SIGLA IMPOSTOS DE NOTAS FISCAIS ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "SIGLA IMPOSTOS DE NOTAS FISCAIS ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS"

Transcrição

1 1 SIGLA IMPOSTOS DE NOTAS FISCAIS ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS

2 2 INTRODUÇÃO Todas as Notas Fiscais geradas pelo sistema, estão amarradas com duas variáveis que vão determinar o cálculo do ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS : Código de ICMS ( atualizado na tela AU ), e a Classificação Fiscal ou Posição Fiscal ( que é o Código NCM - atualizado na tela AU ). Chamaremos daqui para frente estas duas variáveis de CODICM, e POSFIS. No CODICM, estão as informações de Icms, Icms-st, e Pis-Cofins, e no POSFIS está a informação do IPI. Cada produto deve ter uma POSFIS amarrado a ele no seu cadastro, o que equivale a dizer que cada produto tem uma única Posição Fiscal. Cada Nota Fiscal deverá ter amarrada a ela um CODICM, que sempre será escolhido pelo usuário no momento da digitação da Nota de Entrada no módulo de Compras ou de Faturamento na Nota de Venda. A seguir serão indicadas as formas de cálculo dos impostos em função das escolhas destas variáveis.

3 3 CAPITULO I - ICMS e ICMS-ST O cálculo do IMCS, também chamado de ICMS-PRÓPRIO, será feito com base no valor do Produto, e supondo-se que este valor já esta embutido neste valor. Pois é uma prática corrente que o ICMS já faça parte do Preço do Produto. Exemplo = Preço do Produto R$ 50,00 - alíquota de ICMS 18%, significa que dentro dos R$ 50,00, a parcela de R$ 9,00 ( 18% de 50 ) e o ICMS, e o valor sem ICMS do Produto R$ 41,00 Em alguns casos, por um benefício fiscal, a base de Cálculo do Imposto é reduzida, por um fator porcentual chamado de Porcentagem de Redução da Base de Cálculo. O ICMS-SUBSTITUTO, é a agragação do imposto ICMS, ao valor do Produto, corresponente à operação de Venda que ocorrerá posteriormente ( subsequente ). Exemplo: Um fabricante vende um produto para uma farmácia, que vai revendê-lo para o consumidor final. Então, para simplificar o processo de fiscalização das farmácias, o fabricante já agrega ao valor do produto, o imposto sobre o valor da margem da farmácia. Portanto o Cálculo deste ICMS-ST á feito sobre o Valor da Venda multiplicado por um Fator de Valor agregado, correspondente a margem do setor farmacêutico, para cada linha de Produto. Este fator é públicado em portarias do governo, periodicamente revisadas. O calculo se da, conforme demonstrado abaixo. Vejamos os exemplos abaixo:

4 4 Alíquota de ICMS Em porcentagem Porcentagem de Redução de Base Icms-Substituto Em porcentagem Fator Fator IVA a ser aplicado aos valores específicos para calculo do ICMS-ST Natureza-4 Código Fiscal de Operação Obrigatório para sair na Nota Fiscal Classe-Pis-Cofins - Indicador de tributação de Pis e Cofins Duplicata( s,n,b) - Indicador se a NF terá uma duplicata a receber ou pagar Venda S (venda), D (devol. Venda), A (nf de ajuste) Multi-Icms Indicador = (M) se este código de ICMS representa a cabeça de CODICM, para os ítens de Nota Fiscal ( isto sera explicado no capitulo MULTI-ICMS ). = (N) Se vai utulizar os Cod. Situacao Tributárias de PIS, COFINS, IPI e ICMS = ( deixar em branco ) se não for casos anteriores EXEMPLO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA Cálculo do ICMS Próprio Base de Cálculo do ICMS = Valor do Produto + Valor-Seguro + Frete + Despesas Financ. ( se tiver uma redução de base, então o Valor do Produto precisa ser reduzido antes da aplicação da alíquota ) ICMS-próprio = Base de Cálculo do ICMS x Alíquota-Icms Cálculo do ICMS Substituto Base de Cálculo do ICMS-ST = ( Base de Cálculo do ICMS + IPI ) x Fator IVA ICMS-ST = Base de Cálculo do ICMS-ST x Icms-substituto - ( menos ) ICMS-práprio Este é um cálculo padrão, porém temos diversos critérios para casos específicos inclusive com redução de base tanto para o icms-próprio como para o icms-st.

5 5 A imagem abaixo mostra exemplo de NF de entrada com substituição tributária: Este exemplo de Nota Fiscal de Entrada, se aplica igualmente para as Notas de Saída.

6 6 CAPITULO II - Notas Fiscais - Casos Especiais Vamos analisar os casos especiais, que serão determinados pela indicação do campo Tipo-nfiscal ( Tipo de Nota Fiscal) mostrado abaixo. A) NOTA FISCAL DE ENTRADA COM RECOLHIMENTO DE GARE. RG - Indicador de que esta Nota Fiscal é uma entrada cujo ICMS-ST necessita recolhimento de GARE, e o Valor do recolhimento é agregado ao custo do estoque.

7 7 Observar que embora apareça o valor do ICMS-ST, agregado a esta Nota, este valor não incorpora o Valor Total da Nota Fiscal. Se aplica somente a Notas de Entrada. Nesta situação, o Cálculo do ICMS-ST será efetuado e fará composição no valor do estoque, porem não afetará o Valor Total da NF e nem da Duplicata.

8 8 Considera-se que o recolhimento da GARE será efetuada ( ou já tenha sido ) e este valor será incorporado aos produtos do estoque no momento de recebimento conforme descrito acima. A visualização destes valores pode ser obtida no GRID da tela CO0503. B) COMPRAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A SER COMPLEMENTADO BO - Para o caso de NF de entrada com indicação de BC-ST e ICMS-ST, para efeito de complementação ( nas compras de contribuintes substituídos ), deve-se utilizar um Cod.Icms com Tipo-nf = BO, ( para identificação futura deste tipo de NF ) e os valores de BC-ST, IVA e ICMS-ST, devem ser lançado a seguir ao recebimento, na tela CS010115, nos campos indicados para esta finalidade. C) BASE DE CALCULO DO ICMS COM IPI INCLUSO II Base de Cálculo do ICMS, com IPI incluso ou seja o Valor do IPI entra na Base de Calculo do ICMS. Observar que o valor do icms foi calculado sobre a base Valor da Mercadoria (+)mais o valor do IPI. Vale para Notas de Entrada e de Saida.

9 9 D) NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS EM Nota fiscal de acerto de ICMS Exclusiva de ICMS complementar a uma Nota emitida ou recebida anteriormente. Observar que para este caso, é necessário utilizar um codigo de movimnento que não movimenta estoque ( tipo = 5) e tambem, que não calcula o valor do IPI ( ipi = 2) e que seja de Fornecedor (enc = 1) Sobre CÓDIGOS DE MOVIMENTO, veja documnto SIGLA DEFINICÇÃO DOS CODIGOS DE MOVIMENTO.

