Como Trabalhar com Solicitação de Reposição? FS71.1 Sistema: Futura Server Caminho: Estoque>Reposição>Reposição Referência: FS71.1 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Esta tela é utilizada para solicitar
Leia maisManual de Utilização do PDV Klavix
Manual de Utilização do PDV Klavix Página 1/20 Instalando a partir do CD Se você recebeu um CD de instalação, rode o programa Instalador que se encontra no raiz do seu CD. Ele vai criar a pasta c:\loureiro
Leia maisSRP Sistema de Controle de Ata de Registro de Preço. Passo a Passo Gestor de Compras
SRP Sistema de Controle de Ata de Registro de Preço Passo a Passo Gestor de Compras Como acessar Como Acessar O acesso ao Sistema se faz através da página da SEPLAG Clicando no Link destacado Como Acessar
Leia maisPEDIDOS WEB MANUAL DO USUÁRIO
PEDIDOS WEB MANUAL DO USUÁRIO CONTEÚDO Sobre o site... 2 Segurança -Trocar Senha... 4 Segurança Cadastrarusuários... 5 Configurações Preços... 6 Configurações Dados de Contato... 7 Configurações Assinatura
Leia maisMax Fatura Sistema de Gestão
Sumário 1 Tela Inicial... 2 2 Tela de Pesquisa... 3 3 Tela de Vendas... 4 5 Aproveitamento de Icms... 5 6 Salvar... 5 9 Para emissão da nota fiscal... 7 10 Impressão de relatórios... 10 11 Contas a Pagar
Leia maisCOTAÇÃO DE COMPRAS COM COTAÇÃO WEB
COTAÇÃO DE COMPRAS COM COTAÇÃO WEB RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de
Leia maisSistema Integrado de Gerenciamento ARTESP. MANUAL DO USUÁRIO - SIGA Extranet GRD e Projetos. MANUAL DO USUÁRIO SIGA EXTRANET GRD e Projetos
Sistema Integrado de Gerenciamento ARTESP MANUAL DO USUÁRIO - SIGA Extranet GRD e Projetos MANUAL DO USUÁRIO SIGA EXTRANET GRD e Projetos Versão: 1.5 Fevereiro/2014 Versão: 1.5 Novembro 2008 Versão: 1.5
Leia maisMÓDULO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DECORE MANUAL Versão 2.0
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE MÓDULO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DECORE MANUAL Versão 2.0 Spiderware Consultoria em Informática Rua Mayrink Veiga, 11 / 804 Rio de Janeiro RJ CEP 20090-050 Tel. 0 (XX)
Leia mais1. REGISTRO DE PROJETOS
1. REGISTRO DE PROJETOS Nesta aplicação será feito o registro dos projetos/ ações de extensão, informando os dados iniciais do projeto, as classificações cabíveis, os participantes, a definição da região
Leia maisMAIS CONTROLE SOFTWARE Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS Versão 2.01.99) Índice
Item MAIS CONTROLE SOFTWARE Controle Financeiro / Fluxo de Caixa (MCS Versão 2.01.99) Índice Página 1.Apresentação... 4 2.Funcionamento Básico... 4 3.Instalando o MCS... 4, 5, 6 4.Utilizando o MCS Identificando
Leia maisPrestador de Serviços
Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Serviços...3 Os Recibos... 5 Como imprimir?... 6 As Listagens...7 Clientes... 9 Consulta...9 Inclusão... 11 Alteração... 12 Exclusão... 13 Serviços...
Leia maisMedical Office 2015 Instruções de Instalação e Configuração
Medical Office 2015 Instruções de Instalação e Configuração 1) Faça o download do Medica Office através do nosso site www.medicaloffice.com.br opção do Download; 2) Após realizado o download do arquivo
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO. Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo.
MANUAL DO USUÁRIO Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo. 1. Modifique a data e hora e lique em Confirmar, ou
Leia maisCaso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X.
