Gestão de Medição, Análise e Melhoria contínua. Processo de Auditoria Interna Data: 11/11/2008 Horário: 10:00 h Local: Sala 1 Bloco A (subsolo)
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- Júlio Quintanilha
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1 Sistema de Gestão Integrada Gestão de Medição, Análise e Melhoria contínua Reunião de Análise Crítica do Processo de ia Interna 28 Data: 11/11/28 Horário: 1: h Local: Sala 1 Bloco A (subsolo)
2 1. Pendências da RAC anterior 1. Estudo e proposta para inclusão de auditoria de 2ª. Parte. (GT8 / Mar-8) Situação: Esta necessidade foi identificada no processo de qualificação de fornecedor (ANVISA e CNEN). Até o momento, a solução encontrada pela DIRF foi contratar empresa para qualificar fornecedores. Isto atende a necessidade apenas da DIRF. Os demais Centros com este organismos como reguladores precisam analisar como implementar esta auditoria.
3 1. Pendências da RAC anterior 2. Encaminhar ao LRT e LDT informando que não será possível realizar auditorias este ano, informando que o prazo para realização de auditorias internas é de 1 de março à 1 de novembro. (CQAS/Audit / Jan-8) Situação: Ação cumprida. 3. Emitir os indicadores relativos aos laboratórios, uma vez que as auditorias serão concluídas em novembro de 27. (CQAS/Audit / Jan-8) Situação: Ver com o Serra.
4 1. Pendências da RAC anterior 4. Revisar o questionário FM-IPN-171-2, pois como o auditado responde o questionário ao terminar a auditoria e neste momento o relatório ainda não foi elaborado, não cabe considerar esta questão nas próximas pesquisas (item 4.5). (GT8 / Mar-8) Situação: O formulário ainda não foi revisado neste aspecto, mas será para o próximo ciclo de auditoria interna.
5 1. Pendências da RAC anterior (Corporativa) 5. O IPEN deve inserir em sua estrutura organizacional uma unidade organizacional UO com responsabilidades integralmente dedicadas a execução de avaliações independentes do seu SGQ..., principalmente no tocante a independência, autoridade e a liberdade organizacional de seus membros. (Não concluída) Situação: Possíveis soluções apontadas: Criar a UO de ia vinculado direto à Superintendência que realizaria TODAS as auditorias do IPEN, capacitar o responsável por esta UO nas normas de conformidade; ou Contratar um OSTI (Órgão de Supervisão Técnica Independente) para realizar as auditorias previstas na norma CNEN NN 1.16.
6 2. Programa de ia Interna Este ano todas as auditorias programadas até o momento foram realizadas. Falta apenas a auditoria do LRA, que acontecerá nos próximos dias.
7 3. Equipe a Atuação da equipe NBR ISO 91 NR ISO/IEC 1725 auditora ias es Líderes es 4 9 (1**) 4 5 Em treinamento 9 (4**) Especialistas `5 ** não participou
8 4. Desempenho de processo INDICADOR (meta) do Cumprimento do Programa de ias Internas do SGI IPEN de Avaliação das equipes auditoras pelo auditado Número de NC identificadas no processo (manter) 86,7 86, (Cert/Acred) 9 (Sist. Impl) (Mínimo 8)
9 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 ias Internas Não-Conformidades CEN No. de Não-Conformida CNEN IN 1/ apenas obs. Requisitos da ISO 91:2
10 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação AI DIRF ias Internas Não-Conformidades - CR 7 No. de Não- Conformidade NN 1.16 Requisitos da ISO 91: e obs.
11 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 ias Internas Não-Conformidades CRPq No. de Não- Conformidade Requisitos da ISO 91: e obs.
12 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 ias Internas Não-Conformidades CCN NC 28 Obs No. de Não- Conformidade Requisitos da ISO 91:2
13 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 ias Internas Não-Conformidades IPN No. de Não Conformidade Requisitos da ISO 91: e obs.
