MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO SISTEMA DE PAGAMENTO ONLINE. Versão: 01.08

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1 MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO SISTEMA DE PAGAMENTO ONLINE Versão: 01.08

2 Índice Instalação do Sistema...03 Tela inicial do Sistema...10 Módulos...11 Conteúdo do Menu Arquivo...11 Finalizar...11 Inclusão de Nova Empresa...12 Atualização da Base de Dados...12 Importação...13 Dados do Estagiário...14 Consulta de Estagiário...14 Emissão de Rescisão...15 Relatórios...17 Movimentação do Estagiário...19 Itens de Funcionamento...22 Botões de Controle...24 Geração da Folha dos Estagiários...25 Arquivos Pendentes para Transmissão...27 Indicação de Pendências...28 Exclusão...28 Retornar com Estagiário Excluído da Folha de Frequência...30 Inclusão de Estagiário na Folha de Frequência...32 Exportação/ Importação...35 Exportação...35 Transmitidos/Não Transmitidos...36 Exclusão de Arquivo Não Transmitido...37 Impressão de Relatórios...39 Transmissão do Arquivo...40 Retransmissão de Arquivo já Enviado...42 Importação...44 Atualização da Base de Dados...45 Backup do Sistema...46 Suporte

3 IInsttallação do Siisttema Download via Site Abra o site e clique Sistema de Pagamento Online em downloads, depois aparecerá à tela com todas as instruções para baixar a instalação do sistema, veja abaixo: Após abrir o menu para baixar o arquivo de instalação é só seguir as orientações abaixo: Instalação do Sistema de Pagamento Online Conteúdo: Arquivos para Instalação do Sistema de Pagamento Online. Clique em Sistema de Pagamento Online para baixar o arquivo de instalação. Instruções: 1. Baixe o arquivo e salve na unidade "C:\" de seu computador, ao terminar clique duas vezes em cima do arquivo para executá-lo, extraia o seu conteúdo para a raiz 3

4 do computador C:\, selecione a unidade C:\ clicando no botão BROWSE..., depois basta clicar no botão UNZIP que o sistema vai ser extraído para o seu computador; 2. Agora abra a pasta CIEEMGONLINE que esta na raiz do computador C:\CIEEMGONLINE e crie atalhos na área de trabalho dos seguintes arquivos: Manual Pagamento CIEEMG e Empresas vejam tela abaixo, depois é só clicar no atalho EMPRESAS que o sistema vai funcionar, mas ainda é necessário atualizar a base de dados com as informações de sua empresa, abra o manual e siga as instruções contidas na parte de instalação. 4

5 Observações: 1. É importante ressaltar que a pasta CIEEMGONLINE deve sempre ficar na unidade C:\, nunca em outra unidade e sempre com o nome CIEEMGONLINE. Caso ocorra de alterar o nome ou colocar a pasta em outra unidade o sistema NÃO VAI FUNCIONAR. 2. O formato da data do computador deve estar configurado para DD/MM/AAAA, caso esteja diferente o sistema vai informar a necessidade de alteração para funcionar. a. Como alterar o formato da data no Windows XP i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Opções Regionais e de Idioma, Personalizar, Data e em Formato de data abreviada seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique no botão OK de todas as telas e reabra o sistema. Veja telas abaixo: CLIQUE PARA ABRIR. 5

6 CLIQUE PARA ABRIR. CLIQUE PARA ABRIR. CLIQUE E SELECIONE. 6

7 b. Como alterar o formato da data no Windows 7 i. Clique em Iniciar, Painel de Controle, Relógio, Idioma e Região (Alterar os Teclados ou outros métodos de entrada), Formatos e em Data abreviada seleciona a opção DD/MM/AAAA, depois clique no botão OK de todas as telas e reabra o sistema. CLIQUE PARA ABRIR. 7

