C A L E N D Á R I O D E O B R I G A ÇÕES
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- Maria Laura Leão de Figueiredo
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1 C A L E N D Á R I O D E O B R I G A ÇÕES DIA 04 QUARTA F E V E R E I ro/ IMPOSTO /CONTRIBUIÇÃO IRRF (Fato Gerador 21/01/2015 a 31/01/2015) Juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, títulos de capitalização, prêmios e multa ou qualquer vantagem por rescisão de IOF (Fato Gerador 21/01/2015 a 31/01/2015) ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 01/ Código Prazo de Recolhimento Atividades (CNAE): 10333, 11119, 11127, 11135, 11216, 11224, 17109, 17214, 17222, 17311, 17320, 17338, 17419, 17427, 17494, 19101, 19217, 19225, 19322; 20118, 20126, 20134, 20142, 20193, 20215, 20223, 20291, 20312, 20321, 20339, 20401, 20517, 20525, 20614, 20622, 20631, 20711, 20720, 20738, 20916, 20924, 20932, 20941, 20991, 21106, 21211, 21220, 21238, 22218, 22226, 22234, 22293, 23206, 24113, 24121, 24211, 24229, 24237, 24245, 24318, 24393, 24415, 24431, 24491, 24512, 24521, 25110, 25128, 25136, 25217, 25314, 25322, 25390, 25411, 25420, 25438, 25501, 25918, 25926, 25934, 25993, 26108, 26213, 26221, 26311, 26329, 26400, 26515, 26523, 26604, 26701, 26809, 27104, 27210, 27317, 27325, 27333, 27511, 27597, 27902, 28135, 28151, 28232, 28241, 28518, 28526, 28534, 28542, 29107, 29204, 29506; 30113, 30121, 30318, 30504, 30911, 32124, 32205, 32302, 32400, 32507, 32914, 33112, 33121, 33139, 33147, 33155, 33198, 33210, 35115, 35123, 35131, 35140, 35204, 35301, 46214, 46222, 46231, 46311, 46320, 46338, 46346, 46354, 46362, 46371, 46397, 46419, 46427, 46435, 46443, 46451, 46460, 46478, 46494, 46516, 46524, 46613, 46621, 46630, 46648, 46656, 46699, 46711, 46729, 46737, 46745, 46796, 46818, 46826, 46834, 46842, 46851, 46869, 46877, 46893, 46915, 46923, 46931, 49302, 49507; 50114, 50122, 50211, 50220, 50912, 50998, 51111, 51129, 51200, 51307, 53105, 53202; 60217, 60225, CÓDIGO DA GUIA (DARF/GPS) SALÁRIO 01/ SEXTA FGTS 01/2015 CAGED (Remessa ao Ministério do Trabalho e Emprego) 09 SEGUNDA ICMS/RS Substituição Tributária (Demais Mercadorias) 0270 (op.interna) 10 TERÇA IPI (Fumo) Mensal 01/ (fumo) GPS (Remessa ao Sindicato da Categoria) Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros s/o Capital Próprio à Pessoa Jurídica... ICMS/SP - Substituição Tributária - Código Prazo de Recolhimento Optantes do Simples Nacional - Ref. 12/ Atividades: medicamentos e contraceptivos, bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, produtos de perfumaria e produtos de higiene pessoal, ração tipo pet para animais domésticos, produtos de limpeza, produtos fonográficos, autopeças, pilhas e baterias novas, lâmpadas elétricas, papel, produtos da indústria alimentícia, materiais de construção, brinquedos, máquinas e aparelhos mecânicos, elétricos, eletromecânicos e automáticos, produtos de papelaria, artefatos de uso doméstico, material elétrico e produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em embalagem com capacidade igual ou superior a ml. ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 12/ Código Prazo de Recolhimento Atividades (CNAE): 13111, 13120, 13138, 13146, 13219, 13227, 13235, 13308, 13405, 13511, 13529, 13537, 13545, 13596, 14118, 14126, 14134, 14142, 14215, 14223, 15319, 15327, 15335, 15394, 15408; 23419, 23427; 30415, 30423, 32922, 32990, bem como pelo estabelecimento com atividade preponderante de fabricação de telefone celular, de latas de chapa de alumínio ou de painéis de madeira MDF, independente do código CNAE em que estiver enquadrado. ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 12/ Código prazo de recolhimento Atividades (CNAE): 01113, 01121, 01130, 01148, 01156, 01164, 01199, 01211, 01229, 01318, 01326, 01334, 01342, 01351, 01393, 01415, 01423, 01512, 01521, 01539, 01547, 01555, 01598, 01610, 01628, 01636, 01709; 02101, 02209, 02306; 03116, 03124, 03213, 03221; 05003; 06000; 07103, 07219, 07227, 07235, 07243, 07251, 07294; 08100, 08916, 08924, 08932, 08991; 09106, 09904; 12107, 12204; 23915, 23923; 33163, 33171; 41204, 42111, 42120, 42138, 42219, 42227, 42235, 42910, 42928, 42995, 43118, 43126, 43134, 43193, 43215, 43223, 43291, 43304, 43916, 43991, 45111, 45129, 45200, 46117, 46125, 46133, 46141, 46150, 46168, 46176, 46184, 46192, 47318, 47326, 49400; 50301, 52117, 52125, 52214, 52222, 52231, 52290, 52311, 52320, 52397, 52401, 52508, 55108, 55906; 62015, 62023, 62031, 62040, 62091, 63119, 63194, 63992, 64107, 64212, 64221, 64239, 64247, 64310, 64328, 64336, 64344, 64352, 64361, 64379, 64409, 64506, 64611, 64620, 64638, 64701, 64913, 64921, 64930, 64999, 66134, 69117, 69125, 69206; 70204, 71111, 71120, 71197, 71201, 73114, 73122, 73190, 73203, 74102, 74200, 74901, 75001, 77403, 78108, 78205, 78302, 79112, 79121; 80111, 80129, 80200, 80307, 81214, 81222, 81290, 81303, 82113, 82199, 82202, 82300, 82911, 82920, 85503, 86101, 86216, 86224, 86305, 86402, 86500, 86607, 86909, 87115, 87123, 87204, 87301, 88006; GIA Substituição Tributária (RS e SP) - ref. 01/2015
2 10 TERÇA 12 QUINTA 13 SEXTA 16 SEGUNDA ISS - Declaração Mensal (Porto Alegre/RS) - ref. 01/2015 ISS (Porto Alegre/RS) 01/2015 ISS - Substituição Tributária (Porto Alegre/RS) 01/2015 ISS - Substituição Tributária (São Paulo/SP) 01/2015 GIA Mensal (RS) ICMS/RS (Modalidade Geral Comércio) 221 IRRF (Fato Gerador 01/02/2015 a 10/02/2015) Juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, títulos de capitalização, prêmios e multa ou qualquer vantagem por rescisão de IOF (Fato Gerador 02/01/2015 a 10/02/2015) EFD Escrituração Fiscal Digital (Contribuições) - ref. 12/2014 CSLL/PIS/COFINS Retenção na Fonte (Fato Gerador 2ª Quinzena 01/2015) 5952 * CIDE 01/2015 Escrituração Fiscal Digital (RS) Operação Interestadual Arquivo Magnético (SP) DCP - 4º Trimestre/2014 GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 0 e 1 - ref. 01/2015 ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 01/ Código prazo de recolhimento Atividades (CNAE): 60101, 61108, 61205, 61302, 61418, 61426, 61434, (remessa ao exterior) 9331 (petróleo e derivados) 17 TERÇA GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 2, 3 e 4 - ref. 01/ QUARTA INSS (Individuais e Domésticos) 01/2015 GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 5, 6 e 7 - ref. 01/ QUINTA GIA (SP) - contribuintes em geral com final da inscrição 8 e 9 - ref. 01/2015 IRRF Mensal 01/2015 COFINS 01/2015 Financeiras e equiparadas 7987 PIS 01/2015 Financeiras e equiparadas 4574 INSS ref. Folha pagamento e terceirizados -01/ SEXTA 2985 (Serviços) Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta - 01/ (Indústria) SIMPLES NACIONAL 01/2015 RET Regime Especial de Tributação 01/
