CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
|
|
|
- Aurélia Canela Graça
- 10 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO 01/11/ , IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISCON.NET, SISPAT E SIALM 01/01/ , INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 31/01/ ,
2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 08/01/ ,00 ESTIMADO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA SERVIÇO DE MALOTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADA 08/01/ ,00 ESTIMADO ROCHA ANDRADE COMERCIO DE PAPEIS LTDA SUPORTES DE PAPEIS-TOALHAS, EXTRAÇÃO DE SABONETES E PAPEL HIGIENICO 01/06/2013 INDETERMINADO COMODATO ENTEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 19/12/ ,
3 EVANEIDE VALIS DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 06/05/ DIAS 675,00 MCNOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE INFORMÁTICA 19/08/ , COMPRA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS BMI CODE LTDA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CARTÃO PVC ZEBRA, DUPLA FACE COLORIDA 23/01/ DIAS UTEIS 7.820, MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A DELEGACIA DE SERGIPE 24/01/ ,00
4 LIBERTY SEGUROS SEGURO PARA ESTAGIARIO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIO CONFORME LEI /01/ MESES 20,12 BMI CODE LTDA COMPRA DE FITAS PVC PARA IMPRESSORA ZEBRA DUPLA FACE COLORIDA 07/01/ DIAS UTEIS 330, RAMON JESUS APOSTOLO - ME REFORMA DA NOVA SEDE 22/04/ DIAS , WELLINGTON SILVA MORAIS REP. E SERV. ME SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE MÓVEIS E PASTAS DE DOCUMENTOS 18/03/2013 Determinado ,00
5 WELLINGTON SILVA MORAIS REP. E SERV. ME DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DO ARQUIVO DESLIZANTE 18/03/2013 Determinado 2.900,00 VIPER INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRN-5 18/03/2013 IMEDIATO 1.969, TAMARA REIS E CIA LTDA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS 10/05/ DIAS 7.171, UNIQUE ARQSDESINGN - JK SOLUTIONS LTDA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE DESING DE INTERIORES DA NOVA SEDE 27/04/ DIAS 3.350,00
6 MULTIOFFICES COMERCIO DE IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA COMPRA DE FITAS RIBBON COLOR 07/05/ , CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA COMPRA DE CARTÕES EM PVC PARA NUTRICIONISTAS E TECNICOS 27/06/ DIAS 2.100, DUAL COMERCIO, CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MURAL EM VIDRO 08/05/ DIAS 1.200, ATACADÃO DO PAPEL LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO 08/05/ ,36
7 VIPER INFORMATICA - MCNOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO COMPRA DE UM NOTEBOOK MARCA DELL 15/07/ DIAS 5.127, LIBERTY SEGUROS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO SEGURO PARA A ESTAGIARIA DO SETOR JURIDICO EMILIA SAMPAIO MARTINEZ 08/04/ MESES 20,12 ELBINA OLIVEIRA DOS SANTOS AVALIAÇÃO DAS SALAS DO ED. VICTORIA CENTER 106,107 E 109 E ED. SANTA RITA 204 E 701 PARA LEILÃO 29/07/ DIAS 3.390, LIBERTY SEGUROS CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5 REGIAO SEGURO PARA O ESTAGIARIO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO ANDERSON SANTOS CRUZ 19/07/ MESES 20,12
8 COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA IMPRESSÃO DE PANFLETOS DIA DO TECNICO E PREMIO DRª ANGELINA ROSSI 25/06/ DIAS 99, DAMOG TECHNOLOGY IN YOUR EVENT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PROJETOR MULTIMIDIA 20/06/ DIAS 250, ROBERTO ANGEL PIRES CRESPO - EPP COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA INTERLBRAS 15/05/ DIAS UTEIS 1.160, LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA COMPRA DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON 14/05/2013 IMEDIATO ,12
9 NOVA PRINT COPIADORA LTDA - ME IMPRESSÃO DE PANFLETOS DE CAMPANHA ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR 27/05/ , KARPA SERVIÇOS GRAFICOS COMERCIO E SERVIÇOS EM PAPEL LTDA IMPRESSÃO DE FOLDERS COMISSÃO DE ETICA 23/05/ , MOVESC COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELI - EP COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LIXEIRAS DE FIBRAS 08/06/2013 IMEDIATA 532, VG COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 06/06/ ,30
10
CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃAO DE VERSÃO 01/11/2012 10.810,56 6.2.2.1.1.01.04.04.002 IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES
1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
Relatório de Processos Licitatórios Concluidos
Pregão Eletrônico 202 / 2011 Menor Preço Próprio 13/10/2011 18/01/2012 00/00/0000 00/00/0000 PRAZO: O FORNECIMENTO SERÁ BIMESTRAL (QUANTIDADE DE 120 LATAS POR BIMESTRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO.