10 10 Observar que embora exista um fechamento de Valor Total, esta Nota se refere somente a Imposto ( base de calculo e valor do imposto ). E) NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IPI EI Nota Fiscal de acerto de IPI Exclusiva de IPI, complementar a uma Nota emitida ou recebida anteriormente. Observar que foi necessário um novo codigo de Movimentação ( XU ), conforme parametrização abaixo:

11 11 Observar que embora o valor total seja 1200, o valor que será considerado nos Livros e Nfe e Sped será o Valor do IPI. F) NOTA FISCAL DE IMPORTACAO COM ICMS CALCULADO POR FORA IM Quando se tratar de Nota Fiscal de Importação, onde o ICMS deve ser calculado por fora emglobando o valor dos produtos, e do Ipi.

12 12 G) NOTA FISCAL PARA ZONA FRANCA ZF - Quando se tratar de Nota Fiscal de Venda para Zona Franca, e o produto estiver com o preço com 7% de ICMS incluso. Neste Caso, haverá um desconto deste ICMS, que vai aparecer como desconto de ICMS referente a Venda para Zona Franca. No caso de haver um sôbre-desconto referente ao PIS/Cofins, então este sôbre-desconto deve ser indicado no campo ALIQ-DIFER, para que seja acumulado com os 7% do ICMS. H) NOTA FISCAL COM DESCONTO REFERENTE A PIS / COFINS PC Nota fiscal com um desconto referente a PIS/Cofins pelo destinatário enquadrado nesta situação onde a porcentagem do PIS/Cofins, deve ser indicada no campo ALQ-DIFER. Neste caso, os impostos são calculados pelo valor bruto. I) NOTA FISCAL FICTíCIA NL Quando se tratar de uma Nota Fiscal fictícia no sistema, que não deva ser lançada nos Livros Fiscais e no SPED fiscal, em virtude de ser apenas um registro para o contas a pagar e/ou para os estoques, ou por já ter sido lançada anteriormente. J) NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE SEGURO, FRETE OU DESPESAS Complementar de Seguro,Frete e Despesas. Esta NF deve gerar valores porem sem baixa de estoque, e apresentar Quantidades e Valores Unitários do Produto, zerados. Uma forma de se fazer esta operação, é lançar o produto no Pedido de Vendas, como AGREGADO, que é o caso de produtos que não baixam

13 13 estoques. Usando a tela de Pedidos de Vendas *VE0301+, colocar no campo DIGITO do produto a letra A. Se estiver utilizando a tela *VE0418+, no campo de FATOR colocar o indicador #A. Os Valores de Despesas, Seguro e Frete devem ser lançados nos campos próprios. K) NOTA FISCAL SEM DESTAQUE DO IPI Para os casos onde houver cálculo do IPI, mas que o valor do IPI não deva aparecer no campo próprio de IPI, mas deve entrar no Valor Total de Nota proceder conforme instrução abaixo: K1) Cadastrar um Código de ICMS com as seguintes características: a) Utilizar o Campor [MULTI-ICM+ = N b) Cadastrar os Cod.Sit.Trib de PIS, COFINS e ICMS conforme necessidade. c) Cadastrar o Cod. Sit. Tributária do IPI como não tributado ( 51,52,53,54 ou 55 ) d) Gerar a NF com cálculo do IPI, com a alíquota correspondente indicada na Class. Fiscal do(s) ítem(s). K2) Cadastrar as informacoes adicionais, no cadastro do ICMS, conforme necessidade. K3) Gerar a NFe normalmente. K4) O destaque do valor do ipi nos dados adicionais, já existe no programa padrão de informações adicionais (PMT85A), e necessita ser solicitado no caso de o cliente utilizar uma rotina especial para os dados adicionais ( PMT85xx onde xx é a SIGLA-DO-CLIENTE).

14 14 CAPITULO III - Multi-ICMS Notas Fiscais com diversas alíquotas Como se pode observar, as variáveis contidas no CODICM, foram aplicadas igualmente para os 2 (dois ) produtos da mesma Nota. Mostraremos a seguir, como fazer para que uma Nota Fiscal, seja emitida ou recebida, com diversos produtos com variáveis diferentes:. Com alíquotas diferentes,. Com redução de base diferentes. Com critério de ICMS-ST ( a porcentagem e o IVA ) diferentes. Com CFOPs ( códigos fiscais de operação ) diferentes Observar que agora temos um CODICM-NF ( aquele que vai na cabeca da Nota Fiscal e é amarrado no momento do faturamento ) e o CODICM-IT ( aquele que vai para cada Item da Nota Fiscal ). CODICM-NF ( Nota-Fiscal) CODICM-IT (Item ) Como veremos adiante, poderemos amarrar um CODICM para cada PRODUTO da Nota ou fazer esta parametrização por POSFIS ( Classificacao Fiscal ), ou entao, ambos, sendo que por Produto prevalece sobre a Classificação Fiscal. A escolha deve ser feita em função da praticidade do processo de parametrização. EXEMPLO: Suponhamos ter diversas configurações de impostos, em função da Classe Fiscal dos Produtos. Neste caso, cadastramos um CODICM, para cada configuração de Imposto que vai corresponder ao (CODICM-IT - Codicm dos Itens ) : a) Isento de Icms e de Substituicao Tributaria

15 15 b) Com Icms e sem Substituição Tributária c) Com ICMS e Redução de Base, e sem Substituição Tributária

16 16 d) Com ICMS e com Substituição Tributária e) Com ICMS e com Substituição Tributária porém com outro FATOR-IVA E assim por diante. Agora vamos associar estes CODICM a Classificações Fiscais ( neste exmplo a amarração é por Class. Fiscal, mas poderia ser por Produto ):

17 17 Mas mesmo que façamos a amarração por Classificacao Fiscal, ainda assim poderemos ter um ( ou mais) produtos que mesmo naquela Classe Fiscal, tenham um tratamento de imposto diferente. Neste caso, a amarração destas situações serão feitas por Produto, que prevalece sobre a amarração por POSFIS. Observar que estas amarrações de impostos levam em conta a UF de origem e a UF de destino da mercadoria. Neste exemplo, a Classe Fiscal tem 18% de Icms e 33,33% de Redução de Base, mas este produto é Isento de ICMS:

18 18 FINALMENTE A NOTA FISCAL:

19 19 Cujo Pedido mostramos abaixo: Será faturado com o CODICM-NF = 50001, mas cada item vai seguir sua regra própria de cálculo de imposto ( seu próprio CODICM-IT), conforme dados da Máscara da Nota abaixo:.

20 20 Observar que a SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA de cada produto, tambem é definida pelas variáveis do CODICM que foi utilizado em cada item. Veremos adiante, que este COD.SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA, pode ser informado no CODICM, ou deduzido automaticamente pelas variáaveis do CODICM.

21 21 CONFIGURACAO DO CODICM-NF O CODICM-NF, aquele vai na Cabeça da Nota Fiscal, e que é escolhido pelo usuário, pode estar amarrado no Cadastro do Cliente: ou poderá já estar amarrado na tabela de DEFAULT por Unidade da Federação:

22 22 Veja um exemplo de uma tabela completa: Podemos tambem ter uma situaçã mista, onde alguns clientes, por ter uma situação fiscal diferenciada, tenham o seu próprio CODICM, que vai prevalescer sobre a Tabela Geral acima.