8 CLIQUE PARA ABRIR. 8

9 CLIQUE E SELECIONE. 3. Portas de acesso a. Para que o sistema possa ser atualizado e enviar informações da Rescisão e do Pagamento, as seguintes portas de acesso para os seguintes servidores. i. Ip Servidor: Porta: 21 FTP 2. Porta: 5855 TCP/UDP ii. Ip Servidor: Porta: 25 SMTP 2. Porta: 143 IMAP 9

10 Tella IIniiciiall do Siisttema de Pagamentto Onlliine Essa é a tela inicial do Sistema. Ela aparecerá logo que o usuário clicar no ícone do sistema acoplado na área de trabalho do windows. Caso o usuário não queira acessar o sistema no momento, basta um simples clique no menu Finalizar ou teclar ALT+F, que se encontra ao lado superior esquerdo da tela, que o sistema assumirá a função e retornará para a área de trabalho do windows. 10

11 M Ó D U L O S CONTEÚDO DO MENU ARQUIVO Daaddooss ddoo Esst taaggi iáárri ioo Moovvi imeennt taaççããoo ddoo Esst taaggi iáárri ioo IImppoorrt taaççããoo/ /Exxppoorrt taaççããoo IInnccl luussããoo ddee Noovvaa Empprreessaa FINALIZAR FFeecchhaarr oo SSi isst teemaa 11

12 IIncllusão de Nova Emprresa Para carregar os dados referentes à empresa vamos passar por duas etapas, veja abaixo: Atualização da Base de Dados 1ª Etapa: - Dados da Empresa Abra o sistema e clique no menu Inclusão de Nova Empresa, o sistema vai solicitar o CNPJ da empresa, depois é necessário clicar no botão Atualizar e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem, depois é só abrir novamente o sistema para passarmos para segunda e última etapa de atualização da base. Veja telas abaixo: Botão para incluir os dados da empresa. Digite o CNPJ e clique no botão Atualizar. 12 Clique no botão OK para Validar.

13 2ª Etapa: Dados dos Estagiários Importação Clique no Menu Arquivo e depois em Exportação/Importação e selecione a guia Importação. Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão ATUALIZAR DADOS e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem. A partir de agora sua base esta totalmente atualizada com os dados dos estagiários. Campo para seleção da razão social. Clique para atualizar. 13

14 Dados do Esttagiiárriio Consulta de Estagiário Nesse modulo o usuário pode consultar cada estagiário de sua empresa individualmente e verificar todas as informações pertinentes ao seu Termo de Compromisso de Estágio TCE. Botão fechar para sair desse módulo. Descrição das bolsas pagas. Legenda das Pendências e Bancos. Descrição das atividades realizadas no estágio conforme TCE Termo de Compromiss o de Estágio. Campo que indica pendências caso existam. Se existir o sistema vai colocar qual é a pendência na cor VERMELHA, caso não exista o campo vai ficar vazio. Função Duplo Clique: O usuário poderá utilizar a função duplo clique no campo Estagiário quando houver a necessidade de fazer pesquisas nos dados dos estagiários. Essa função abrirá uma lista contendo as informações de todos os estudantes/estagiários cadastrados na empresa. 14

15 Emissão de Rescisão -- Centtro de Inttegração Empresa Escolla de Miinas Geraiis Para emitir a rescisão basta selecionar o estagiário com um duplo clique em cima do nome do mesmo e clicar uma vez no botão RECINDIR ESTAGIÁRIO. Botão para emissão de rescisão. Após clicar no botão rescindir estagiário vai aparecer a tela abaixo. Para enviar a rescisão ao CIEEMG e imprimir o formulário. Basta preencher a data que o estagiário esta saído da empresa, o nome completo do responsável que está enviando a rescisão e selecionar o motivo da rescisão e clicar no botão ENVIAR que o sistema vai enviar e gerar o formulário de rescisão. O sistema NÃO PERMITE enviar rescisão quando o estagiário possuiu alguma pendência de documentação e nem com a data fora da vigência do contrato. Após o termino do envio o sistema vai retornar uma mensagem (enviado com sucesso) que informa que a transmissão foi efetuada, depois é só fechar a mensagem que o sistema vai carregar automaticamente o formulário de rescisão para impressão. 15