3 ICMS/SP - Geral - ref. 12/ Código Prazo de Recolhimento Atividades (CNAE): 01113, 01121, 01130, 01148, 01156, 01164, 01199, 01211, 01229, 01318, 01326, 01334, 01342, 01351, 01393, 01415, 01423, 01512, 01521, 01539, 01547, 01555, 01598, 01610, 01628, 01636, 01709, 02101, 02209, 02306, 03116, 03124, 03213,03221, 05003, 06000, 07103, 07219, 07227, 07235, 07243, 07251, 07294, 08100, 08916, 08924, 08932, 08991,09106, 09904, 10333, 10538, 11119, 11127,11135, 11216, 11224, 12107, 12204, 17109, 17214, 17222, 17311, 17320, 7338, 17419, 17427, 17494, 19101, 20118, 20126, 20134, 20142, 20193, 20215,20223, 20291, 20312, 20321, 20339, 20401, 20517, 20525, 20614, 20622, 20631, 20711, 20720, 20738, 20916, 20924, 20932, 20941, 20991, 21106, 21211,21220, 21238, 22218, 22226, 22234, 22293, 23206, 23915, 23923, 24113, 24121, 24211, 24229, 24237, 24245, 24318, 24393, 24415, 24431, 24491, 24512,24521, 25110, 25128, 25136, 25217, 25314, 25322, 25390, 25411, 25420, 25438, 25501, 25918, 25926, 25934, 25993, 26108, 26213, 26221, 26311, 26329,26400, 26515, 26523, 26604, 26701, 26809, 27104, 27210, 27317, 27325, 27333, 27511, 27597, 27902, 28135, 28151, 28232, 28241, 28518, 28526, 28534,28542, 29107, 29204, 29506, 30113, 30121, 30318, 30504, 30911,32124, 32205, 32302, 32400, 32507, 32914, 33112, 33121, 33139, 33147, 33155, 33163,33171, 33198, 33210, 35301, 36006, 37011, 37029, 38114, 38122, 38211, 38220, 39005, 41107, 41204, 42111, 42120, 42138, 42219, 42227, 42235, 42910,42928, 42995, 43118, 43126, 43134, 43193, 43215, 43223, 43291, 43304, 43916, 43991, 45111, 45129, 45200, 45307, 45412, 45421, 45439, 46117, 46125,46133, 46141, 46150, 46168, 46176, 46184, 46192, 46214, 46222, 46231, 46311, 46320, 46338, 46346, 46354, 46362, 46371, 46397, 46419, 46427, 46435,46443, 46451, 46460, 46478, 46494, 46516, 46524, 46613, 46621, 46630, 46648, 46656, 46699, 46711, 46729, 46737, 46745, 46796, 46834, 46842, 46851,46869, 46877, 46893, 46915, 46923, 46931, 47113, 47121, 47130, 47229, 47237, 47245, 47296, 47318, 47326, 47415, 47423, 47431, 47440, 47512, 47521, 47539, 47547, 47555, 47563, 47571, 47598, 47610, 47628, 47636, 47717, 47725, 47733, 47741, 47814, 47822, 47831, 47849, 47857, 47890, 49116, 49124,49400, 49507, 50114, 50122, 50211, 50220, 50301, 50912, 50998, 51111, 51129, 51200, 51307, 52117, 52125, 52214, 52222, 52231, 52290, 52311, 52320,52397, 52401, 52508, 55108, 55906, 56112, 56121, 56201, 59111, 59120, 59138, 59146, 60217, 60225, 62015, 62023, 62031, 62040, 62091, 63917, 63992,64107, 64212, 64221, 64239, 64247, 64310, 64328, 64336, 64344, 64352, 64361, 64379, 64409, 64506, 64611, 64620, 64638, 64701, 64913, 64921, 64930,64999, 65111, 65120, 65201, 65308, 65413, 65421, 65502, 66118, 66126, 66134, 66193, 66215, 66223, 66291, 66304, 68102, 68218, 68226, 69117, 69125,69206, 70204, 71111, 71120, 71197, 71201, 72100, 72207, 73114, 73190, 73203, 74102, 74200, 74901, 75001, 77110, 77195, 77217, 77225, 77233, 77292,77314, 77322, 77331, 77390, 77403, 78108, 78205, 78302, 79112, 79121, 79902, 80111, 80129, 80200, 80307, 81117, 81125, 81214, 81222, 81290, 81303,82113, 82199, 82202, 82300, 82911, 82920, 82997, 84116, 84124, 84132, 84213, 84221, 84230, 84248, 84256, 84302, 85112, 85121, 85139, 85201, 85317,85325, 85333, 85414, 85422, 85503, 85911, 85929, 85937, 85996, 86101, 86216, 86224, 86305, 86402, 86500, 86607, 86909, 87115, 87123, 87204, 87301,88006, 90019, 90027, 90035, 91015, 91023, 91031, 92003, 93115, 93123, 93131, 93191, 93212, 93298, 94111, 94120, 94201, 94308, 94910, 94928, 94936,94995, 95118, 95126, 95215, 95291, 96017, 96025, 96033, 96092, 97005, ICMS/RS - Optantes pelo Simples Nacional - Substituição Tributária e diferencial de alíquotas ICMS/RS Substituição Tributária (Mercadorias relacionadas Apêndice III, Seção II, Item VIII) 23 SEGUNDA ICMS/RS (Modalidade Geral Indústria) 222 ICMS/RS (couros, calçados, banha suína, produtos elétricos e eletrônicos para uso