23 23 FACILIDADES NA AMARRAÇÃO DOS CODICM-NF COM OS CODICM-IT. Para a amarração completa, recomendamos ao invés da tela Individual, as telas coletivas: a) Por Produto

24 24 b) Por Classificação Fiscal

25 25 c) Por Clasificação Fiscal e Por Unidade Federação d) Por Produto e Por Unidade Federação

26 26 Observe que não aparece a amarração para UF = SP, porque o CODICM-NF ( pai) para SP é outro, como vemos abaixo: e) Finalmente a amarração por cópia: ( que pode ser Produto para Produto, NCM para Produto, NCM para NCM e Produto para NCM). Entendemos que o ideal, é fazer a parametrização total para 1 item, e por cópia, para todos os demais semelhantes.

27 27 UNIDADES DA FEDERAÇÃO E TIPOS DE NOTA FISCAL 1) Lembramos que estas tabelas devem ser alimentadas para: a) Todas as UF que terão destino de NF de saida, b) Todas as UF que serão Origem de NF de Entrada, c) Operações de Venda, d) Operações de Bonificação, e) Operações de Devolução de Cliente para os casos acima, f) Específicas para Cliente ou Fornecedor com regime fiscal SIMPLES g) Etc.. 2) Somente é aceito, como CODICM-NF, os codigos de icms que tiverem o campo EXCECAO marcado com caracter M. 3) Notas Fiscais cujo CODICM não tenha indicativo de Exceção, serão tratados da forma com que hoje são feitos, ou seja valem para todos os itens da Nota. Isto pode valer para casos de Remessas para industrialização, retornos, ou compras de Produtos com tributação única para a NF. ATENÇÃO NOTAS IMPORTANTES: NOTA 1 : Os campos de [SIT-TRIB-ICMS], [SIT-TRIB-IPI], [SIT-TRIB-PIS] E [SIT-TRIB-COFINS] somente serão respeitados, para : a) quando CODICM for único para a NF, e campo [MULTI-ICMS] = N. b) Quando, utilizando o conceito de MULTI-ICM ( ou seja a NF tem um CODICM-NF com [MULTI-ICMS] = M ) e o CODICM-IT ( filho ) o campo[multi-icms] = N. NOTA 2 : Quando um CODICM-NF ( aquele que for para a Nota Fiscal ), tiver indicação de pai de família ou seja estiver indicado como MULTI-ICMS ( tiver indicação de [MULTI-ICMS] = M ), é obrigatório que exista parâmetro de CODICM-IT ( filho ) para o COD.NCM do Produto ou para o próprio Produto, caso contrário haverá indicação de erro de parametrização na hora do faturamento ( Falta código de imposto para o Produto ).

28 28 CAPITULO III - SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS A indicação da Situação tributária de ICMS, é definida por 3 dígitos da seguinte forma: O Primeiro dígito é a indicação da Origem da Mercadoria, e é proveniente do Cadastro do Produto campo Forma de Obtenção ( AU ) que tem a seguinte codificação: CÓDIGO DO SIGLA CÓDIGO CORRESPONDENTE DA SIT. TRIBUTÁRIA 1 fabricação Própria 0 - Nacional 2 Fornecimento (Mercadoria Nacional) 0 - Nacional 3 Fornecimento (Mercadoria estrangeira 2 Estrangeira adq. Merc. Interno adquirida no Mercado Interno) 4 Fornecimento (Mercadoria Estrangeira com Importação Direta) 1 Estrangeira Importação Própria Os 2 dígitos seguintes, correspondem ao campo [SIT-TRIB-ICMS] conforme exemplo abaixo:

29 29 Caso o [MULTI-ICM] esteja informado em branco ( quando não for MULTI-ICM ) ou sendo MULTI-ICM, o CODICM-FILHO estiver em branco, então o sistema fará uma análise das variáveis do CODICM da Nota ou do produto, conforme as regas abaixo: ALIQ. ICMS ALIQ ICMS-ST REDUC. BASE CAMPO BASE ICM SIT. TRIBUTARIA >ZERO > ZERO =ZERO 10 >ZERO =ZERO >ZERO 20 =ZERO >ZERO 30 = ZERO =ZERO = I (isento) 40 >ZERO >ZERO >ZERO 70 =ZERO =ZERO = O (outras) 90 >ZERO 00 Modalidade de determinação da BC da Substituição Tributária. Sit_trib_ICMS = 10 : -> 0 Preço tabelado ou máximo sugerido Sit_trib_ICMS = 11 : -> 1 Lista Negativa ( Valor ) Sit_trib_ICMS = 12 : -> 2 Lista Positiva ( Valor ) Sit_trib_ICMS = 13 : -> 3 Lista Neutra ( Valor ) Sit_trib_ICMS = 14 : -> 4 Margem Valor Agregado (%) Sit_trib_ICMS = 15 : -> 5 Pauta ( Valor ) As Situações 60 podem ser indicadas na tabela de POS-FISCAL (AU150101) no campo LETRA, quando devem mencionar na Venda, os dados de ICMS-ST da compra do Produto. Ou então no CAMPO LETRA da Posição-Fiscal DO ITEM, como mencionada acima. Atenção especial para o caso de Situação Tributária 60, onde os produtos devem mencionar na

30 30 Venda, os dados de ICMS-ST da compra do Produto. Existe uma rotina interna no SIGLA que procura as compras correspondentes pelo sistema FIFO, para identificar se o produto entrou em compras com Substituição Tributária, ou seja, se para cada produto que esta sendo vendido, a empresa é caracterizada como SUBSTITUIDA. Esta rotina traz os valores de ICMS-ST das compras do Produto. Esta rotina esta no modulo padrão da rotina de NFE do SIGLA, ou seja pode, ou não estar incluida nas rotinas customizadas de clientes. Isto deve verificado e ser solicitado pelo Cliente. NOTA: As Notas Fiscais emitidas conforme estas novas funcionalidades, serão geradas para a NF eletrônica, assim que a rotina de NFe de cada cliente for atualizada para esta versão. Isto será feito a medida que os clientes que forem utilizar a nova rotina derem o OK de liberação dos testes para AGL.(setor de SUPORTE). NOTA-2: Para quem utiliza o módulo de Livros Fiscais: Para a emissão dos Livros fiscais que consideram esta nova opção, deve-se efetuar a indicação desta nova opção na tela PC campo ICMS-ESPECIAL = M ao invés de letra I. Observar que uma mesma Nota poderá ter diversos Códigos de ICMS e o Livro vai obedecer aos parâmetros destes códigos de ICMS. CAPITULO IV - FRETE, SEGURO E OUTRAS DESPESAS ICMS e ICMS-STsobre Frete E Outras Despesas Os valores de Despesas Financeiras, Seguro e Frete, quando existirem, serão distribuidos e rateados para cada item da Nota Fiscal, proporcionalmente à quantidade de cada produto na Nota. Sobre este valor rateado, deverá incidir o ICMS e o ICMS-ST que incide para o próprio produto. Caso o produto seja ISENTO, mas a interpretação do cliente, seja de que o ICMS deva incidir sobre este valor de Rateio, o Percentual do ICMS deste Valor de Rateio, será o que estiver colocado no CODIM-NF,no caso de múltiplas-alíqutos ( do pai da NF) CAPITULO V - ICMS-ST - CALCULOS ESPECÍFICOS TELA DE CADASTRO DOS CÓDIGOS DE ICMS AU ) CALCULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO O ICMS-PRÓPRIO É ISENTO CST = 30 Para este caso, uma vez que o item está isento ( ou a empresa optante pelo simples) então para que o calculo do ICMS-ST fique correto ( nos casos em que este calculo seja necessário) deve-se colocar a alíquota do ICMS PRÓPRIO, mas no campo BASE-ICMS deve ser indicado I (isento).