16 Campo para informar a data da rescisão. Botão para enviar a rescisão e gerar o formulário para impressão. Botão para emitir a rescisão sem encaminhar a mesma para o CIEEMG. Botão para cancelar a emissão da rescisão e sair da tela. Motivos de desligamento do Estagiário. Campo para preencher o nome completo do responsável pela Rescisão. Após o envio, o estagiário vai ficar marcado para identificar que foi enviada uma rescisão para CIEEMG, que informa com a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO, que pode ser verificada no campo RESCISÃO na tela DADOS DO ESTAGIÁRIO. Para acompanhar se a rescisão foi processada ou não é só atualizar o sistema conforme página 23 que o sistema vai substituir a mensagem AGUARDANDO VALIDAÇÃO pelo motivo marcado na hora do preenchimento, isso indica que a rescisão foi acatada e processada. 16

17 Relatórios O sistema tem como opção a impressão de alguns relatórios para auxiliar na consulta e acompanhamento das informações do contrato e bolsas liberadas conforme descrição abaixo. Extrato de Bolsa Auxilio Individual Para emitir o extrato de bolsas - auxilio liberada basta selecionar o estagiário com um duplo clique em cima do nome do mesmo e clicar uma vez no botão extrato de bolsas individual. Para abrir a tabela de consulta é só clicar duas vezes no campo estagiário. Veja tela abaixo: Duplo clique para abrir a tabela de consulta dos estagiários. Botão para impressão do demonstrativo de bolsas auxilio liberadas. 17

18 Estagiários Ativos Rescindidos Pendentes e Geral Para gerar esses relatórios primeiramente você deve selecionar o nome da empresa, depois teclar ENTER para ativar os botões de emissão de relatório, depois basta clicar no botão correspondente ao tipo de relatório desejado. Veja tela abaixo: Campo para seleção da razão social. Botões para impressão de relatórios. Excel Após clicar no botão correspondente ao tipo de relatório desejado e fechar, o botão EXCEL vai ser ativado para que possa ser gerado o mesmo relatório em formato Excel caso necessário. 18

19 Moviimenttação do Esttagiiárriio Nesse modulo o usuário poderá efetuar o fechamento da folha de pagamento das bolsasauxílio dos seus estagiários bem como alterar uma bolsa ou até mesmo deletar um estagiário que não pode constar na folha, alem de poder imprimir relatórios para conferência e controle. Para liberar as opções de lançamento, primeiramente você deve selecionar o nome da empresa teclar ENTER para ativar os botões de controle, depois é necessário digitar o mês e ano de pagamento, a data de inclusão já aparece automaticamente. Essa data é simplesmente para controlar o dia da digitação e para consultar uma folha salva, ou seja, essa data pode ser alterada de acordo com a necessidade, caso seja necessário fazer mais de uma folha de pagamento do mesmo mês de referência, basta colocar a data de digitação diferente. Exemplo: 1º) Mês: 07 Ano: 2010 Data de Inclusão: 23/07/2010; 2º) Mês: 07 Ano: 2010 Data de Inclusão: 24/07/2010. Veja tela abaixo: Campo para seleção da razão social. 19

20 Observação: -- Centtro de Inttegração Empresa Escolla de Miinas Geraiis O sistema não permite movimentar a folha dos estagiários sem atualizar a base antes, o próprio sistema obriga o usuário a atualizar o sistema. Veja tela abaixo: Basta clicar em OK para que a tela de atualização de dados seja carregada. Veja tela abaixo: O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados, todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização dos módulos de pagamento e consulta de dados. Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão ATUALIZAR DADOS e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem. Veja tela Abaixo: 20