14 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 ias Internas - 28 Não-Conformidades CMR- Corporativo 3 No. de Não- Conformidades NC 27-OBS 28-NC 28-OBS b Requisitos da ISO 1725:25
15 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 ias Internas - 28 Não-Conformidades CMR-LCI O LRT não teve AI nos 2 últimos anos 28-1 NC 4.2 SGQ-LRT não está atendendo aos requisitos da norma de conformidade No. de Não-Conformidades Requisitos da ISO 1725: NC 27-OBS 28-NC 28-OBS
16 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 ias Internas - 28 Não-Conformidades CMR-LDT No. de Não-Conformidades NC 27-OBS 28-NC 28-OBS Requisitos da ISO 1725:25
17 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 ias Internas - 28 Não-Conformidades CMR-LRA 3 O CMR-LRA será auditado nos próximos dias. No. de Não-Conformidades NC 27-OBS 28-NC 28-OBS Requisitos da ISO 1725:25
18 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 ias Internas - 28 Não-Conformidades CQMA No. de Não-Conformidades NC 27-OBS 28-NC 28-OBS Requisitos da ISO 1725:25
19 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Gelson dos Santos 1 Ótimo 8 Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façamperguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde comeficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso coma confidencialidade Demonstra foco emalcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento comas pessoas Chega a conclusões oportunas combase emanálise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage comoutros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder
20 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Elaine B. de Araújo 1 Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder Ótimo
21 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Janete CGG Carneiro 1 Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder Ótimo
22 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação do pelo Líder Avaliação de - 28 Luis Alberto P. Dias 2 Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Comentário do AL: Em função da pouca frequência em auditorias, o auditor não possui grande conhecimento da norma e isto impacta diretamente nos critérios avaliados com resultado. CQAS: O auditor deverá ser retreinado na norma no próximo ano Opinião do Líder Ótimo
23 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Luis Terribile de Mattos 1 Avaliação do pelo Líder 8 Ótimo Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder
24 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Marina Ferreira Lima 1 Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder Ótimo
25 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Nelson Leon Meldonian 1 Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder Ótimo
26 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação do pelo Líder Avaliação de - 28 Sueli Borrely Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Comentário AL: A auditora participou apenas do segundo dia de auditoria. Não participou do primeiro dia e não participou da reunião de planejamento. A auditora não tem conhecimento suficiente da norma para auditar a todos os itens. CQAS: Rever a continuidade do auditor como integrante da equipe do IPEN. Opinião do Líder Ótimo
27 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Wilson Scapin 1 Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra conhecimento da norma/técnico Participa das reuniões agendadas Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Demonstra ética na realização da auditoria Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder Ótimo
28 4. Desempenho de processo NBR ISO 91 Avaliação de - 28 Rogério Jerez 1 Avaliação do Especialista pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra facilidade de expressão Demonstra conhecimento da norma/técnico Apresenta adequadamente os resultados dos requisitos avaliados Participa das reuniões agendadas Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra compromisso com a confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra ética na realização da auditoria Atua de forma independente enquanto interage com outros Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Líder Ótimo
29 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 Avaliação de - 28 Elaine Martins 1 Avaliação do pelo Líder Ótimo Respeita ao horário planejado Demonstra conhecimento da norma/técnico Participa das reuniões agendadas Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Demonstra ética na realização da auditoria Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Lider - Lab
30 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 Avaliação de - 28 Janete Carneiro 1 Ótimo Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra conhecimento da norma/técnico Participa das reuniões agendadas Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Demonstra ética na realização da auditoria Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Lider - Lab