31 31 2) CALCULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO O ICMS-PRÓPRIO E O ICMS-ST TEM A MESMA REDUÇÃO DE BASE. 3) CALCULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO O ICMS-PRÓPRIO TEM REDUÇÃO DE BASE, MAS AO ICMS-ST NÃO TEM REDUÇÃO DE BASE.

32 32 4) CALCULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO O ICMS-PRÓPRIO TEM REDUÇÃO DE BASE, E O ICMS-ST TEM OUTRO VALOR DE REDUÇÃO DE BASE. 5) CALCULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO O ICMS-PRÓPRIO NÃO TEM REDUÇÃO DE BASE, E O ICMS-ST TEM REDUÇÃO DE BASE.

33 33 CAPITULO V - ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS DO PIS/COFINS A indicação das alíquotas do Pis/Cofins é feita com um único indicador para ambos impostos. Indicador Classe-PisCof, mostrado abaixo, bem como a SITTRIB para cada um dos impostos: E obedece á seguinte tablela: Classe-PISCOF (SIGLA) (deixar em branco ) Sit.Trib. Correspondente Não calcula valores de Pis e Cofins

34 34 1 Calcula 1,65 de Pis, e 7,60 de Cofins 2 Calcula 2,3 de Pis, e 10,8 de Cofins 3 Calcula 0,65 de Pis, e 3,0 de Cofins 4 Calcula 2,2 de Pis e 10,3 de Cofins CAPITULO VI - CONFIGURAÇÃO e SIT. TRIBUTÁRIA DO IPI PARAMETRIZAÇÃO DO IPI 1) O IPI depende de 3 ( dois ) fatores: a) Tabela de Códigos de Posições Fiscais NCM onde cada posição fiscal deverá ter indicado duas principais variáveis: [Alíquota], e Indicador [Base]. O Campo *Base+, se for B, indica que o produto tem Credito na Entrada ou Debito na Saída e portanto não agrega ao valor contábil do estoque. O Campo [Base+ pode ainda ser I se Isento ou O para Outros conforme o Conceito Fiscal. b) O calculo do IPI, depende ainda do segundo fator que e o codigo de Movimento da Nota Fiscal, onde o indicador de IPI deve ser 1 para que haja calculo. Se for 2, nao haverá calculo mesmo que a Posição Fiscal Alíquota for > Zero.

35 35 Veja abaixo, indicado em uma NF de entrada os 2 (dois) fatores de IPI mencionados acima. Caso necessitar de uma operação isenta de ipi, porem cujo produto possua uma POSFIS com tributação de

36 36 IPI, deve-se fazer a operação com um CODIGO DE MOVIMENTO que não calcule o IPI, indicador de IPI = 2 conforme abaixo. c) Ainda temos forma de parametrizar a situação tributária do IPI no campo [SIT-TRIB-IPI], do COD.ICMS utilizado na Nota Fiscal ou se Multi-ICM, no Cod.Icms do Produto ou NCM do produto conforme a parametrização adotada. Neste caso, poderemos ter o caso de Cálculo de IPI, com inclusão do IPI no valor Total da Nota, porem com situação tributária isento, não tributado ou outros conforme o indicador CST-IPI = [SIT-TRIB-IPI]. CAPITULO VII - SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - ICMS, IPI, PIS E COFINS 1) A situação tributária destes 4 impostos, é gerada para cada item da Nfe, em função de qual codigo de ICMS será atribuida para o ítem, na parametrização. 2) A forma ANTERIOR desta atribuição, como menciona os capitulos III, V e VI, era uma análise feita pelos programas, em função dos valores das variaveis de impostos. 3) Na forma ATUAL, os Códigos de SIT.TRIB., já estão amarrados em cada COD.ICMS, que é designado para cada produto. 4) Notar que estas SIT.TRIB. somente serão atribuidas na Nfe, se estiver a letra N o campo indicador de Multi-Icms dos COD.ICMS dos Itens ( CODICMS-IT ou CODICMS-FILHO), e não dos COD.ICMS cabeça da NF. (CODICMS-NF ou CODICMS-PAI) TELA DE CADASTRAMENTO DE CODIGOS DE ICMS AU150201

37 37 EXEMPLO PARA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES Conforme recomendação Nota Técnica 2009/004, deve-se utilizar as seguintes configurações: Sit.Trib PIS = 99 Sit.Trib COFINS = 99 Sit. Trib IPI = 53 ( quando for saida não tributada ) ou outra conforme a tributação Sit. Trib ICMS: Ou 30 quando tiver cobrança de ICMS-ST ( VERIFICAR PELO CAMPO FATOR do CODICM) Ou 41 quando não tiver ICMS-ST NA Venda e nem teve na Compra Ou 60 quanto TEVE ICMS-ST na Compra. CAPITULO VIII - SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1) Para este caso, deve ser cadastrado na tela VE010201, mensalmente o valor da porcentagem de ICMS, para crédito do Cliente, em funçãso das faixas de Faturamento.

38 38 2) Para as situações tributárias específicas do SIMPLES NACIONAL, deve-se cadastrar os CST-ICMS ( CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA) com a seguinte correspondência: Tela do Cadastramento: Cadastrar Quando Sit.Trib corresponder a Esta CORRESPONDÊNCIA é utilizada nos programas de NFE e do SPED.

39 39

Importação de Notas pelo Código de Barras DANFE... 12

Importação de Notas pelo Código de Barras DANFE... 12 IMPORTAÇÃO DE NF-E (ENTRADA) SUMÁRIO Importação de Notas pelo Arquivo XML... 2 Parametrização dos Produtos... 4 Parametrização de Código de Situação Tributária (CST)... 5 CST de ICMS... 5 CST de IPI...

Leia mais

1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0.

1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0. 1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0. - Data de Emissão/ Data Entrada ou Movimento. Considerando que o documento fiscal deve ser registrado sob o enfoque da empresa que recebe

Leia mais

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br PARÂMETROS DE LANÇAMENTOS PARAMETRIZAÅÇO PARA O MÉDULO LANÅAMENTOS NO SISTEMA ARQUIVO > LANÅAMENTOS > PARÑMETROS E CONFIGURAÅÖES PREENCHIMENTO DAS GUIAS: 1. GUIA IMPOSTOS: a) Contas relacionadas à apuração

Leia mais

Fiscal Configurar Impostos Fiscais

Fiscal Configurar Impostos Fiscais Fiscal Configurar Impostos Fiscais Objetivo Configurar todos os impostos que refletirão na Nota Fiscal de Saída. Pré- Requisitos As Taxas Tributárias dos Produtos devem ser devidamente cadastradas ( Fiscal

Leia mais

SPED Contribuições Pis, Cofins e INSS

SPED Contribuições Pis, Cofins e INSS Versão 6.04.00 Abril/2015 SPED Contribuições Pis, Cofins e INSS Passo a Passo: Cadastros, Configurações e Operações SPED Contribuições O SPED Contribuições é um arquivo digital instituído no Sistema Publico

Leia mais

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER A integração de dados do Controller com a contabilidade, seja com o sistema Contábil ou com qualquer outro sistema, é feita através de lotes. Os lançamentos seguem a estrutura

Leia mais

Como utilizar o cadastro de Tributos de Mercadorias (NCM) Sumário

Como utilizar o cadastro de Tributos de Mercadorias (NCM) Sumário Como utilizar o cadastro de Tributos de Mercadorias (NCM) Sumário Como utilizar o cadastro de Tributos de Mercadorias (NCM)... 1 O que é o cadastro de Tributos de Mercadorias?... 2 O que é Tributação Padrão?...

Leia mais

Pergunte à CPA. EFD ICMS/IPI Registros C100, C170 e C190 principais dúvidas

Pergunte à CPA. EFD ICMS/IPI Registros C100, C170 e C190 principais dúvidas 13/05/2013 Pergunte à CPA EFD ICMS/IPI Registros C100, C170 e C190 principais dúvidas Apresentação: José A. Fogaça Neto Registro C100 Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01,

Leia mais

NOVO MÓDULO PATRIMÔNIO

NOVO MÓDULO PATRIMÔNIO NOVO MÓDULO PATRIMÔNIO 1 PARÂMETROS 1.1 Aba Geral 1. No quadro Período, no campo: Observação: Após ser efetuado o cálculo de qualquer período, o campo Inicial, não poderá mais ser alterado. Inicial, informe

Leia mais

Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins

Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins Manual De Sped Fiscal E Sped Pis / Cofins 29/05/2012 1 O Sped fiscal e Pis/Confins é uma arquivo gerado através do sistema da SD Informática, onde este arquivo contem todos os dados de entrada e saída

Leia mais

Para atender a essa necessidade foi necessário alterar ou criar alguns novos processos. A seguir será detalhada cada uma dessas alterações.

Para atender a essa necessidade foi necessário alterar ou criar alguns novos processos. A seguir será detalhada cada uma dessas alterações. Base ICMS Reduzida no Desconto Zona Franca Produto : Datasul, MFT, Faturamento, 12 Chamado : TQWBOD Data da criação : 09/01/2015 Data da revisão : 09/01/2015 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Leia mais

Parecer Consultoria Tributária de Segmentos ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS nos Registros F500 e 1900 da EFD Contribuições

Parecer Consultoria Tributária de Segmentos ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS nos Registros F500 e 1900 da EFD Contribuições ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS nos Registros F500 e 1900 da EFD Contribuições 08/08/2014 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Normas apresentadas pelo cliente... 3 3. Análise da Consultoria...

Leia mais

SPED PIS COFINS ERROS

SPED PIS COFINS ERROS SPED PIS COFINS ERROS RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Nota Fiscal Complementar de quantidade e valor

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Nota Fiscal Complementar de quantidade e valor Nota Fiscal Complementar de quantidade e valor 28/11/2013 Título do documento Sumário Sumário... 2 1. Questão... 3 2. Normas apresentadas pelo cliente... 3 3. Análise da Legislação... 6 4. Conclusão...

Leia mais

- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as informações.(ex: 9999)

- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as informações.(ex: 9999) 1 2 1. Duplicação das informações de uma empresa para outra Juntamente com a instalação do sistema Office encaminhamos anexada a empresa modelo, que contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Relatórios...3 Mix de Compra...3 Peças >> Relatórios >> Mix de Compra Peças...3 Mix de Vendas...4 Peças >> Relatórios >> Mix de Venda Peças...4 Tabela de Preços...6 Peças

Leia mais

Como Cadastrar Crédito ICMS Simples Nacional? - FS45

Como Cadastrar Crédito ICMS Simples Nacional? - FS45 Como Cadastrar Situação Tributária? - FS41 Caminho: Cadastros>Fiscal>Substituição Tributaria Referência: FS41 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: A tela de Situação Tributária contém os códigos e as descrições

Leia mais

Como cadastrar um produto usando o Futura Server

Como cadastrar um produto usando o Futura Server Cadastro do Produto Como cadastrar um produto usando o Futura Server Aqui temos dicas importantes para cadastrar seu produto antes de realizar as suas movimentações. Com o Futura Server aberto, acesse

Leia mais

Permite registrar as compras de mercadoria lançando entradas no estoque, recalculando o custo médio e gerando o contas a pagar.

Permite registrar as compras de mercadoria lançando entradas no estoque, recalculando o custo médio e gerando o contas a pagar. 1-4-1-Compras (1-Movimentos, 4-Compras, 1-Registrar) Permite registrar as compras de mercadoria lançando entradas no estoque, recalculando o custo médio e gerando o contas a pagar. Há duas rotinas para

Leia mais

MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO

MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO MANUAL NOVA DEVOLUÇÃO [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor:

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E

MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E SELECIONE A EMPRESA EMISSORA DA NFE CLIQUE EM INICIAR TELA DE AVISOS FAÇA A LEITURA DOS AVISOS E CLIQUE EM FECHAR EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Leia mais

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo:

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR Serão emitidas notas fiscais complementares nos casos abaixo: a) no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento

Leia mais

Versão 8.2C-07. Versão da Apostila de Novidades: 1

Versão 8.2C-07. Versão da Apostila de Novidades: 1 Versão 8.2C-07 Versão da Apostila de Novidades: 1 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda.

Leia mais

SISTEMA BRENA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

SISTEMA BRENA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL SISTEMA BRENA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL VERSÃO 359 U N I P A C K NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO ITENS COM CFOP S DISTINTOS RIO DE JANEIRO 25 DE JULHO DE 2013 SUMÁRIO 1- INTRODUÇÃO... 03 2- MOTIVAÇÃO... 03

Leia mais

TRABALHANDO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

TRABALHANDO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRABALHANDO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 1 Entendendo o Negócio: Substituição Tributária (ST) é um tributo criado e implementado pelas Unidades da Federação antes do advento da atual Constituição Federal,

Leia mais

Nota Fiscal. -Como cadastrar, configurar e emitir

Nota Fiscal. -Como cadastrar, configurar e emitir Nota Fiscal -Como cadastrar, configurar e emitir Informe o CFOP na nota CFOP = CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ENTRADA São códigos numéricos que identificam uma nota fiscal 1.000 ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES

Leia mais

VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.

VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN. VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE ACD2016 FINALIZAÇÃO: 10 JUN. 13 04 NOV.2014 FEV. 201313 JUN. 2016 PUBLICAÇÃO: Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades

Leia mais

Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido)

Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido) Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido) Parametrizar a empresa como Lucro Presumido. 1 - Regime de Competência Qual o Regime de apuração adotado? 2 - Regime de Caixa Qual será a forma

Leia mais

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Nota fiscal de devolução com ICMS e IPI na NF-e

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Nota fiscal de devolução com ICMS e IPI na NF-e Nota fiscal de devolução com ICMS e IPI na NF-e 03/10/2014 Título do documento Sumário Sumário... 2 1. Questão... 3 2. Normas apresentadas pelo cliente... 3 3. Análise da Legislação... 3 4. Conclusão...

Leia mais

Manual dos procedimentos para Emissão de NFE.

Manual dos procedimentos para Emissão de NFE. Manual dos procedimentos para Emissão de NFE. CADASTRO DE CLIENTES - deve-se utilizar o programa 203. Os campos em VERMELHO são os campos de preenchimento obrigatório. Os campos em PRETO não são obrigatórios,

Leia mais

INFORMÁTICA PRODUTOS E PROGRAMAS

INFORMÁTICA PRODUTOS E PROGRAMAS atualizado em 06/01/2016 alterados os itens 1.1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 e 2.3.3 2 ÍNDICE INTRODUÇÃO...5 1. PROGRAMA DE COMPUTADOR ( SOFTWARE ) NÃO PERSONALIZADO...7 1.1. Saída Interna...7 1.1.1. Isenção...7

Leia mais

Notas de versão. Versão 3.16.1.0

Notas de versão. Versão 3.16.1.0 Notas de versão Sistema Gescor Versão 3.16.1.0 Lançamento Abril/2016 Interface - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1. Nova interface e usabilidade do sistema.

Leia mais

Manual Espelho de NF para Materiais

Manual Espelho de NF para Materiais Manual Espelho de NF para Materiais Índice 1 Objetivo... 3 2 O Projeto e-suprir... 3 3 Introdução... 3 4 Informações Básicas... 4 4.1 Painel de Controle Vendas... 4 5 Acessando o Pedido... 5 5.1 Lista

Leia mais

TABELA FISCAL MERCANTIL

TABELA FISCAL MERCANTIL TABELA FISCAL MERCANTIL RMS Software S.A. Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Leia mais

30/10/2014 SIGLA IMPOSTOS DE NOTAS FISCAIS ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS

30/10/2014 SIGLA IMPOSTOS DE NOTAS FISCAIS ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS 1 SIGLA IMPOSTOS DE NOTAS FISCAIS ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS E COFINS 2 INTRODUÇÃO Todas as Notas Fiscais geradas pelo sistema estão amarradas com duas variáveis que vão determinar o cálculo do ICMS, ICMS-ST,

Leia mais

Contabilidade Empresarial e Comercial 27-08-2012 - ETEC GUARACY. Prof. Procópio 2º CONTAB Aula - 8

Contabilidade Empresarial e Comercial 27-08-2012 - ETEC GUARACY. Prof. Procópio 2º CONTAB Aula - 8 AULA 8 Sistema para Controle de Estoques o Inventário Periódico o Contabilização Fórmula do CMV/RCM Sistema para Controle de Estoques Devemos observar o método de avaliação escolhido, pois ele afetará

Leia mais

Manual de Faturamento

Manual de Faturamento Manual de Faturamento Bureau & Redsystem Software Para Emissão da Nota Eletrônica, e necessários o preenchimento correto do Cadastro de Clientes, Cadastro de Produtos, Código Fiscal e Controle de ICMS,

Leia mais

DICAS DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA - PJ Por Júlio César Zanluca Verifique se as dicas se aplicam ou não a sua empresa, pois pode haver restrições quanto a

DICAS DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA - PJ Por Júlio César Zanluca Verifique se as dicas se aplicam ou não a sua empresa, pois pode haver restrições quanto a DICAS DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA - PJ Por Júlio César Zanluca Verifique se as dicas se aplicam ou não a sua empresa, pois pode haver restrições quanto a aplicabilidade, de acordo com a forma de tributação

Leia mais

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2016.05.09 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar

Leia mais

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Produto de informática e automação redução de base de cálculo e alíquota - RJ

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Produto de informática e automação redução de base de cálculo e alíquota - RJ Produto de informática e automação redução de base de cálculo e alíquota - RJ 06/01/2014 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Normas Apresentadas pelo Cliente... 3 3. Análise da Consultoria...

Leia mais

Esse é um tutorial que explica as funcionalidades da guia Cadastro na tela de compras do ces_adm. Descrição dos tópicos abaixo:

Esse é um tutorial que explica as funcionalidades da guia Cadastro na tela de compras do ces_adm. Descrição dos tópicos abaixo: Esse é um tutorial que explica as funcionalidades da guia Cadastro na tela de compras do ces_adm. Descrição dos tópicos abaixo: 1. Emissão: Determina o tipo da emissão da nota fiscal a ser cadastrada.

Leia mais

Matéria elaborada com base na legislação vigente em: 28.06.2012. Sumário:

Matéria elaborada com base na legislação vigente em: 28.06.2012. Sumário: NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA (NFA-e) - Preenchimento por não Contribuinte do ICMS Matéria elaborada com base na legislação vigente em: 28.06.2012. Sumário: 1 - INTRODUÇÃO 2 - NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

Leia mais

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Com relação a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, julgue os itens que se seguem. 51 Auxiliar um governo no processo de fiscalização tributária é uma das finalidades

Leia mais

Configuração de Acumuladores

Configuração de Acumuladores Configuração de Acumuladores Os acumuladores são cadastro usados pelo Módulo Domínio Sistemas Fiscal para permitir a totalização dos valores lançados nos movimentos de entradas, saídas, serviços, outras

Leia mais

Auditoria Financeira

Auditoria Financeira Auditoria Financeira Processo de Uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria

Leia mais

Acessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2

Acessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2 Acessando o SVN Para acessar o SVN é necessário um código de usuário e senha, o código de usuário do SVN é o código de cadastro da sua representação na Ninfa, a senha no primeiro acesso é o mesmo código,

Leia mais

Cordilheira Escrita Fiscal 2.109A

Cordilheira Escrita Fiscal 2.109A LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

Naquele artigo, de maneira elucidativa, como de costume, o Vale ministrou que:

Naquele artigo, de maneira elucidativa, como de costume, o Vale ministrou que: Olá, meus amigos. Como estão? Sejam bem-vindos ao Estratégia Concursos. Hoje, aproveitaremos o gancho do artigo postado pelo mestre Ricardo Vale (link a seguir), e falaremos sobre a incidência do IPI sobre

Leia mais

FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS ATUALIZADA EM: 02/06/2011 ÍNDICE 1. CONFIGURAÇÃO NATUREZAS DE OPERAÇÕES... 1 1.1. Naturezas de Operações (compras)... 3 1.2.

Leia mais

Entrada de Notas Fiscais de Serviço pela Rotina de Materiais. Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática

Entrada de Notas Fiscais de Serviço pela Rotina de Materiais. Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática Entrada de Notas Fiscais de Serviço pela Rotina de Materiais Manual desenvolvido para Célula Fiscal Equipe Avanço Informática 1 A Rotina de lançamento de Notas Fiscais de Serviço foi alterada, agora os

Leia mais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO Olá, pessoal! Hoje trago uma aula sobre a Demonstração do Valor Adicionado DVA, que foi recentemente tornada obrigatória para as companhias abertas pela Lei 11.638/07, que incluiu o inciso V ao art. 176

Leia mais

CATÁLOGO DE APLICAÇÕES Importação XML de NF Importação

CATÁLOGO DE APLICAÇÕES Importação XML de NF Importação CATÁLOGO DE APLICAÇÕES Importação XML de NF Importação 1. Objetivos Atualizar os valores da nota fiscal de entrada a partir de arquivos XML sem a necessidade de ter que alterar manualmente na manutenção

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 4 FUNCIONALIDADE... 4 4.1 Registrar Nota de Entrada... 4 4.1.1 Manual (Entrada das informações manualmente)...

Leia mais

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6

ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 1 ÍNDICE 1. CADASTRO ITENS...1 2. EMISSAO DE PEDIDOS E NOTAS...5 3. PEDIDO DE COMPRA...6 4. CONTRA-NOTA PRODUTOR RURAL...6 5. CADASTRO OPERAÇÕES FISCAIS (CFOP)...7 6. GERAR SINTEGRA...8 7. CONTROLE DE

Leia mais

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Aplicação da Resolução do Senado para NF-e de devolução

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Aplicação da Resolução do Senado para NF-e de devolução Aplicação 07/10/2013 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Analise da Legislação... 3 2.1. Nota Técnica 2013/06... 4 3. Processos Impactados... 5 4. Detalhamento dos Processos... 6 5. Conclusão...

Leia mais

Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Projeto Nota Fiscal Eletrônica Projeto Nota Fiscal Eletrônica Divulga orientação sobre como gerar a NF-e em situações específicas que têm suscitado dúvidas pelos Contribuintes do ICMS. Novembro-2012 Pág. 1 / 51 Sumário Orientação para

Leia mais

Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação

Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação Desenvolvimento BM-1401 Recebimento de produtos em consignação Versão 5 Release 28 Autor Jaciara Silva Processo: Compras Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação Acesso Compras\Movimentações

Leia mais

Versão 06/2012. Substituição Tributária

Versão 06/2012. Substituição Tributária Substituição Tributária 1 ÍNDICE 1. O que é a Substituição Tributária?... 3 1.1 Tipos de Substituição Tributária;... 3 1.2 Como é feito o Recolhimento da ST?... 3 1.3 Convênio e Aplicação... 3 1.4 Base

Leia mais

Como consultar o histórico de pagamentos

Como consultar o histórico de pagamentos Histórico de Pagamentos Como consultar o histórico de pagamentos O histórico de pagamentos registra todos os pagamentos feitos no estabelecimento para todos os tipos de vendas. Pode ser considerado uma

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

AGENTE E ESCRIVÃO DA POLICIA FEDERAL Disciplina: Contabilidade. Aula: 04 Prof.: Adelino Corrêa DATA: 26/10/2008. 13. Operações com mercadoria

AGENTE E ESCRIVÃO DA POLICIA FEDERAL Disciplina: Contabilidade. Aula: 04 Prof.: Adelino Corrêa DATA: 26/10/2008. 13. Operações com mercadoria 13. Operações com mercadoria Na comercialização de mercadoria (principal objeto de empresa comercial) existirão os tributos; entre eles o ICMS que será estudado na compra e venda da mercadoria. Impostos

Leia mais

Manual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17

Manual Ciaf NFC-e Gratuito. Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17 Manual Ciaf NFC-e Gratuito Cadastro de Clientes 2 Cadastro de Produtos 4 Caixa Diário 9 Cadastro de formas de Pagamento NFCe 13 Emissão NFC-e 17 1 Cadastro de Clientes Nesta opção iremos armazenar no sistema

Leia mais

FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS FIATNET - EXPORTAÇÃO SPED PIS/COFINS NOTA TÉCNICA - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS ATUALIZADA EM: 20/01/2012 ÍNDICE 1. CONFIGURAÇÃO NATUREZAS DE OPERAÇÕES... 1 1.1. Naturezas de Operações (COMPRAS)... 4 1.2.

Leia mais

Nota Fiscal de Serviço eletrônica NFSe. Manual de acesso e utilização do sistema

Nota Fiscal de Serviço eletrônica NFSe. Manual de acesso e utilização do sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO Nota Fiscal de Serviço eletrônica NFSe Manual de acesso e utilização do sistema Versão: 1.0.30 Maio/2011 SUMÁRIO 1. TELA INICIAL... 3 2. CADASTRO DO PRESTADOR... 4

Leia mais

2.2 Resultado com mercadorias 2.3 Impostos que afetam as mercadorias 2.4 Critérios de avaliação do estoque

2.2 Resultado com mercadorias 2.3 Impostos que afetam as mercadorias 2.4 Critérios de avaliação do estoque Disciplina: Contabilidade Comercial I Período: 2º Tipo: I Professor: Evaldo Modesto de Ávila Curso: Ciências Contábeis Assunto: Texto Semestre: 2º Nome: Nº: Apostila : Turma: ÚNICA Turno: NOITE Data: 002

Leia mais

1. Fluxo de documentação

1. Fluxo de documentação 1. Fluxo de documentação É de fundamental importância o envio de toda documentação financeira para atender as exigências impostas pelo fisco e evitar problemas futuros à empresa. Prazo de envio: É ideal

Leia mais

O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP

O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP 1. Certificado Digital - Antes de mais nada você precisa possuir um certificado digital

Leia mais

FAQ: Parametrização para Contabilização

FAQ: Parametrização para Contabilização TDN > Softwares de Gestão > RM > Recursos Humanos > Administração de Pessoal > FAQ FAQ: Parametrização para Contabilização Produto: Ambiente: RM Unspecified Versão: 11.0 Avaliação A principal finalidade

Leia mais

Tesche & Vasconcelos - Ciaf. Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800

Tesche & Vasconcelos - Ciaf. Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800 Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800 Para emissão da primeira Nota Fiscal eletrônica pelo Ciaf-800 a mesma deve ser obrigatoriamente uma nota de teste. Para que possa efetuar esta emissão faça o seguinte

Leia mais

EFD PIS/COFINS NOVIDADES G5 PHOENIX 1 CADASTRO DE ITENS. Foram acrescentados os seguintes campos no Cadastro de Itens:

EFD PIS/COFINS NOVIDADES G5 PHOENIX 1 CADASTRO DE ITENS. Foram acrescentados os seguintes campos no Cadastro de Itens: EFD PIS/COFINS NOVIDADES G5 PHOENIX 1 CADASTRO DE ITENS Foram acrescentados os seguintes campos no Cadastro de Itens: 1.1 Subtela Cod.Grupo Bebidas Frias. Teclando ctrl+enter neste campo o sistema abre

Leia mais

Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS

Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS Manual de Operacionalização do Módulo de Prestação de Contas PCS Versão Fevereiro/2013 Índice PCS - Módulo de Prestação de Contas...3 Acesso ao Módulo PCS...3 1. Contas financeiras...5 1.1. Cadastro de

Leia mais

NFe e NFCe Como emitir nota fiscal pelo Lince? COMO EMITIR NOTA FISCAL PELO LINCE?

NFe e NFCe Como emitir nota fiscal pelo Lince? COMO EMITIR NOTA FISCAL PELO LINCE? Como emitir nota fiscal pelo Lince? COMO EMITIR NOTA FISCAL PELO LINCE? O que é a Nota Fiscal Eletrônica? Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) tem como intuito emitir e armazenar eletronicamente, para fins fiscais,

Leia mais

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail]

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL GESTOR [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de e-mail] MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula de Materiais Autor: Equipe

Leia mais

Entrada de Notas. Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática

Entrada de Notas. Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática Entrada de Notas Manual desenvolvido para Célula Materiais Equipe Avanço Informática 1 Índice Parametrização... 2 Criando os Diretórios... 2 Parametrização que influenciam a Entrada da Nota Fiscal... 3

Leia mais

Manual de Frete. sobre. Compras. Reselase 1.1.0

Manual de Frete. sobre. Compras. Reselase 1.1.0 Manual de Frete sobre Compras Reselase 1.1.0 1 Indexe: 1- Tipos de Frete Pagina 03 2- Como funciona o frete sobre compras Pagina 04 3- Configurando a CFOP de frete sobre compras Pagina 05 4 Fazendo um