21 CLIQUE NO BOTÃO ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA ATUALIZAR, APÓS O SISTEMA RETORNAR A MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO, CLIQUE NO BOTÃO OK PARA FECHAR E VALIDAR. 21

22 Itens de funcionamento: 1º) Código: Este campo tem duas funções: 1º) Identificar o código de matricula do estagiário junto ao CIEEMG; 2º) Incluir um estagiário que não esta na relação de pagamento. Para incluir basta um duplo clique no campo em branco em frente o código que abrirá uma tabela de consulta dos estagiários, depois é só digitar o nome do estagiário desejado e clicar duas vezes em cima do nome dele e lançar o pagamento que o mesmo vai ser relacionado na folha de pagamento. 2º) Valor: Inclusão ou alteração do valor da bolsa-auxílio (Não é aceito valor zerado). 3º) Abatimento: Caso o usuário necessite abater algum valor que foi pago a maior para o estagiário sem afetar a Receita Institucional. Primeiro é digitar o valor da bolsa auxilio correta e depois ativar o campo abatimento e digitar o valor que precisa ser abatido que o sistema faz automaticamente. 4º) Tipo de Pagamento: O usuário deve escolher o tipo de pagamento que vai ser processado para um estagiário específico de acordo com a sua necessidade. Cada tipo de pagamento é identificado atravéz de uma letra conforme lista abaixo: R Recesso Remunerado A Auxilio Transporte B Bolsa Auxilio G - Gratificação P Premiação 5º) Período do Recesso: Este item é destinado à inclusão do período que o estagiário vai ficar de recesso, e só é ativado quando o tipo de pagamento for Recesso. 6º) Pgto Cieemg: Ao desmarcar este item o sistema libera a empresa para efetuar o pagamento da bolsa - auxílio diretamente para o estagiário sem passar pelo CIEEMG, mas a Receita Institucional é calculada em cima do valor digitado. 22

23 7º) Confirma: Este item indica que o arquivo pode ser gerado e transmitido S (Sim) = Transmitir. Obs.: 1º - O item acima sempre deve conter a letra S e a passagem por ele é obrigatória para validação do lançamento da bolsa auxílio. 2º - Lembramos que o calculo da Receita Institucional (R.I.) é calculada apenas para as opções de Bolsa Auxilio e Recesso Remunerado, os tipos Auxilio-Transporte, Gratificação e Premiação não incidem o calculo da R.I. 8º) Calcular Bolsa: Esta opção é usada para calcular o valor da Bolsa Auxilio. Para ativar é só marcar a opção Calcular Bolsa, escolher o estagiário no lista e dar a sequencia da digitação com ENTER que vai aparecer à tela de calculo. Veja tela abaixo: Para fazer o calculo da bolsa basta seguir os dados pedidos pelo sistema conforme indicado. Os cálculos podem ser feitos por Dias Corridos, Dias Uteis ou Horas. - Valor Bolsa Integral - Dia/Hora Mensal - Dia/Hora Estagiadas 23

24 Bottões de Conttrrolle O Sistema possui botões de controle, localizados no rodapé da tela ao centro, que possibilitam executar funções tais como: incluir, salvar, abandonar o lançamento, imprimir a folha de frequência e a fatura. Veja a seguir as funções de cada botão de controle, separadamente.... Salva Lançamentos: Usado para salvar e ativar os botões para geração da folha de freqüência, emissão de fatura e fechamento da folha para criação do arquivo de pagamento. (O não salvamento implica na perda de toda a movimentação realizada.)... Folha de frequência: Usado para emissão da Folha de Frequência;... Emissão de Fatura: Usado para emissão da Fatura;... Geração de Arquivo: Usado para sair do módulo, gerar o arquivo para transmissão e bloquear a folha para não sofrer alterações. Caso o usuário feche a folha e identifique que a mesma esta errada é só excluir a mesma no menu exportação e fazer a movimentação novamente;... Abandonar lançamentos: Usado para desprezar todo lançamento e sair do modulo sem alterar dados; 24

