PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE ,49 D. 29,28 D ,00 D ,00 PATRIMONIO SOCIAL ,79 O ,00 D ,41 C 200,00 C 23.

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1 BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: FOLHA: ENCERRADO EM: 31/12/2018 ATIVO ATIVO CIRCULANTE APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÕES - RECURSOS COM REST CURTO PRAZO CURTO PRAZO TITULOS E CREDITOS A RECEBER CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV. PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORAN SECR. EDUCA. CONVÊNIO N REDE DE PONTOS DE CULTURA SECR. CULTURA. CONVÊNIO N 7365 ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO IMOBILIZADO BENS EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTA EQUI., MAQU. E INST. PONTO DE CUL DEPRECIAÇÃO ( ) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHO (-) DEP.ACUM. MAQU. APAR. E EQUIP BENS CEDIDOS EM COMODATO BENS CEDIDOS EM COMODATO SECR. EDUCA. CONVÊNIO N 007/201 DEPRECIAÇÃO DE BENS CEDIDOS EM TOTAL DO ATIVO (-) SECR. EDUCA. CONVÊNIO N 007/ ,49 D. 29,28 D D ,79 O D ,41 C 20 C 501,67 C ,48 D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO CONVÊNIO, SUBV. E PARC. GOV. A REALI PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORAN SECR. EDUCA. CONVÊNIO N 007/2018 REDE DE PONTOS DE CULTURA SECR. CULTURA. CONVÊNIO N CONTAS A PAGAR FORNECEDORES FORNECEDORES A PAGAR PASSIVO DIFERIDO PASSIVO DIFERIDO PASSIVO DIFERIDO - SOCIAL PASSIVO DIFERIDO - EDUCAÇÃO PASSIVO DIFERIDO - PONTO DE CULT PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS DEFICIT ACUMULADO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO documentação apresentada ,28 C C ,17 C ,33 C 23,80 C ,35 C ,65 D ,48 C ANTONIO SILVESTRE NETO FUNÇÃO: PRESIDENTE RO: CPF: DELTA COld/kEltIDADE CNPJ: / SILVIA J AINA MORAL FUNÇÃO CONTADORA CPF: TC/CR: 1SP

2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO CNPJ: / RECEITAS 3.1 -CULTURA CULTURA DOAÇÕES FOLHA: PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/ DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES 4.633,00 C 4.633,00 C CONVÊNIOS, AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS CONVÊNIOS - CUSTEIO 3, CONVÊNIO MUNICIPAL CONVÉNIOS - CUSTEIO C C EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES DOAÇÕES 925,00 C 925,00 C CONVÊNIOS, AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS CONVÊNIOS - CUSTEIO CONVÊNIO MUNICIPAL CONVÊNIOS - CUSTEIO ,05 C ,05 C SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONVÊNIOS, AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS CONVÊNIOS - CUSTEIO 3.3, CONVÊNIO MUNICIPAL CONVÉNIOS - CUSTEIO RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS RECEITAS FINANCEIRAS RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN RECEITAS FINANCEIRAS (=) RECEITA LIQUIDA (=) SUPERÁVIT BRUTO Total de RECEITAS ,87 C ,87 C ,87 C 5- DESPESAS 5.1 -CULTURA CULTURA DESPESAS COM TERCEIROS REMUNERAÇÃO CONTABILIDADE REMUNERAÇÃO 3.955,00 D D DESPESAS COM EXPEDIENTE DESPESAS COM EXPEDIENTE INSTRUMENTOS MUSICAIS 9.00 D 'N1

3 ' DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERíODO CNPJ: / OUTRAS DESPESAS FOLHA: PERtODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31112/20' D DESPESAS COM EXPEDIENTE D DESPESAS FINANCEIRAS 611,60 ID DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS FINANCEIRAS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 5.2.3,02 - DESPESAS COM TERCEIROS REMUNERAÇÃO HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECN D REMUNERAÇÃO D DESPESAS COM EXPEDIENTE DESPESAS COM EXPEDIENTE 5.2.3, INSTRUMENTOS MUSICAIS DESPESAS COM EXPEDIENTE DESPESAS FINANCEIRAS , DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS COM TRIBUTOS TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS FEDERAIS DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTOS FEDERAIS 1.393,42 D 1.393,42 Q 171,67 D 171,67 D SOCIAL BÁSICA COMPLEXIDADE DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS DEPRECIAÇÃO DESPESAS COM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS CULTURA AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS SECR. CULTURA. CONVÊNIO N BENS E MATERIAIS PERMANENTES (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE EDUCAÇÃO SECR. CULTURA. CONVÊNIO N ( SECR. EDUCA. CONVÊNIO N 007/ RECURSOS HUMANOS (6) BENS E MATERIAIS PERMANENTES DESPESAS FINANCEIRAS E BANCA 5, (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE SECR. EDUCA. CONVÊNIO N T0, ,07 D '6D ,76 D D C D 583,05 D r,/ ,05 C -