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3
Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS
ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
925153.252013.8708.4438.46890284868.954
925153.252013.8708.4438.46890284868.954 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00025/2013 Às 14:03 horas do dia 11 de junho de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração
CONTRATO Nº 79/2011-TB PROCESSO Nº 108/2011 Data de Assinatura 14/07/2011 Data da Publicação no D.O.U 08/07/11 e 03/08/11 Locação de área de imóvel localizado em Matões/MA para instalação do POP da TELEBRÁS,
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Guarani das Missões Número: 006/2012 Número do Processo: 1600/2012 Unidade de Compra: Setor de Compras e Licitações Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Notebook
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE. CRN - 5ª Região. Relação de Pagamentos CNPJ: /
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 15.678.394/0001-09 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento CRN - 5ª Região Número N. Emp.
BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO COORDENADORIA DAS CIDADES ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL Alvarás Emitidos 30/10/2013 00409/2013 302.000.475/2013 Nova Indeterminado
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA
LICITAÇÕES NOVEMBRO/2012
N do Edital Data do Edital 051 06/11/12 005549-001/2012 052 06/11/12 0006258-001/2012 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça Departamento de Aquisições LICITAÇÕES NOVEMBRO/2012
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO OCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF DOCUMENTO QUE DEU ORIGEM AO REGISTRO OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA SUSPENSÃO FIM
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00046/2015 (SRP)
Pregão Eletrônico 70017.462015.16330.4822.16925595136.512 PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00046/2015
1. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
1. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 1.1. PREGÃO ELETRÔNICO 1.1.1. Pregão eletrônico nº 001/2009-CPL/MP/PGJ para aquisição de tickets para fornecimento de água representando uma economia de 2,85% sobre o valor
INSTRUTOR: Atente para o horário/local da sua próxima etapa.
SEBRAE/MA Edital de Credenciamento 01/2012 Comunicado de Credenciamento 001/2014 Credenciamento para Prestação de Serviços de Instrutoria e CONVOCAÇÃO PARA ETAPA 3 CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA (AULA
EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira
EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
ARQUIVO CRONOLÓGICO TERMO DE CONTRATOS/2015
LIVRO ESPECIAL Nº 009 FLS. 10 CONTRATO: 161/PGE-2015 GOV/SEJUS E A EMPRESA PORTOSOFT INFORMÁTICA LTDA 2101.01179-15 OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de 02 (dois) Switches de 48 (quarenta
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO) Licitação: (Ano: 2015/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 59290975/2014) Às 10:02:39 horas do dia
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONF. 10.000,00. 6.780,00 COMPRAS E CONTABILIDADE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.. 1.424,00 COMPRAS E CONTABILIDADE
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
DE ORLEANS Página: 1/8 6033 - CONCRETOS COMELLI LTDA 303/2013 24/06/2013 2 - GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA TECNICA AQUISIÇÕES DE MOERÕES PARA CERCAR O TERRENO DO 560,00 EM PINDOTIBA - SC Total do Fornecedor
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. LICITAÇÕES ago/14
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ATIVIDADE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LICITAÇÕES ago/14 N do Edital Data do Edital N do processo Objeto Tipo Modalidade Situação Resultado 040/2014 25.08.14 105/2014-SGJ-TA
declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto aempresa TOP LINE INFORMATICA LTDA ME,
declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto aempresa M SANTOS RODRIGUES EPP, CNPJ: 07.153.068/0001 50, Com valor estimado de R$6.056,00, a fim de que produza os seu jurídicos e
Execução Orçamentária por Nota de Empenho e Subitem. IF FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
Execução Orçamentária por Nota de Empenho e Subitem. IF FARROUPILHA CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS Mês de Referência NOVEMBRO UG Executora 158269 INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS Tipo de Valor Movimento
CONTRATOS (EXERCÍCIO 2014) - TCE/RJ
Objeto Favorecido Valor Inicio 1 303.735-6/13 DCP-007/14 24/01/2014 2 303.918-0/13 05/2014 05/02/2014 3 302.317-3/13 02/2014 06/02/2014 4 302.010-7/13 03/2014 11/02/2014 5 303.089-5/13 09/2014 07/03/2014
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 05 de setembro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010
CONCLUÍDAS EM 2010 2009-4-07270 001/2010 AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO. GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.856,00 21/01/2010 1.006/10 22/02/10 2010-4-00156
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ORGANIZADO PELA DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOU JUNHO DE 2014 EXTRATOS DE CONTRATOS PA: 037/2013. ESPÉCIE: Pregão SRP. CONTRATANTE: Conselho
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Quantidade: 4 Unidade de Medida:
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Xangri-lá Número: 36-12 Número do Processo: 3335/2012 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Xangri-lá Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Quantidade: 4
Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014
Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
CEPROMAT 08/02/2008 16:00 Página 1/ 6
EST/NOB 03 26201.0006.07.00407-7 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 26201.0006.07.00257-5 -69,28 26201.0006.07.00260-3 777 121 EST/NOB 03 26201.0006.07.00406-9 Tesouro do Estado/imposto
ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,
ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2014 (SRP)
21/01/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Agência Nacional de Vigilância Sanitária Diretoria Colegiada
DIRETORIA COLEGIADA DICOL REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA ROP 022/2015 PAUTA de REUNIÃO O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o decreto de
ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EXERCÍCIO: 2010 ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÓRGÃO: ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO. Licitações Modalidade Nº Objeto Valor Estimado. Andamento Valor Final Favorecido. Natureza Da Despesa.