Leia mais

Cartilha Básica Sobre Tributação e Aplicação em Drogarias

Cartilha Básica Sobre Tributação e Aplicação em Drogarias BIG AUTOMAÇÃO Cartilha Básica Sobre Tributação e Aplicação em Drogarias Sumário Índice de Figuras... 3 Histórico de Revisões... 4 Introdução... 5 Imposto... 5 Taxa... 5 Contribuição... 5 Tributos... 5

Leia mais

Boletim Técnico. Transferência Crédito ICMS na NF-e

Boletim Técnico. Transferência Crédito ICMS na NF-e Transferência Crédito ICMS na NF-e Produto : Datasul Faturamento TOTVS 12 Chamado : TRFOE6 Data da criação : 26/01/2015 Data da revisão : 26/01/2015 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Efetuada

Leia mais

Release 3.100. Resumo das alterações. Gerais. Livros Fiscais. Financeiro. Compras. ERP-23298 SPED Contábil SPED Contábil - Número da versão

Release 3.100. Resumo das alterações. Gerais. Livros Fiscais. Financeiro. Compras. ERP-23298 SPED Contábil SPED Contábil - Número da versão Release 3.100 Resumo das alterações Gerais Livros Fiscais ERP-23298 SPED Contábil SPED Contábil - Número da versão Corrigido o número da versão do layout gerado no arquivo para 3.00. Identificamos que

Leia mais

MANUAL SPED(EFD) PIS-COFINS

MANUAL SPED(EFD) PIS-COFINS MANUAL SPED(EFD) PIS-COFINS O que é SPED? É um arquivo de texto que detalha todas as movimentações fiscais da empresa em um determinado período, listando todas as operações de compra (Notas de compra)

Leia mais

Sistema de Gerenciamento de Projetos V 1.01 MANUAL DO COORDENADOR

Sistema de Gerenciamento de Projetos V 1.01 MANUAL DO COORDENADOR Roteiro para utilização do GEP Versão de referência: GEP V1.00 Índice analítico I Apresentação... 2 I.1 Controles básicos do sistema;... 2 I.2 Primeiro acesso... 2 I.3 Para trocar a senha:... 3 I.4 Áreas

Leia mais

Instalação - Primeiros Passos

Instalação - Primeiros Passos O CIAF Hotelaria, é um sistema que permite ao administrador, gerenciar completamente sua empresa que presta serviço de hospedagem como hotéis e pousadas por exemplo. Facilmente você poderá cadastrar suas

Leia mais

OFICINA DE PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

OFICINA DE PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OFICINA DE PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 1. OPERAÇÕES INTERNAS 1.1-BASE DE CÁLCULO - OPERAÇÃO INTERNA No RICMS/SP temos as hipóteses de definição da base de cálculo do ICMS-ST

Leia mais

FAQ SPED. Devido ao grande número de correções que terei que fazer em meu cadastro, não vou conseguir cumprir o prazo de entrega, o que posso fazer?

FAQ SPED. Devido ao grande número de correções que terei que fazer em meu cadastro, não vou conseguir cumprir o prazo de entrega, o que posso fazer? FAQ SPED Questionamentos Pré Geração: Devido ao grande número de correções que terei que fazer em meu cadastro, não vou conseguir cumprir o prazo de entrega, o que posso fazer? Existe a possibilidade de

Leia mais

CEST CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CEST CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CEST CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Versão (1.0) Histórico de Revisões DATA VERSÃO DESCRIÇÃO (PROJETO) AUTOR 07/03/2016 1.0 Desenvolvimento do documento. Estéfano Paulo Franco da Silva

Leia mais

CONFIGURAÇÕES NF-e Versão 2.0

CONFIGURAÇÕES NF-e Versão 2.0 A partir da versão 6.01, o sistema ADICION passa a trabalhar de acordo com o Manual de Integração Contribuinte Versão 4.0.1-NT2009.006 (NF-e versão 2.0), que entrará em vigor a partir de 01 de abril de

Leia mais

Cordilheira Escrita Fiscal 2.108A

Cordilheira Escrita Fiscal 2.108A LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS IMPOSTOS MAIS IMPORTANTES - PARTE IIl

QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS IMPOSTOS MAIS IMPORTANTES - PARTE IIl QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS IMPOSTOS MAIS IMPORTANTES - PARTE IIl! ICMS! ISS! RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS! SIMPLES Francisco Cavalcante(f_c_a@uol.com.br) Administrador de Empresas graduado pela

Leia mais

Ressarcimento de ICMS-ST

Ressarcimento de ICMS-ST Ressarcimento de ICMS-ST Tecinco Informática Ltda. Av. Brasil, 5256 3º Andar Centro Cascavel PR www.tecinco.com.br Sumário Introdução... 3 Planilha de Ressarcimento... 4 Relacionar Nota Fiscal de Entrada...

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

Conteúdo. 1.0 SPED Fiscal Regras Fiscais 2013... 3. 1.1 Perfil de apresentação do arquivo digital do SPED Fiscal... 3

Conteúdo. 1.0 SPED Fiscal Regras Fiscais 2013... 3. 1.1 Perfil de apresentação do arquivo digital do SPED Fiscal... 3 SPED Fiscal 2013 Conteúdo 1.0 SPED Fiscal Regras Fiscais 2013... 3 1.1 Perfil de apresentação do arquivo digital do SPED Fiscal... 3 2.0 Pré-requisitos para a elaboração do arquivo do SPED FISCAL... 3

Leia mais

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012:

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012: ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00 Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas

Leia mais

Configurando a emissão de boletos no sistema

Configurando a emissão de boletos no sistema Configurando a emissão de boletos no sistema Entre nossos sistemas, o GIM, o GECOB, o GEM, o TRA-FRETAMENTO e os 15 sistemas da linha 4U (GE-COMERCIO 4U, GEPAD 4U, GE-INFO 4U, etc ) possuem funções para

Leia mais

MANUAL DO SPED FISCAL

MANUAL DO SPED FISCAL MANUAL DO SISTEMA TOP FOR WINDOWS ESCRITA FISCAL - SKILL MANUAL DO SPED FISCAL VERSÃO 2.11 Equipe de Especialistas: Claudio Aparecido Medeiros Cristiano Besson Ederson Von Mühlen Diretor Responsável: João

Leia mais

MANUAL DO SPED FISCAL

MANUAL DO SPED FISCAL MANUAL DO SISTEMA TOP FOR WINDOWS ESCRITA FISCAL - SKILL MANUAL DO SPED FISCAL VERSÃO 2.11 Equipe de Especialistas: Claudio Aparecido Medeiros Cristiano Besson Ederson Von Mühlen Diretor Responsável: João

Leia mais

Manual das planilhas de Obras v2.5

Manual das planilhas de Obras v2.5 Manual das planilhas de Obras v2.5 Detalhamento dos principais tópicos para uso das planilhas de obra Elaborado pela Equipe Planilhas de Obra.com Conteúdo 1. Gerando previsão de custos da obra (Módulo

Leia mais

http://www.fazenda.gov.br/confaz/ escolha opção resolução Senado Federal 13/2012

http://www.fazenda.gov.br/confaz/ escolha opção resolução Senado Federal 13/2012 Prezado cliente, As constantes mudanças na legislação fiscal têm afetado muito as empresas, os sistemas e as empresas de contabilidade, que precisam estar preparadas para atender as obrigatoriedades legais.

Leia mais