31 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 Avaliação de - 28 Luis Antonio Terribile 1 Ótimo Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra conhecimento da norma/técnico Participa das reuniões agendadas Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Demonstra ética na realização da auditoria Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Lider - Lab
32 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 Avaliação de - 28 Mauro Onofre 1 Ótimo Avaliação do pelo Líder Respeita ao horário planejado Demonstra conhecimento da norma/técnico Participa das reuniões agendadas Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Demonstra ética na realização da auditoria Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Opinião do Lider - Lab
33 4. Desempenho de processo NBR ISO 1725 Avaliação do pelo Líder Avaliação de - 28 Nelson Meldonian Respeita ao horário planejado Demonstra conhecimento da norma/técnico Participa das reuniões agendadas Responde com eficácia e objetividade às perguntas formuladas Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Demonstra ética na realização da auditoria Demonstra liderança (não aplicável ao especialista) Especialista: Janete Carneiro avaliada 1 ÓTIMO pelo Líder Opinião do Lider - Lab Ótimo
34 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Avaliação do AL - Brigitte Pecequilo 1 Ótimo Explica de forma clara como será conduzida a auditoria Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade as perguntas formuladas Demonstra compromisso de confidencialidade Demonstra foco em alcançar os objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra liderança Opinião dos Centros Auditados DIRF e CEN avaliaram o AL ÓTIMO em todos os critérios
35 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Avaliação do AL - Reynaldo Serra Explica de forma clara como será conduzida a auditoria Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade as perguntas formuladas Demonstra compromisso de confidencialidade Demonstra foco em alcançar os objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra liderança Opinião dos Centros Auditados Ótimo
36 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Avaliação do AL - Wilson Scapin Explica de forma clara como será conduzida a auditoria Permite que todos façam perguntas ou esclarecimentos sobre os aspectos abordados Responde com eficácia e objetividade as perguntas formuladas Demonstra compromisso de confidencialidade Demonstra foco em alcançar os objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Demonstra liderança Opinião dos Centros Auditados Ótimo
37 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Avaliação do - 28 Janete CGG Carneiro Gelson, Elaine Araújo, Luis Alberto, Marina Lima, Nelson Meldonian 1 ÓTIMO Cumprimento do horário planejado Facilidade de expressão Demonstra compromisso de confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Conhecimento da Norma Opinião do Auditado Ótimo
38 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Avaliação do - 28 Wilson Scapin Luis Mattos 5 ÓTIMO 5 BOM Cumprimento do horário planejado Demonstra compromisso de confidencialidade Demonstra atenção e capacidade de Chega a conclusões oportunas com Opinião do Auditado Ótimo
39 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Especialista CNEN IN 1/94 Pelo Auditado: Wilson Calvo recebeu avaliação ÓTIMO em todos os critérios. Rogério Jerez recebeu avaliação BOM em todos os critérios. OBs.: Seria recomendável que os especialistas tivessem, além dos conhecimentos técnicos, noções sobre as técnicas de auditoria (evidência objetiva, registros de conformidade) ou fossem mais assessorados pela equipe auditora, pois ficam um tanto "perdidos" durante os trabalhos de campo. Isto foi observado nas três últimas auditorias.
40 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Avaliação da ia - IPN 1 DIRF As nãoconformidades e observações foram adequadam. apresentadas BOM Ótimo O plano de auditoria foi elaborado em conjunto com o auditado O plano de auditoria abordou todos os processos e requisitos As reuniões de abertura e encerramento foram adequadamente agendadas e conduzidas A auditoria foi conduzida com ética, profundidade e abrangência necessárias As nãoconformidades e obsrvações foram adequadamente apresentadas A auditoria foi realizada conforme planejado O relatório da auditoria foi disponibilizado na Intranet no prazo definido Opinião dos Centros Auditados A auditoria foi bastante criteriosa, onde a equipe auditora procurou evidenciar o cumprimento de todos os requisitos da norma de conformidade aplicável ao escopo do CEN.