NÚCLEO DE LICITAÇÃO Licitações Modalidade Nº Objeto Valor Estimado 01 Aquisição de contentor, molas hidráulicas, arejador e luvas látex. 02 Aquisição de Suplementos e Sal Mineral. 03 Aquisição de gás liquefeito
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1067 03 de Novembro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO
CÂMARA DE VEREADORES 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Total
SISTEMA FINANCEIRO - 03/09/2013 Mês/Ano: 8/2013 Página 1 de 12 Data Empenho: 01/08/2013 Número Empenho: 643 Fornecedor: KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL
ATIVA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA CNPJ: 07.720.703/0001-33 Nota Dinop 2011/2337, de 08.12.2011
NOME CNPJ/CPF DOCUMENTO QUE DEU ORIGEM AO REGISTRO OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA SUSPENSÃO FIM DA SUSPENSÃO A C ARAUJO DE OLIVEIRA 10.846.044/0001-90 Correio 2012/27746221, de 15.05.2012
GRUPO 3 - MÃO-DE-OBRA / RECURSOS HUMANOS / UTI MÓVEL
GRUPO 3 - MÃO-DE-OBRA / RECURSOS HUMANOS / UTI MÓVEL Ordem Prestação de serviços Especificações /dia Estimada Vlr. Unit Vlr. Total 15 Assessor de Imprensa Profissional com formação em jornalismo ou relações
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]
FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE
Contratos - IAPEN 2ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR
NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF CONT. Nº 022/2007 14º TERMO ADITIVO 1ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR GUIOMARD CONT. Nº 003/2008 DISPENSA 5º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2 REGIAO - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2 REGIAO - (SP) LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2 REGIAO / Nº Processo:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 12/12/2014 09:02 Número da portaria: Portaria 98/2014 Data de portaria: 25/09/2014 Número do processo: 23422005357201422 Número do pregão: 00044/2014 (SRP) MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade
Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana
03/10/14 Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Lanches semanal para os integrantes 07/10/14 07/10/14 Contratação de transporte de pessoal de diversos bairros
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO OBRAS E PROCESSOS
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROCESSOS FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS Reforma da Platibanda metalica e Refacção de Parte do Sistema de Cobertura
Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014
Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/ à 31/ Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.102,00D 23/ 1846 TRANSFERÊNCIA a, TRANSFERENCIA BANCO BRASIL AGENCIA 2805-3
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
EXERCÍCIO - 2015 JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO MODO LICITAÇÃO SITUAÇÃO DO CONTRATO COTAÇÃO DE PREÇOS COTAÇÃO DE PREÇOS COTAÇÃO DE PREÇOS COTAÇÃO DE PREÇOS
EXERCÍCIO - 2015 JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DEPTO. SOLICITANTE NUMERO PROCEDIMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO VIGÊNCIA DO VENCIMENTO DO SITUAÇÃO DO MODO LICITAÇÃO RUBRICA CNPJ OU CPF VENCEDOR VALOR DA PROPOSTA VALOR
ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM MARÇO 2014
DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM MARÇO 2014 06/2014 07/2014 consumo (dispenser para papel toalha, dispenser para papel higiênico, saboneteira em plástico, lixeira retangular, lixeira plástica, lixeira
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS EM 2011
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS EM 2011 MATERIAL BLOQUEADOR PA TELEFONE QTD. UNITÁRIO TOTAL 50 99,00 4.950,00 APELHO TELEFÔNICO 100 41,60 4.160,00 BEBEDOURO TIPO GRAFÃO 6 460,35 CAFETEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CONCURSO PÚBLICO EBTT 2013
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CONCURSO PÚBLICO EBTT 2013 C R O N O G R A M A E DOS TEMAS DA ETAPA DA PROVA DIDÁTICA Elementos de Máquina, Processos de Fabricação, Projetos de Máquina,
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
ANEXO I - TERMOS DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO Esta contratação tem por objetivo adquirir equipamentos de informática necessários ao funcionamento das atividades técnicas e administrativas da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel,