PORTARIA CADE Nº 121, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

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1 Boletim de Serviço Eletrônico em 28/04/2015 Minist ério da Just iça - MJ Conselho Administ rat ivo de Def esa Econômica - CADE SEPN 515 Conjunto D, Lote 4 Ed. Carlos Tauris ano, 1º andar - Bairro As a Norte, Bras ília/df, CEP Telefone: (61) e Fax: (61) PORTARIA CADE Nº 121, DE 22 DE ABRIL DE A Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, da Diretoria Administrativa, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pelo inciso III do Art. 7º, da Portaria Cade nº 142, de 08 de agosto de 2012, publicada no DOU, de 09 de agosto de 2012 e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve: Convalidar os atos praticados por meio das Portarias Cade nº 135, de 20 de agosto de 2013, e nº 178, de 08 de agosto de 2014, publicadas, respectivamente, nos Boletins de Serviço nº 08/2013 e 08/2014. Documento assinado eletronicamente por Mariane Cort at Campos Melo, Coordenador(a)-Geral, em 27/04/2015, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de A autenticidade deste documento pode ser conferida no site acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 968F072E. Ref erência: Processo nº / SEI nº Criado por henrique.melo, versão 4 por marcio.gama em 22/04/ :40:31. Portaria 121 \( \) SEI / / pg. 1

2 MEMORANDO Nº 442/2015/AUDIT/CADE À Diretoria Administrativa PROCESSO: / Assunto: Análise da auditoria do processo de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos (Ação PAINT 2015 A 5.1 Contratos Vigentes) 1. Trata o presente processo que tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação de veículos, aferidos por quilômetro rodado, incluindo combustível e motoristas, resultante da licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 014/2013, na qual se sagrou vencedora a empresa Trans21 - Locação Turismo, Carga e Motoboy Ltda. 2. Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 7/2015/AUDIT/CADE ( ), de 17 de março de 2015, o presente processo foi disponibilizado para auditagem. 3. Cumpre informar que consta do processo, o seguinte: Contrato nº: 022/2013 Cronograma: 023/2013 CNPJ Contratada: Trans21 - Locação Turismo, Carga e Motoboy Ltda. Valor do Contrato: R$ ,00 (oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais) Vigência: 01/08/2014 a 31/07/2015 Ordenador de Despesa: Diretor Administrativo. 4. Foi então realizada a verificação das regularidades e formalidades dos documentos juntados aos autos e não foi encontrada nenhuma inconsistência. Informação Repactuação 5. Informamos que os trabalhos referentes à repactuação do contrato ainda estão em tramitação e não foram concluídos, por esta razão, esta Unidade de Auditoria não analisou este tema. 6. Convêm ressaltar que em relação ao montante estipulado no contrato original houve uma redução de R$ ,00 (quarenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais) do valor do contrato, conforme disposições contidas no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2013 (fls. 1331/1339). Falta de documentação: Documento não digitalizado 7. A análise da conformidade dos documentos juntados no 4º volume observou que conformidade do registro de gestão da Nota de Empenho 2013NE (fl. 778) não foi digitalizada. Informamos que usualmente a conformista colocava o carimbo da conformidade no verso das Notas de Empenho analisadas. Memorando 442 \( \) SEI / / pg. 2