41 5. Satisfação do cliente NBR ISO 91 Avaliação da ia - CCN CEN 1 ÓTIMO CRPq Não avaliou Rel Ótimo 4 2 O plano de auditoria foi elaborado em conjunto com o auditado O plano de auditoria abordou todos os processos e requisitos As reuniões de abertura e encerramento foram adequadamente agendadas e conduzidas A auditoria foi conduzida com ética, profundidade e abrangência necessárias As nãoconformidades e obsrvações foram adequadamente apresentadas Opinião dos Centros Auditados A auditoria foi realizada conforme planejado O relatório da auditoria foi disponibilizado na Intranet no prazo definido Obs. auditado: A reunião de encerramento foi conduzida com dificuldade de clareza em alguns itens e de localizar informações solicitadas.
42 5. Satisfação do cliente NBR ISO 1725 Pelo Auditado: Os auditores líderes Janete Carneiro, Tereza Salvetti e Elaine Martins tiveram avaliação 1 ÓTIMO (CQMA, CMR-LCI e CMR Corporativo). O auditor líder Luis A.T. Mattos teve avaliação 1 BOM (CMR-LDT). CMR-LRT ainda não enviou sua avaliação. CMR-LRA ainda será realizada.
43 5. Satisfação do cliente NBR ISO 1725 Avaliação da ia - CMR-LCI/ Ótimo O plano de auditoria foi elaborado em conjunto com o auditado O plano de auditoria abordou todos os processos e requisitos As reuniões de abertura e encerramento foram adequadamente agendadas e conduzidas A auditoria foi conduzida com ética, profundidade e abrangência necessárias As nãoconformidades e obsrvações foram adequadamente apresentadas A auditoria foi realizada conforme planejado O relatório da auditoria foi disponibilizado na Intranet no prazo definido Opinião dos Laboratórios Auditados
44 5. Satisfação do cliente NBR ISO 1725 Avaliação da ia - CMR-LDT/ Ótimo 4 2 O plano de auditoria foi elaborado em conjunto com o auditado O plano de auditoria abordou todos os processos e requisitos As reuniões de abertura e encerramento foram adequadamente agendadas e conduzidas A auditoria foi conduzida com ética, profundidade e abrangência necessárias As nãoconformidades e obsrvações foram adequadamente apresentadas Opinião dos Laboratórios Auditados A auditoria foi realizada conforme planejado O relatório da auditoria foi disponibilizado na Intranet no prazo definido CQAS - O auditor líder, por problemas pessoais, entregou o relatório com atraso, porém foi pontual e a qualidade da avaliação foi excelente.
45 5. Satisfação do cliente NBR ISO 1725 Avaliação da ia - CQMA/ Ótimo 4 2 O plano de auditoria foi elaborado em conjunto com o auditado O plano de auditoria abordou todos os processos e requisitos As reuniões de abertura e encerramento foram adequadamente agendadas e conduzidas A auditoria foi conduzida com ética, profundidade e abrangência necessárias As nãoconformidades e obsrvações foram adequadamente apresentadas Opinião dos Laboratórios Auditados A auditoria foi realizada conforme planejado O relatório da auditoria foi disponibilizado na Intranet no prazo definido CMR-Corporativo avaliou a auditoria como 1 ÓTIMO.
46 5. Satisfação do cliente NBR ISO 1725 Avaliação do - 28 Mauro Onofre 1 8 Ótimo Cumprimento do horário planejado Facilidade de expressão Demonstra compromisso de confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Conhecimento da Norma Opinião do Auditado - Lab Elaine A. Martins avaliada como 1 BOM.
