Especificação de Processo Melhoria Contínua de Processos

Transcrição

1 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos Especificação de Melhoria Contínua de s Versão 1.0 \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.docpágina 1 de

2 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos Sumário 1. Introdução Tabela de Stakeholders Diagrama de Contexto Diagrama de Atividades Tabela de Atividades Tabela de Mapeamento de papéis para Pessoas/Unidades Tabela de Papéis e Competências... 8 \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.docpágina 2 de 8

3 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos 1. INTRODUÇÃO O objetivo deste documento é definir as diretrizes que devem ser seguidas para viabilizar a melhoria contínua dos processos da SETEC, bem como, explicitar os instrumentos a serem utilizados na modelagem. 2. TABELA DE STAKEHOLDERS Stakeholders Executores Gestor do Pessoas de Referência Marisa Alho Luisa Franco Mônica Ramos Carlos Mamede Eudes Cangussú Marisa Alho Marisa Alho Luisa Franco Mônica Ramos Carlos Mamede Eudes Cangussú Nomes de Pessoas 3. DIAGRAMA DE CONTEXTO de trabalho Demanda por melhoria Modelos de s de TI de melhoria contínua de processos de trabalho \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.doc Página 3 de 8

4 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos 4. DIAGRAMA DE ATIVIDADES 1 - R e g i s tr a 2 - C l a s s i fi c a s N ã o é p e r ti n e n te? S i m 3 - P e g a 4 - A n a l i s a S i m C o n s e g u e R e s o l v e r? N ã o 5 - E x e c u ta 6 - E n tr e g a 7 - A te s t a N ã o S i m 8 - F e c h a a c e i ta \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.doc Página 4 de 8

5 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos 5. TABELA DE ATIVIDADES ID Atividade Descrição Entrada Saída Responsável Participante Normas e Ferramentas 1 Registra Demanda Assim que a demanda é percebida, o efetua o registro no repositório do ClearQuest. 2 Classifica Demandas A cada início de mês, o Grupo de Melhoria de s: avalia a pertinência de todas as demandas cadastradas no ClearQuest e justifica as não pertinentes; agrupa todas as demandas por similaridade de assunto. Pedido/Sugestão 1 Fato observado pelo SEQUAP (SEPG 2 ) Sugestão oriunda da auditoria (SQS 3 ) Registros de demandas no ClearQuest Registro de demanda no ClearQuest Ata de reunião de priorização Demandas classificadas Demandas não pertinentes justificadas Grupo de Melhoria de Gestor do ClearQuest Tutorial do ClearQuest para Demandas de ClearQuest Tutorial do ClearQuest para Demandas de O resultado é apresentado em reunião com o Gestor do para: deliberar sobre a pertinência das demandas; priorizar as demandas pertinentes. Divulgação para todos os interessados no processo O resultado desta atividade é divulgado para todos os interessados no processo por meio de publicação no Diário de Bordo, de notificação em reunião gerencial, de envio de , dentre outros. Obs. As demandas não atendidas nos meses anteriores deverão ser classificadas novamente. 1 O Pedido ou Sugestão podem ser encaminhados pela equipe responsável pelo processo ou pela clientela do processo. 2 SEPG - Software Engineering Process Group. 3 SQS - Serviço de Qualidade de Software. \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.doc Página 5 de 8

6 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos 3 Pega Demanda O pega uma ou mais demandas para ser(em) atendida(s), conforme a prioridade registrada. O responsável pela demanda a registra no ClearQuest. Demandas classificadas Demanda(s) distribuída(s) ClearQuest Tutorial do ClearQuest para Demandas de 4 Analisa Demanda Para cada demanda ou conjunto de demandas, é necessário: Demanda(s) distribuída(s) Gestor do Modelos de processos de TI efetuar levantamento detalhado do problema; definir produto a ser entregue, em conjunto com o Gestor do ; definir estratégia para execução; Demanda não passível de resolução Divulgação para todos os interessados no processo Referências bibliográficas justificar a demanda que não pode ser resolvida; formalizar, com o Gestor do, acordo contendo o produto a ser entregue, a estratégia de execução e os prazos a serem cumpridos. O Gestor de Melhoria do deve consultar os modelos de qualidade de processos de TI e outras referências bibliográficas para embasar a solução proposta. A formalização do acordo com o Gestor do pode ser feita por , ata de reunião ou qualquer outro instrumento. O resultado desta atividade é divulgado para todos os interessados no processo por meio de publicação no Diário de Bordo, de notificação em reunião gerencial, de envio de , dentre outros. \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.doc Página 6 de 8

7 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos 5 Executa Demanda A estratégia deve ser executada. O resultado desta atividade é divulgado para todos os interessados no processo por meio de publicação no Diário de Bordo, de notificação em reunião gerencial, de envio de , dentre outros. de trabalho Divulgação para todos os interessados no processo Todos os envolvidos na estratégia Modelo para documentação de de Trabalho 6 Entrega Demanda O deve apresentar para o Gestor do o resultado do trabalho, solicitando o aceite da demanda. de trabalho de trabalho Gestor do Esta apresentação deve ser formal e pode ser realizada de diversas formas: , reunião etc. 7 Atesta Demanda O Gestor do verifica se o resultado do trabalho está conforme o acordo, e emite formalmente o seu parecer. de trabalho Aceite/Rejeição Gestor do O ateste deve ser formal e pode ser realizado de diversas formas: , reunião etc. 8 Fecha Demanda O de trabalho deve ser publicado no Portal. Demandas não pertinentes justificadas Demanda encerrada ClearQuest A demanda é encerrada no ClearQuest. Demanda não passível de resolução Tutorial do ClearQuest para Demandas de de trabalho 6. TABELA DE MAPEAMENTO DE PAPÉIS PARA PESSOAS/UNIDADES Papéis Pessoas/Unidades Cada servidor do SEQUAP Gestor do Titular da unidade gestora do processo a ser \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.doc Página 7 de 8

8 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de melhoria contínua de processos Papéis Grupo de Melhoria de Os servidores do SEQUAP em conjunto Pessoas/Unidades 7. TABELA DE PAPÉIS E COMPETÊNCIAS Papéis Gestor do Grupo de Melhoria de Competências Modelagem de processos Técnicas de levantamento de dados Visão sistêmica Conhecimento da SETEC e de seu planejamento Conhecimento do processo do qual é gestor Modelagem de processos Técnicas de levantamento de dados Visão sistêmica Conhecimento da SETEC e de seu planejamento \\_sarq_prod\unidades\seinf\s de Trabalho\Melhoria Contínua de s\ Melhoria Contínua de s.doc Página 8 de 8