doméstico, urnas funerárias, álcool carburante e sal) TERÇA DCTF Mensal 12/2014 IRRF (Fato Gerador 11/02/2015 a 20/02/2015) Juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, títulos de capitalização, prêmios e multa ou qualquer vantagem por rescisão de IOF (Fato Gerador 11/02/2015 a 20/02/2015) 5123 (demais produtos) 5110 (fumo) IPI (Demais Produtos 01/2015) 0668 (bebidas) 0676 (automóveis) 1097 (demais produtos) COFINS 01/2015 Demais empresas 2172 (cumulativa) 25 QUARTA PIS 01/2015 Demais empresas ICMS/SP - Geral - ref. 12/ Código Prazo de Recolhimento 1250-Atividades (CNAE): 10112, 10121, 10139, 10201, 10317, 10325, 10414, 10422, 10431, 10511, 10520, 10619,10627, 10635, 10643, 10651, 10660, 10694, 10716, 10724, 10813, 10821, 10911, 10929, 10937, 10945, 10953, 10961, 10996, 15106, 15211, 15297, 16102,16218, 16226, 16234, 16293, 18113, 18121, 18130, 18211, 18229, 18300, 19314, 22111, 22129, 22196, 23117, 23125, 23192, 23303, 23494, 23991, 24423,25225, 27228, 27406, 28119, 28127, 28143, 28216, 28224, 28259, 28291, 28313, 28321, 28330, 28402, 28615, 28623, 28631, 28640, 28658, 28666, 28691,29301, 29417, 29425, 29433, 29441, 29450, 29492, 30326, 30920, 30997, 31012, 31021, 31039, 31047, 32116, 33295, 38319, 38327, 38394, 47211, 49213,49221, 49230, 49248, 49299, 49302, 58115, 58123, 58131, 58191, 58212, 58221, 58239, 58298, (não cumulativa) 6912 (fatº/ não cumulativo) 8109 (fatº/cumulativo) 8301 (folha de pagto) Escrituração Fiscal Digital (SP)
4 27 SEXTA CSLL/PIS/COFINS Retenção na Fonte (Fato Gerador 1ª Quinzena 02/2015) 5952 * IRPJ (s/ganhos em Aplicação Renda Variável) 3317 IRPJ Lucro Inflacionário (Obrigação Lucro Real) IRPJ (Estimado) 5993 (Ñ. Obrigação Lucro IRPJ Lucro Real 4º trim. (2ª quota) 2014 IRPJ Lucro Presumido 4º trim. (2ª quota) IRPJ Simples Alienação de Ativos 6297 CSLL (Estimado) 2484 CSLL Lucro Real 4º trim. (2ª quota) CSLL Lucro Presumido 4º trim. (2ª quota) IRPF (s/ganhos em Aplicação Renda Variável) 6015 IRPF (s/ganhos de Capital adquiridos em: ) REFIS (Pagamento Parcela c/base Receita Bruta do mês 11/2014) PAES (Parcelamento Especial Tributos Federais Lei /2003) PAEX (Parcelamento Excepcional MP 303/2006) REFIS da Copa (Lei /2014) ISS (Profissional Autônomo) - Porto Alegre/RS - ref. 01/ Arquivo Digital (Crédito Acumulado do ICMS/SP)... GIA-SN (RS) Ref. 01/ SISCOSERV - Ref. novembro/ DIMOB Ano-Calendário de DECRED - 2º Semestre/2014 Comprovante Anual de Retenção da CSSL/COFINS/PIS-Pasep Informe de Rendimentos ocorridos no ano de Empresas aos funcionários Informe de Rendimentos ocorridos no ano de Instituições Financeiras aos seus clientes Informe de Rendimentos ocorridos no ano de PJ a PJ DIRF - Ano-Calendário de 2014 Real) 0220 (Obrigação Lucro Real) 3373 (Ñ. Obrigação Lucro Real) 4600 (Moeda Nacional) 8523 (Moeda Estrangeira) 9100 (Parc. Vinc. à Rec. Bruta) 9222 (Parcelamento Alternativo) 7122 (Demais Empresas) 0830 (Simples 130 prest.) 0842 (Demais PJ 130 prest.) 4720 (débitos previd. PGFN) 4737 (demais débitos PGFN) 4743 (débitos previd. SRFB) 4750 (demais débitos SRFB)