25 Gerração da ffollha dos Esttagiiárriios Para iniciar a movimentação dos estagiários basta inserir o mês, ano de pagamento e a data do dia em que o pagamento esta sendo processado e teclar ENTER, após a execução desse comando o sistema buscará todos os estagiários de acordo com o mês solicitado pelo usuário. É muito importante não esquecer de salvar os lançamentos, caso o usuário não clique no botão SALVA LANÇAMENTOS, toda a manipulação da folha é PERDIDA. É importante observar que abaixo do botão salva lançamentos o sistema fica indicando a situação de toda a movimentação se esta EM ABERTO ou MOVIMENTAÇÃO JÁ LANÇADA - SOMENTE CONSULTA. Lembrando que os lançamentos já são carregados com todas as bolsas lançadas, sendo necessário apenas conferir, incluir, deletar (apagar) ou alterar algum valor que possa ter divergência. Depois que aparecer a lista dos estagiários, o usuário pode apenas efetuar a verificação das bolsas na própria tela ou clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS para salvar e ativar os botões de Folha de Frequência, Emissão de Fatura e Geração de Arquivo, para que possa imprimir a folha para conferência ou finalizar o processo. Veja tela abaixo: 25

26 Botões de controle para impressão e fechamento de acordo com a página 24. Para alterar uma bolsa basta um duplo clique em cima do nome do estagiário da lista que o sistema vai carregar o nome dele na tela, depois é só teclar ENTER para que o sistema passe para o campo VALOR e assim mantendo a sequência até o final da linha para confirmar a alteração da bolsa. Obs.: Não é permitido o lançamento de bolsa zerada. Caso tenha necessidade de efetuar um lançamento de Recesso Remunerado, Auxilio Transporte, etc., basta um duplo clique no estagiário selecionado e alterar o campo tipo como indicado. Veja tela abaixo: É importante gravar que esta coluna indica o tipo de pagamento de acordo com a página 22. Podemos observar que do lado direito da tela o sistema apresenta um resumo dos valores lançados. Obs.: É importante lembrar que o sistema não deixa realizar nenhuma exclusão após clicar no botão GERAÇÃO DE ARQUIVO. 26

27 Arrquiivos Pendenttes parra Trransmiissão O sistema sempre vai informar quando existir arquivos pendentes para transmissão em todos os seus módulos até o envio ou exclusão do arquivo por parte do usuário, lembrando que para aparecer à mensagem de transmissão pendente, o usuário gerou um arquivo transmissão. Veja tela Abaixo: Observação: Essa mensagem não impede de utilizar o sistema, é só confirmar a mensagem que o modulo desejado vai abrir, a intenção dessa mensagem é não deixar de enviar o arquivo de pagamento para o CIEEMG. 27

28 IIndiicação de Pendênciias Na mesma tela o sistema vai informar automaticamente se os estagiários possuem pendência de documentação ou não, e para identificar com facilidade, no lado esquerdo da tela possui uma legenda com todas as identificações e estagiários com pendência aparecem na cor VERMELHA. É importante esclarecer que nenhuma pendência impede a empresa de efetuar o lançamento e enviar o pagamento para o CIEEMG, a informação das pendências tem o objetivo de informar a empresa para que, a mesma possa solucioná-las enviando o documento ou acionar o estagiário para entregar diretamente a nossa Instituição. Excllusão Para excluir um estagiário que não pode constar na folha, basta clicar uma vez em cima do nome e teclar DELETE que o sistema retira o estagiário da lista e refaz todos os cálculos automaticamente para fechamento da folha. Veja tela abaixo: 28