4 i DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FOLHA: CNPJ: / PERíODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/ SOCIAL SECR. CIDADANIA CONVÊNIO N 002/ O 5.4.1, GÊNEROS ALIMENTICIOS (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE ----_ SECR. CIDADANIA CONVÊNIO N 002/2010 (=) DÉFICIT OPERACIONAL Total de DESPESAS ,52 D ,65 D Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: Participações e Contribuições: L MTotal do DÉFICIT do Período: ,65 D Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada. ANTONIO SILVEJRE NETO \., FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: DELTA CONTAI I bade CNPJ: / SILVIA JANAINA MORAL r FUNÇÃO: CONTADORA CPF: 248.8:i TC/CRC: /0-0 4,

5 BALANCETE ANALÍTICO CNPJ: 09, CONTA 1 - ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DESCRIÇÃO CAIXA E EQUIVALENTES 1.1,1, CAIXA E EQUIVALENTES ( ) CAIXA BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAIS 1.1, RECURSOS LIVRES ( ) BANCO DO BRASIL - C/C RECURSOS COM RESTRIÇÕES ( ) BANCO DO BRASIL - C/C ( ) BANCO DO BRASIL C/C APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES ( ) CURTO PRAZO ( ) CURTO PRAZO TITULOS E CREDITOS A RECEBER 1.15,02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM ( ) ( ) SECR. EDUCA. CONVÉNIO N 007/ SECR. CIDADANIA CONVÊNIO N 002/ REDE DE PONTOS DE CULTURA ( ) SECR. CULTURA. CONVÊNIO N / ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO IMOBILIZADO BENS ( ) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES ( ) EQUI., MAQU. E INST. PONTO DE CULTURA DEPRECIAÇÃO ( ) (-) DERACUM, MAQUINA, APARELHOS E EQUIP ( ) (-) DEP.ACUM. MAQU. APAR. E EQUIP PONTO BENS CEDIDOS EM COMODATO BENS CEDIDOS EM COMODATO ( ) SECR. EDUCA. CONVÊNIO N 007/ DEPRECIAÇÃO DE BENS CEDIDOS EM COMODATO ( ) (-1 SECR. EDUCA. CONVÊNIO N 007/ PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO CONVÊNIO, SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR 2.1, PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ,44 D 1.646,38 D 2,550 2,550 2,550 2,55 D 143, , ,830 70,540 73, ID D 1.50 D , ,06 Cl , ,79 D , ,73 C ,73 C ,44 C ,09 C ,09 C , , , ,59 505,00 505, , , , , , , ,30 89,396, , , , , , ,05 FOLHA: DATA: PERIODO: 01/2018 A 12/ , , , ,14 507,55 507, , , , ,26 175,656, , , ,91 211, , , , , , ,67 501,67 501, , , ,33 420,022, ,33 SDO, ATUAL ,48 CI ,77 D , ,77 D ,77 D ,49 D 29,28 D O D D D ,71 D ,38 D ,79 O ,79 D O ,41 C ,41 C 20 C ,33 D 2345 O 501,67 C 501,67 C ,13 C ,78 C ,78 C ,28 C 1,029,28C f/m1 i fi \\