Caso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X. Para iniciar o sistema dê um duplo clique no ícone, que se encontra na área de trabalho. 1 Login do sistema. Esta é a tela de login
Leia maisManual do Usuário do Produto EmiteNF-e. Manual do Usuário
Manual do Usuário Produto: EmiteNF-e Versão: 1.2 Índice 1. Introdução... 2 2. Acesso ao EmiteNF-e... 2 3. Configurações Gerais... 4 3.1 Gerenciamento de Usuários... 4 3.2 Verificação de Disponibilidade
Leia maisFAQ. Erros, e dúvidas frequentes
FAQ Erros, e dúvidas frequentes Sumário ERROS CONHECIDOS... 2 1. Botões da tela principal desabilitados... 2 2. Erro de cadastro... 3 3. Região Nordeste não encontrada no cadastro de obras;... 3 4. Célula
Leia maisMicrosoft Office Outlook Web Access ABYARAIMOVEIS.COM.BR
Microsoft Office Outlook Web Access ABYARAIMOVEIS.COM.BR 1 Índice: 01- Acesso ao WEBMAIL 02- Enviar uma mensagem 03- Anexar um arquivo em uma mensagem 04- Ler/Abrir uma mensagem 05- Responder uma mensagem
Leia maisGeração Impressão - Consultas
TUTORIAL GERADOR DE INADIMPLÊNCIA (Pendênciia de Follha de Frequênciia) CONTEÚDO:: Gerador de IInadiimpllênciia Geração Impressão - Consultas 1 Gerador de Inadimplência (Pendência de Folha de Frequência)
Leia maisManual. Pedido Eletrônico
Manual Pedido Eletrônico ÍNDICE 1. Download... 3 2. Instalação... 4 3. Sistema de Digitação SantaCruz... 8 3.1. Configuração... 8 4. Utilização do Sistema Digitação SantaCruz... 11 4.1. Atualizar cadastros...11
Leia maisPasso a Passo do Checkout no SIGLA Digital
Página 1 de 7 Passo a Passo do Checkout no SIGLA Digital Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Utilizado para vendas no balcão por ser uma venda rápida, mais simples, onde não é necessário
Leia maisManual do Sistema de Almoxarifado P á g i n a 2. Manual do Sistema de Almoxarifado Geral. Núcleo de Tecnologia da Informação
Divisão de Almoxarifado DIAX/CGM/PRAD Manual do Sistema de Almoxarifado Geral Versão On-Line Núcleo de Tecnologia da Informação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Manual do Sistema de Almoxarifado
Leia maisDIÁRIO DE CLASSE ELETRÔNICO APRESENTAÇÃO... 2
DIÁRIO DE CLASSE ELETRÔNICO APRESENTAÇÃO... 2 PLANO DE CURSO Como cadastrar um plano de curso?... 3 Como importar um plano de curso?... 4 Como cadastrar o conteúdo programático?... 7 Como cadastrar atividades
Leia maisGuia Rápido do Usuário
CERTIDÕES UNIFICADAS Guia Rápido do Usuário CERTUNI Versão 1.0.0 CASA DA MOEDA DO BRASIL Conteúdo Acessando o Sistema... 3 Alterando Senhas... 3 Encerrando sua Sessão... 4 Gerando Pedido... 4 Alterando
Leia maisASASYS INFORMÁTICA GUIA DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO ASASYS NFE A. CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO ASASYS NFE
ASASYS INFORMÁTICA GUIA DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO ASASYS NFE A. CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO ASASYS NFE Antes de começar todo processo de instalação e configuração do ASAsys NFe é necessário que o cliente
Leia maisManual do Teclado de Satisfação Online WebOpinião
Manual do Teclado de Satisfação Online WebOpinião Versão 1.2.3 27 de novembro de 2015 Departamento de Engenharia de Produto (DENP) SEAT Sistemas Eletrônicos de Atendimento 1. Introdução O Teclado de Satisfação
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. Manual do Moodle- Sala virtual
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Manual do Moodle- Sala virtual UNIFAP MACAPÁ-AP 2012 S U M Á R I O 1 Tela de Login...3 2 Tela Meus
Leia maisManual do Portal do Fornecedor. isupplier
isupplier Revisão 01 Setembro 2011 Sumário 1 Acesso ao portal isupplier... 03 2 Home Funções da Tela Inicial... 05 3 Ordens de Compra Consultar Ordens de Compra... 07 4 Entregas Consultar Entregas... 13
Leia maisCobrança Bancária. Contas / Manutenção.