29 Linha selecionada para exclusão. Obs.: Ao excluir um estagiário da relação de pagamento o cadastro dele não é excluído, ele só foi retirado apenas da folha de pagamento, lembrando que é possível retornar com um estagiário excluído quando for necessário. Após clicar em Geração de Arquivo o sistema vai gerar um relatório indicando qual estagiário foi excluído, simplesmente para informar a importância de enviar a rescisão ou o pagamento para o mesmo. Caso exista a necessidade de exclusão de todos os estagiários para efetuar a pagamento de um único estagiário ou mais é só desprezar esse relatório e dar continuidade no processo. Veja tela abaixo: 29

30 Rettorrnarr com Esttagiiárriio Exclluíído da Follha de Frrequênciia Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo: Clique duas vezes para inclusão. Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo: 30

31 Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes. Lançando a bolsa. Veja tela abaixo: Utilizando a tecla ENTER o sistema vai passando de campo em campo, possibilitando o lançamento do valor e a seleção dos tipos necessários até salvar e reincluir o estagiário na lista. 31

32 Após a re-inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será gravada. Observação: O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído para possibilitar o fechamento da folha. IIncllusão de Esttagiiárriio na Follha de Frrequênciia Basta clicar duas vezes no campo código que abrirá uma tabela para consulta onde o usuário vai digitar o nome para busca. Veja tela abaixo: Clique duas vezes para inclusão. 32

33 Após encontrar o estagiário é só clicar duas vezes em cima do nome do estagiário que o sistema vai carregar o cadastro na parte de lançamento de bolsa para incluir o valor da bolsa e confirmar o seu lançamento. Veja tela abaixo: Campo para digitar o nome para pesquisa. Para incluir clique duas vezes. 33

34 Lançando a bolsa. Veja tela abaixo: Utilizando a tecla ENTER o sistema vai passando de campo em campo, possibilitando o lançamento do valor e a seleção dos tipos necessários até salvar e incluir o estagiário na lista. Após a inclusão, o usuário deve clicar no botão SALVA LANÇAMENTOS e depois no botão GERAÇÃO DE ARQUIVO para que o sistema salve e modifique o arquivo de pagamento, caso esse procedimento não seja realizado a alteração realizada não será gravada. Observação: O sistema não permite o fechamento dos lançamentos com estagiários que não foram lançados, caso não tenha bolsa para um determinado estagiário o mesmo deve ser excluído para possibilitar o fechamento da folha. 34

35 Exporrttação // IImporrttação Exportação Após o fechamento da folha, os dados devem ser enviados para o CIEEMG através do campo exportação, que apresentará toda a descrição dos lançamentos feitos. Para encaminhar o arquivo, basta um duplo clique em cima do lançamento que o usuário quer enviar, (o duplo clique em cima do lançamento desejado para envio é obrigatório). A identificação do lançamento pode ser feita pelo mês, ano, data de digitação, valor total das bolsas e abaixo do resumo de lançamento, quando é acionado o duplo clique o sistema relaciona todos os estagiários que fazem parte desse arquivo. Para ativar a seleção sempre devemos selecionar a empresa primeiro conforme indicado na tela abaixo. Seleção razão empresa. da da Botões para identificar arquivos transmitidos e não transmitidos. Botão para gerar relatório de arquivos transmitidos e não transmitidos. Botão para envio de arquivos. Botão para enviar o arquivo selecionado. 35

36 Transmitidos / Não Transmitidos O sistema separa arquivos transmitidos de não transmitidos para facilitar a visualização de todos os pagamentos realizados. Para selecionar é só clicar na bolinha referente ao tipo de seleção desejada. Veja abaixo: Obs.: Para visualizar os arquivos, é obrigatório a seleção da Razão Social da Empresa para depois selecionar o tipo de arquivo. 36

37 Exclusão de Arquivo não Transmitido Para excluir um arquivo que não vai ser enviado, seja por que está errado ou por outro motivo, selecione a razão social da empresa, selecione a opção Não Transmitidos, depois clique duas vezes em cima do arquivo que deseja excluir para habilitar o botão de exclusão. Veja tela abaixo: Duplo clique para selecionar o arquivo para exclusão. Para excluir basta clicar no botão Excluir Arquivo não Transmitido e confirmar. 37