6 BALANCETE ANALITICO CNPJ: CONTA ( ) ( ) / DESCRIÇÃO SECR. EDUCA. CONVÊNIO N 007/ SECR. CIDADANIA CONVÊNIO N REDE DE PONTOS DE CULTURA ( ) SECR. CULTURA. CONVÊNIO N / CONTAS A PAGAR FORNECEDORES ( ) FORNECEDORES A PAGAR PASSIVO DIFERIDO PASSIVO DIFERIDO ( ) PASSIVO DIFERIDO - SOCIAL ( ) PASSIVO DIFERIDO - EDUCAÇÃO ( ) PASSIVO DIFERIDO - PONTO DE CULTURA PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ( ) PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS 2, SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS ( ) DEFICIT ACUMULADO 3- RECEITAS CULTURA CULTURA DOAÇÕES ,01 - DOAÇÕES ( ) DOAÇÕES CONVÊNIOS, AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS CONVÉNIOS - CUSTEIO ( ) CONVÊNIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DOAÇÕES DOAÇÕES ( ) DOAÇÕES 3, CONVÉNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS CONVÊNIOS - CUSTEIO ( ) CONVÊNIO MUNICIPAL SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS CONVÊNIOS-CUSTEIO ( ) CONVÊNIO MUNICIPAL FOLHA: DATA: 21/05/2019 PERÍODO: 01/2018 A 12/2018 SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL ,28 C A , C C 305,00C 51,415, ,09 C 5,926, ,50 C ,09 C 5.926, ,50 C ,09 C 5.224, ,17 C 501, ,33 C C ,35 C , , ,35 C ,93 C , ,35 C ,93C ,58 83,313,35 C ,93 C , ,35 C 117,895,93C , ,35C ,58 D , ,58 D , ,58 D ,58 3, ,58 D , , ,87 C , ,00 C , ,00 C 4.633, ,00 C 4.633, ,00 C 4.633,00 4,633,00 C C C C , ,05 C 90, ,05 C 925,00 925,00 C 925,00 925,00 C 925,00 925,00 C , ,05 C , ,05 C f , ,05 C ,500.00C , '/

7 BALANCETE ANALÍTICO CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO 3,4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS RECEITAS FINANCEIRAS ( ) 5 - DESPESAS CULTURA 5.1,1 -CULTURA RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.1, DESPESAS COM TERCEIROS REMUNERAÇÃO ( ) CONTABILIDADE DESPESAS COM EXPEDIENTE 5.1.1, DESPESAS COM EXPEDIENTE ( ) INSTRUMENTOS MUSICAIS ( ) OUTRAS DESPESAS DESPESAS FINANCEIRAS ( ) DESPESAS BANCÁRIAS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DESPESAS COM TERCEIROS 5.2, REMUNERAÇÃO ( ) HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECNICOS DESPESAS COM EXPEDIENTE DESPESAS COM EXPEDIENTE ( ) INSTRUMENTOS MUSICAIS DESPESAS FINANCEIRAS ( ) DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS COM TRIBUTOS TRIBUTOS FEDERAIS ( ) TRIBUTOS FEDERAIS SOCIAL BÁSICA COMPLEXIDADE 5, DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 5.3, DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMEO ( ) COZINHA/ ALIMENTAÇÃO AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS PROPRIOS AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS PROPRIOS ( ) DEPRECIAÇÃO DESPESAS COM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS CULTURA 5, SECR. CULTURA. CONVÊNIO N" /2010 ( ) BENS E MATERIAIS PERMANENTES SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO FOLHA: DATA: 21/05/2019 PERIODO: 01/2018 A 12/ ,33 790,15 22,33 790,15 22,33 790,15 22,33 790,15 22, , , ,50 7, ,60 7, ,00 SDO. ATUAL C 790,15 767,52 C ,52 D ,60 D 28,576,60 D D D D ,60 7, D 9.00 D ,60 7,00 618,60 7, , , , , ,42 611,60 D 611,60 D ,09 D D D D ,42 D D 171,67 171,67 171, , , , , , ,42 D 1.393,42 O , , ,83 D ,83 O 1.570,07 D 1.570,07 D 1.570,07 D D , ,76 19,397, , ,76 D , , , , , ,00 6,00, D,,/

8 BALANCETE ANALÍTICO CNPJ: / FOLHA: DATA: 21/05/2019 PERÍODO: 01/2018 A 12/2018 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL ( ) (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS C EDUCAÇÃO , ,05 5.4, SECR. EDUCA. CONVÉNIO N 007/ , ,05 ( ) RECURSOS HUMANOS (6) D ( ) BENS E MATERIAIS PERMANENTES ( ) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS ( ) (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS SOCIAL SECR. CIDADANIA CONVÊNIO N 002/2010 ( ) GÊNEROS ALIMENTICIOS ( ) (-) COMPENSAÇÃO/REVERSÃO DE DESPESAS, Total do ATIVO ,48 D Total do PASSIVO Total de DESPESAS Somatórias ,52 D Total de RECEITAS ,00 D 583,05 583, , ,05 C D ,13 C ,87 C ,00 C Não há diferença entre os Lançamentos: Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: ,65 C Total de Déficit do Período, _ - e ,65 13 Total de Déficit Acumulado Reconhecemos a exatidão do \esente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada ,65 D ANTONIO SILVESTRE NETO FUNÇÃO: PRESIDENi-E RG: CPF: DELTA CÇNT 'BILIDADE CNPJ: / SILVIA JANAINA MORAL FUNÇÃO: CONTADORA CPF: TC/CRC: 1SP250727/0-0

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