Cobrança Bancária Este tutorial objetiva auxiliar os usuários na configuração do sistema para que a emissão de cobrança bancária dos títulos a receber seja feita. Os processos a seguir consistem na geração
Leia maisAR PDV SOLUÇÕES AR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
1 Sumário: 1. AR PDV...02 2. Registro / Login...03 3. Configuração...03 4. Abertura de Caixa...03 5. Registro de Vendas...04 a. Passos para Emissão do Cupom Fiscal...05 b. Inserindo Produtos...06 c. Formas
Leia maisO Sistema foi inteiramente desenvolvido em PHP+Javascript com banco de dados em MySQL.
Nome do Software: Gerenciador de Projetos Versão do Software: Gerenciador de Projetos 1.0.0 1. Visão Geral Este Manual de Utilização do Programa Gerenciador de Projetos via Web, tem por finalidade facilitar
Leia maisMANUAL DO SISTEMA WEBDIÁRIO PERFIL PROFESSOR. Diário Eletrônico do Sistema Nambei
MANUAL DO SISTEMA WEBDIÁRIO PERFIL PROFESSOR Diário Eletrônico do Sistema Nambei ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES Figura 1 Tela de Acesso... 3 Figura 2 - Alteração de Senha... 3 Figura 3 - Página inicial - Perfil
Leia maisSISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL SIGAM
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL SIGAM MANUAL REQUERIMENTO ON LINE 2009 Fundação Instituto de Administração FIA Página Inicial Ao acessar a tela inicial, clique sobre a frase: Inicie o Requerimento
Leia maisPasso a Passo do Cadastro Funcionários no SIGLA Digital
Passo a Passo do Cadastro Funcionários no SIGLA Digital Funcionários Página 1 de 12 O cadastro de funcionários permite cadastrar o usuário que vai utilizar o SIGLA Digital e também seus dados pessoais.
Leia maisSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA PONTO SECULLUM 4 SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO MANUAL PARA A GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA PONTO SECULLUM 4 SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO MANUAL PARA A GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS SUMÁRIO 1 ABRINDO O SISTEMA... 3 1.1 ÍCONE DO PROGRAMA NA VERSÃO
Leia maisProcedimento passo a passo para gerar o arquivo da Nota Fiscal Paulista utilizando o aplicativo da Epson EPMFD
EPSON Procedimento passo a passo para gerar o arquivo da Nota utilizando o aplicativo da Epson EPMFD 1 Neste aplicativo, é necessário efetuar o download da MFD e em seguida separar o CAT52, ou seja, separar
Leia maisPadrão ix. Q-Ware Cloud File Publisher Manual para realização do Donwload de Arquivos. Versão 1.0.1.0
Padrão ix Q-Ware Cloud File Publisher Manual para realização do Donwload de Arquivos Versão 1.0.1.0 Copyright 2000-2013 Padrão ix Sistemas Abertos Ltda. Todos os direitos reservados. As informações contidas
Leia maisManual do Visualizador NF e KEY BEST
Manual do Visualizador NF e KEY BEST Versão 1.0 Maio/2011 INDICE SOBRE O VISUALIZADOR...................................................... 02 RISCOS POSSÍVEIS PARA O EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.................