38 Aviso Importante Após a exclusão, todo o processo de pagamento foi excluído definitivamente sem a possibilidade de restauração, então tenha absoluta certeza antes de excluir um arquivo de pagamento. Ao excluir um arquivo, o sistema libera a data de digitação para ser usada novamente. 38

39 Impressão de Relatórios O sistema permite a impressão da relação dos arquivos transmitidos e não transmitidos por período, data de digitação ou data de transmissão. Para ativar a opção basta clicar uma vez no ícone da impressora conforme abaixo que logo após aparecerá uma tela para preencher os dados. Botão para gerar relatórios. 39

40 Dados obrigatórios para impressão dos relatórios: Selecionar a razão social da empresa; Escolher o tipo de relatório (Digitação ou Transmissão); Período. Após preenchimento dos dados é só clicar no botão impressão que o sistema gera o relatório. Obs.: Caso precise imprimir somente de um dia é só repetir a mesma data nos dois campos de período. Transmissão do Arquivo Para transmitir o arquivo, primeiramente devemos clicar uma vez no botão Exportação de Arquivo Selecionado para abrir a tela de envio. Veja tela abaixo: Botão para envio de arquivos. 40

41 Na tela de envio o usuário deve selecionar primeiramente o tipo de pagamento conforme indicado, preencher a data do deposito, digitar o nome do responsável pelo envio do arquivo de pagamento e teclar ENTER para ativar o botão ENVIAR ARQUIVO. Veja tela Abaixo: Tipo de pagamento. Após preenchimento dos campos, basta um simples clique no botão ENVIAR ARQUIVO. 41

42 Retransmissão de Arquivo já Enviado Para transmitir o arquivo novamente, primeiramente devemos selecionar a Razão Social da Empresa, clicar em Transmitidos, clicar o botão direito do mouse em cima do arquivo que deseja reenviar e confirmar a seleção clicando na mensagem Retornar com Movimentação para Retransmissão. Veja tela Abaixo: Clique com o botão direito e confirme para retransmissão. 42

43 Após a confirmação o arquivo volta para aba Não Transmitidos possibilitando a retransmissão do mesmo, conforme páginas 40 e 41. Na aba não transmitidos o arquivo é identificado na coluna Transmitido com a identificação REETRAN para facilitar a identificação do mesmo. 43

44 Importação O item importação é exclusivo para a realimentação do sistema. Ao atualizar os dados, todas as informações referentes à empresa, estagiários, etc. são atualizados para utilização dos módulos de pagamento e consulta de dados. Para realizar a atualização, basta selecionar a razão da empresa e clicar no botão ATUALIZAR DADOS e aguardar a mensagem informando que os dados foram atualizados com sucesso. Após fechamento da atualização o sistema vai ser fechado para que as novas atualizações funcionem. 44

45 Attualliização da Base de Dados É muito importante realizar a atualização do sistema sempre antes de começar o fechamento da folha de pagamento, devido às possíveis modificações que podem ocorrer no quadro de estagiários da empresa ou alterações nos dados do contrato. Para atualizar basta executar o procedimento mostrado na página 44 ou no momento de utilizar o modulo Movimentação de Estagiário o sistema solicita a atualização automaticamente. 45

46 Backup do Siisttema Para realizar uma cópia de segurança do sistema basta copiar a pasta CIEEMGONLINE que se encontra na raiz C:\CIEEMGONLINE. Copiando toda a pasta e salvando em local seguro todos os dados ficaram preservados. Veja tela Abaixo: Raiz Disco Local C:\ Pasta do sistema para realizar a cópia de segurança. 46

47 Suporrtte O CIEEMG disponibiliza uma equipe capacitada para atender e solucionar qualquer problema ou dúvida sobre a instalação e funcionamento do sistema. Telefones: (31) / informatica@cieemg.org.br / pagamento@cieemg.org.br 47

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