47 5. Satisfação do cliente NBR ISO 1725 Avaliação do - 28 Nelson Meldonian Cumprimento do horário planejado Facilidade de expressão Demonstra compromisso de confidencialidade Demonstra foco em alcançar objetivos da auditoria Demonstra atenção e capacidade de entender diferentes situações e se ajusta prontamente as mesmas Demonstra habilidade no relacionamento com as pessoas Chega a conclusões oportunas com base em análise e razões lógicas Conhecimento da Norma Opinião do Auditado - Lab Luis A.T. Mattos avaliado como 1 ÓTIMO. Ótimo
48 5. Satisfação do cliente CQAS (pelo auditado) NBR ISO 91 Recebeu avaliação 1 ÓTIMO em 4 AI (CEN, DIRF, CRPq e IPN) e 1 BOM em 1 AI (CCN). NBR ISO 1725 Recebeu avaliação 1 ÓTIMO em 2 laboratórios (CQMA e CMR-Corporativo) e 1 BOM (CMR-LDT) Avaliação da CQAS 1 8 Ótimo Presteza no atendimento Respeito às datas agendadas Relacionamento Opinião dos Laboratórios Auditados
49 6. Atendimento às metas Todos os indicadores se encontram dentro das metas estabelecidas. Todos os relatórios foram disponibilizados em até 1 semana apos a reunião de encerramento da auditoria Prática: esboço do relatório lido durante a reunião de encerramento (adotar ou não? - Facilita e agiliza a finalização da AI) A reunião para elaboração do Programa de ia Interna deverá acontecer no final de Fevereiro. Os auditados deverão enviar a previsão de suas datas para os respectivos escopos à CQAS em Janeiro/Fevereiro.
50 Muito obrigada!! Tereza C Salvetti - CQAS - 931
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROCESSO DE AUDITORIA ANO: 2010
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROCESSO DE AUDITORIA ANO: - Objetivo O objetivo deste relatório é medir e avaliar o processo de auditorias e suas interfaces durante o exercício de e também informar todos os
1 CÓDIGO DE CONTROLE Tipo Unidade Número Revisão N o 2 TÍTULO OBJETIVOS, METAS E MÉTRICAS PARA OS PROCESSOS CORPORATIVOS DO IPEN CLASSIFICAÇÃO
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS UNIDADE EMISSORA: IPEN DOCUMENTO: 1 CÓDIGO DE CONTROLE Tipo Unidade Número Revisão N o 2 TÍTULO OBJETIVOS, METAS E MÉTRICAS PARA OS PROCESSOS CORPORATIVOS DO IPEN 2008 3
ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE
ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2006 Data: 07/11/2006 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
RELATÓRIO DE AUDITORIA
SETOR: CEN Número da Auditoria: 10 a Data da Auditoria: 08 e 09/09/2010 Escopo Serviços Tecnológicos em Sistemas Energéticos e Nucleares Identificação do MGI/MQ MQ CEN 0.00-12 Nº da Edição: -- Nº da Revisão:12
ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010
ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 01/06/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
Primeira Edição: 23/08/2010 Página 1 de 6 Revisão 02 AUDITORIA INTERNA PROCEDIMENTO
Página 1 de 6 REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 23/08/2010 Emissão do Documento 01 05/04/2011 Revisão do procedimento 02 09/11/2011 Alteração da logomarca Claudiane Freire de Oliveira
ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009
ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009 Data: 02/03/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala de Reunião do CEN Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010
ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 02/02/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2010 Data: 11/05/2010 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-IPN-1701 Revisão 16 Data 30/11/2016 Título AUDITORIAS Classificação Ostensivo n o de páginas 16 n o de anexos 03 2) ELABORAÇÃO, ANÁLISE
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ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011 Data: 03/05/2011 - Horário: 09h30min Local: Sala 7 Bloco A (Subsolo) Participantes Setor Ramal Presença Robson de
Módulo 7 Estrutura da norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos Requisitos 8.1, 8.2 e 8.3
Módulo 7 Estrutura da norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos Requisitos 8.1, 8.2 e 8.3 Estrutura da norma Sistema de Gestão da Qualidade 4 C L I E N R E Q U I S 5 Responsabilidade
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ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2011 Data: 05/04/2011 - Horário: 09h00min Local: Sala 7 Bloco A (Subsolo) Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
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ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2009 Data: 03/11/2009 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 do Subsolo Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE
ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO SGI-IPEN DE 2006 Data: 05/12/2006 - Horário: 9:00 - Local: Sala 7 Subsolo - Bloco A Participantes Setor Ramal Presença Ademar Potiens
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
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