Leia maisManual de Instalação e Utilização do Sistema Integrado de Secretária (SIS 1.0)
Parte:Manual Atualização: OriginalPágina 1 Manual de Instalação e Utilização do Sistema Integrado de Secretária () Instalação Se houver alguma versão do FireBird Instalada na máquina desinstale antes de
Leia maisAssessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo
Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Programa AMG Manual de Operação Conteúdo 1. Sumário 3 2. Programa
Leia maisCartão Usuário ISSEM
Cartão Usuário ISSEM Objetivo: O sistema é on-line e oferece ao segurado do Instituto, facilidade e rapidez nos atendimentos junto aos nossos credenciados. Com o uso de um cartão, o segurado pode dirigir-se
Leia mais1. Instalação do Remessa Q Prof... 3. 2. Trabalhando com o Remessa Q Prof... 8. 3. Botão Opções e suas Funcionalidades... 8. 4. Aba Título...
SUMÁRIO 1. Instalação do Remessa Q Prof... 3 2. Trabalhando com o Remessa Q Prof... 8 3. Botão Opções e suas Funcionalidades... 8 4. Aba Título... 9 5. Aba Cheque... 21 5.2. Exemplo de CMC7... 24 6. Importação
Leia maisGuia do Usuário ProAnalir 2013. Introdução... 2. Liberação das licenças... 3
Área Universidade Prosoft Autor Valquíria Coelho Criação 26/02/2013 Publicação - 28/02/2013 Distribuição Franqueadora, Franquias e Clientes. Guia do Usuário ProAnalir 2013 Conteúdo: Introdução... 2 Liberação
Leia maisU3 Sistemas Análise e Desenvolvimento de Softwares ===== Manual [Primeiros Passos e Conhecendo o Sistema] =====
1 Manual Primeiros Passos e Conhecendo o Sistema 01 PRIMEIROS PASSOS E CONHECENDO O SISTEMA 2 01.01 Após a instalação do sistema vamos dar os primeiros passos para podermos utilizar o U3 Marmoraria Plus.
Leia maisREGISTRO DE PROJETOS
REGISTRO DE PROJETOS 1. REGISTRO DE PROJETOS Esta aplicação tem o objetivo de realizar o Registro de Projetos da Instituição. É possível, incluir, alterar ou excluir essas informações. 1.1. Acessando a
Leia maisManual do Instar Mail v2.0
Manual do Instar Mail v2.0 Sumário Conteúdo Menu Principal... 2 Menu Cliente... 3 Pagina Categorias do Instar-Mail... 4 Importação... 4 Campanhas... 8 Cadastramento de campanhas do Instar-Mail... 9 Ações
Leia maisLIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2
LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando
Leia maisRotina para utilização do PALM (coletor de dados) no inventário. Biblioteca... Registros:... Estante:...1... + 1 + 10. Prateleira:...1...
Rotina para utilização do PALM (coletor de dados) no inventário Leitura de Registros utilizando o Palm Ligue o Palm e aparecerá o Menu Principal. 1. Clique no ícone do SiCol para abrir o programa onde
Leia maisO QUE É A CENTRAL DE JOGOS?