3 8. Desde modo, recomendamos o que se segue: i. Que seja providenciada a digitalização da conformidade do registro de gestão da Nota de Empenho 2013NE (fl. 778). ii. Que seja averiguada a existência de outros problemas de digitalização no processo e, consequentemente, verificar se haverá a necessidade de se digitalizar outros documentos. Falha de Informação Equívoco no item DA FINALIDADE 9. Foi verificada a existência de equívoco no item DA FINALIDADE" Do Contrato nº 022/2013 (fl. 781), onde consta "Parecer XXX/2013/CGMAD/PFE-CADE/PGF/AGU, datada de XX/XX/2013", sendo que o correto seria Parecer 164/2013/CGMAD/PFE-CADE/PGF/AGU, datado de 26/06/ Desta maneira, recomendamos o que seja providenciada a retificação deste equívoco, podendo ser por meio de Errata juntada aos autos: Vício de Competência Nomeação de Fiscais 11. A Cláusula Dezoito do Contrato nº 022/2013 dispõe que o objeto é a prestação de serviço continuado com dedicação exclusiva da mão de obra, conforme transcrito a seguir: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 18.1 Considerando que o objeto deste contrato é a prestação de serviços continuado com dedicação exclusiva de mão de o bra, efetuar-se-á, a pedido do co ntratado, repactuação de preços para reajustar o valor contratual, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 50 do Decreto n 2.271, de (grifo nosso) 12. Para contratos desta natureza o inciso III do art. 7º da Portaria nº 142/2012, estabelece o que se segue: Art. 7º Compete ao Coordenador- Geral de Gestão de Pessoas: III desig nar o s fiscais do s co ntrato s administrativo s, independentemente do valo r to tal anual, se os objetos das contratações forem os serviços de limpeza, conservação, asseio e dedetização, os serviços de copeiragem, os serviços de secretariado, os serviços de apoio administrativo o u quaisquer o utro s serviço s que demandem dedicação exclusiva de mão de obra. (grifo nosso). 13. Deste modo, a Portaria Cade nº 142/2012 dispõe que o Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas é a autoridade competente para designar fiscais nos contratos administrativos com serviços que demandem dedicação exclusiva de mão de obra. 14. Foram analisados os documentos juntados aos autos e constatou-se que a designação dos fiscais do Contrato nº 022/2013 ocorreu por meio das Portarias Cade nº 135/2013 (fl. 822) e 178/2014 (fl. 1556), assinadas pela Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Logística. 15. Não há como retroagir aos procedimentos executados, por esta razão, não existem meios de regularizar a situação no documento, porém, seria prudente que a Srª Coordenadora-Geral da CGESP convalidasse as Portarias Cade nº 135/2013 (fl. 822) e 178/2014 (fl. 1556), demonstrando assim sua ciência e concordância aos atos praticados. 16. Desde modo, recomendamos o que se segue: i. Que a Srª Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas convalide as Portarias Cade nº 135/2013 (fl. 822) e 178/2014 (fl. 1556). ii. Que a Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Logística, doravante, Memorando 442 \( \) SEI / / pg. 3

4 abstenha-se de designar fiscais nos contratos administrativos com serviços que demandem dedicação exclusiva de mão de obra. Falta de Documentação Referentes às Garantias 17. Não foi localizada nos autos a juntada dos seguintes documentos: Nota de Lançamento (NL) referente à baixa da garantia do Contrato (garantia juntada às folhas 834/846); Comprovação da devolução da garantia do Contrato à empresa (garantia física entregue diretamente no Cade em 23/02/2013 (fl. 834)) NL referente à apropriação do Segundo Termo Aditivo (garantia juntada às folhas 1561/1577). 18. Desta maneira, recomendamos o que se sejam providenciadas as juntadas das Notas de Lançamento e da comprovação de devolução da garantia mencionadas anteriormente. Considerações Finais 19. Sugerimos que seja dada ciência deste memorando à Coordenação Geral Processual CGP, à Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Logística CGOFL, à Divisão de Licitação e Contratos DLC, à Divisão de Orçamento e Finanças DIOF e à Divisão de Contabilidade - DCONT. 20. Consta no processo a planilha resumo da análise do processo realizada por esta Auditoria ( ). 21. Isto posto, disponibilizamos o processo à Diretoria Administrativa para análise, ajustes e/ou justificativas das situações apontadas, enfatizando a importância do controle preventivo e concomitante na esfera administrativa, assim como o saneamento e a correção de eventuais disfunções identificadas, de forma a assegurarmos a boa gestão e preservarmos a responsabilidade do Órgão e dos dirigentes perante os Órgãos de controle. 22. Após, retornar os autos à AUDIT para prosseguimento dos trabalhos. 23. Prazo de atendimento: 04/05/2015 Relação de Anexos: I - Check list (SEI nº ). Atenciosamente, Documento assinado eletronicamente por Beat riz Leal dos Reis, Audit or(a) Chefe Subst it ut o(a), em 15/04/2015, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de dezembro de A autenticidade deste documento pode ser conferida no site acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 72C18B43. Ref erência: Processo nº / SEI nº Memorando 442 \( \) SEI / / pg. 4

5 Criado por beatriz.reis, versão 4 por beatriz.reis em 15/04/ :56:52. Memorando 442 \( \) SEI / / pg. 5

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