5 *CSLL/PIS/COFINS Retenção 5960 (COFINS) Códigos de Arrecadação para Recolhimentos Individuais no caso de Pessoa Jurídica amparada por medida judicial 5979 (PIS) 5987 (CSLL) Rendimentos do Trabalho Rendimentos do trabalho assalariado (inclusive pro labore ou remuneração de titular de empresa individual, sócios e dirigentes de pessoas jurídicas e gratificações e participação de diretores no lucro) 0561 Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (inclusive fretes e carretos e remuneração de empreiteiros de obras, pessoas físicas) 0588 Rendimentos de Capital Títulos de Renda fixa Pessoa Física 8053 Títulos de Renda Fixa Pessoa Jurídica 3426 Fundos de Investimentos Financeiros: Curto Prazo 5598 Demais 5600 Fundos de Renda Variável: Ganhos auferidos no resgate de quota de fundo de ações, de commodities, de investimento no exterior, clube de investimento e outros fundos da espécie, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta 5232 Fundos de Renda Fixa 3674 Resgate de Fundos de Investimento no Exterior 5136 Rendimentos efetivamente pagos aos sócios ou ao titular de empresa individual, que ultrapassarem o valor do lucro presumido até 31/12/95, deduzido do IRPJ correspondente 2281 Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física 3208 Ouro Ativo Financeiro Rendimento de operação de mútuo e ganho obtido na compra vinculada a revenda 3426 Juros pagos ou creditados a título de remuneração de capital próprio 5706 Outros Rendimentos Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica ou sociedades civis 1708 Demais rendimentos pagos à pessoa jurídica (inclui: comissões e serviços de propaganda ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação de negócios civis ou comerciais) 8045 Maria Neli de Amorim Teixeira Consultoria Tributária Arthur HyginoLauer Wolf Ribeiro Consultoria Jurídica
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Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado. Clique e veja o compromisso do dia. 6 7 8. Clique e veja o compromisso do dia.
Atenção 01 Aqueles contribuintes obrigados ao envio mensal do arquivo SINTEGRA à SEFAZ, devem observar a data de entrega, conforme definido pelo fisco. Atenção 02 Essas informações não substituem aquelas
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Agenda de Obrigações Novembro/2014
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(Fl. 1 do Anexo Único ao Ato Declaratório Executivo Codac nº 64, de 21 de junho de 2012.) ANEXO ÚNICO vencimento: data em que se encerra o prazo legal para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo Tel. (11) 3824-5400 - ramal 1529 (núcleo de relacionamento) Email: desenvolvimento@crcsp.org.br web: www.crcsp.org.br Rua Rosa e Silva, 60 Higienópolis
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CÓDIGOS DO CÓDIGOS A 1.1. IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO Bagagem Acompanhada 0094 Outros 0086 1.2. IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO Cacau 1089 Outros 0107 1.3. IR-PESSOAS FÍSICAS Quotas-Declaração 0211 Carnê-Leão
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A FEVEREIRO / 2015 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 06 07 08 09 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28-1 - AGENDA
Maio/ 2014. Minas Gerais Santa Catarina. Minas Gerais MG - DAPI 1; ICMS-MG. Federal Paraná Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul.
02 Maio/ 2014 ICMS-MG 04 MG - DAPI 1; ICMS-MG 05 06 07 APRENDIZAGEM; ICMS-MG ICMS-PR Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações; Contribuintes a que se refere o Decreto 31.235/2002 GIA/Água Natural;
DICAS DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA - PJ Por Júlio César Zanluca Verifique se as dicas se aplicam ou não a sua empresa, pois pode haver restrições quanto a
DICAS DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA - PJ Por Júlio César Zanluca Verifique se as dicas se aplicam ou não a sua empresa, pois pode haver restrições quanto a aplicabilidade, de acordo com a forma de tributação