O QUE É A CENTRAL? A Central de Jogos consiste de duas partes: Um site na Internet e um programa de computador (Central) que deve ser instalado em sua máquina. No site www.centraldejogos.com.br, você pode
Leia maisAGHOS - GESTÃO E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E FINANCEIRA DE SAÚDE MÓDULO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Manual de Regulação Ambulatorial de Consultas Especializadas SISTEMA AGHOS Versão 01.2011 ÍNDICE INTRODUÇÃO...3 1. O SISTEMA...4 1.1 Acesso ao Sistema AGHOS:...4 1.2 Teclas de funções do Sistema:...5 1.3
Leia maisMANUAL DO PEP ATUALIZADO EM 13-08-2014 PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS REFERENTE A VERSÃO DO PEP: 2.0.0.25
MANUAL DO PEP ATUALIZADO EM 13-08-2014 PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS REFERENTE A VERSÃO DO PEP: 2.0.0.25 1 Sumário 1.Objetivo...03 2.Suporte...03 3.Como instalar...03 4.Usando o PEP...09 2 1. Objetivo:
Leia maisMANUAL DE EMISSÃO E INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO TIPO A1 (INTERNET EXPLORER)
MANUAL DE EMISSÃO E INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO TIPO A1 (INTERNET EXPLORER) VERSÃO 10 Atualizado em 30/12/2015 Página 1 de 21 A renovação online do certificado somente poderá ser feita uma única vez (e-cpf)
Leia maisPrimeiros passos das Planilhas de Obra v2.6
Primeiros passos das Planilhas de Obra v2.6 Instalação, configuração e primeiros passos para uso das planilhas de obra Elaborado pela Equipe Planilhas de Obra.com Conteúdo 1. Preparar inicialização das
Leia maisSoftware Planejamento Tributário
Software Planejamento Tributário Bem vindo ao segundo manual de instalação do software de Planejamento Tributário, este irá lhe mostrar os passos para o término da instalação e configuração do software
Leia maisManual SIGEESCOLA Matrícula - 2009
Manual SIGEESCOLA Matrícula - 2009 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA PASSO A PASSO DA UTILIZAÇÃO DO SIGE ESCOLA 2009 1. PARA ACESSAR O
Leia maisÍNDICE ANALÍTICO: 1.0. CADASTRO DE CONTABILISTAS... 4 1.1. Primeiro Acesso... 4 1.2. Visão Geral... 11
MANUAL DE USO DO SISTEMA GOVERNO DIGITAL ÍNDICE ANALÍTICO: 1.0. CADASTRO DE CONTABILISTAS... 4 1.1. Primeiro Acesso... 4 1.2. Visão Geral... 11 2.0. SOLICITAÇÕES DE AIDF E AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA
Leia maisManual MQS. Logo após colocar essas informações abrirá a página inicial do sistema:
Manual MQS Para acessar o sistema MQS na versão em PHP, basta clicar no link: www.mqs.net.br/plus. Colocar login e senha que foram fornecidos por email. Logo após colocar essas informações abrirá a página
Leia mais2 PASSO: Depois de acessado um dos endereços acima, clicar em Serviços Eletrônicos.
GUIA PARA PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO 1 PASSO: Acesse o sistema ITCMD: 1) Clique no link ITCMD existente no Posto Fiscal Eletrônico, cujo endereço eletrônico é http://pfe.fazenda.sp.gov.br/
Leia maisManual do Usuário CMS WordPress Versão atual: 3.0
Manual do Usuário CMS WordPress Versão atual: 3.0 1 - Introdução O Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional, CGCO, criou, em março de 2008, uma equipe para atender à demanda de criação de novos
Leia maisManual de utilização do sistema de envio de sms marketing e corporativo da AGENCIA GLOBO. V 1.0. www.sms.agenciaglobo.net
Manual de utilização do sistema de envio de sms marketing e corporativo da AGENCIA GLOBO. V 1.0 www.sms.agenciaglobo.net 1 ACESSO O SISTEMA 1.1 - Para acessar o sistema de envio entre no site http://sms.agenciaglobo.net/
Leia maisManual de instalação e utilização do programa Faróis Vinco Pedidos
Página 1 de 23 SUMÁRIO 1. Pré-requisitos do computador para instalação do sistema Faróis Vinco Pedidos... 2 2. Instalação do... 3 3. Executando o sistema pela primeira vez... 5 4. Menus do sistema... 6
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE EAD (Educação a Distância) ÍNDICE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE EAD (Educação a Distância) ÍNDICE FORMAS DE ACESSO AO AMBIENTE EAD... 2 O AMBIENTE EAD... 2 TERMO DE COMPROMISSO... 3 CONHECENDO A HOME PAGE DO TREINAMENTO EAD... 3 ETAPAS
Leia mais