INDÍCE ANALÍTICO. 1. Considerações Gerais Campos de preenchimento da aba de DESTINATÁRIO 10

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1 INDÍCE ANALÍTICO 1. Considerações Gerais 2 2. Cadastramento no Ambiente Seguro Criando Login e Senha 3 3. Acessando o Sistema da Nota Fiscal Avulsa - SINFA 5 4. Iniciando a solicitação da Nota Fiscal Avulsa Campos de preenchimento da aba de DADOS Campos de preenchimento da aba de REMETENTE Campos de preenchimento da aba de DESTINATÁRIO Campos de preenchimento da aba do PRODUTO Campos de preenchimento da aba de VALORES Campos de preenchimento da aba do TRANSPORTADOR Validação da Nota Fiscal Avulsa - NFA Acompanhar a Nota Fiscal Avulsa - NFA Impressão do Documento de Arrecadação Estadual - DAE Impressão da Nota Fiscal Avulsa - NFA Declaração de Livre Trânsito de Bens- DLT Endereço das Unidades da Sefaz 19

2 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS O Sistema de Nota Fiscal Avulsa SINFA, ( Decreto nº de 20 de janeiro de 2009), é o sistema que permite, após cadastramento no ambiente seguro, solicitar, através do site da Secretaria da Fazenda - a emissão dos seguintes documentos: Nota Fiscal Avulsa NFA, Declaração de livre trânsito de Bens DLT e o Documento de Arrecadação Estadual DAE. A nova funcionalidade integra uma série de ações desenvolvidas pela SEFAZ, que tem como principal objetivo facilitar a vida do cidadão ao colocar o maior número possível de serviços da Sefaz na internet. Com a otimização do processo, em alguns casos, o contribuinte poderá solicitar a NFA de sua residência, sem a necessidade de se deslocar até uma Unidade da Secretaria da Fazenda. O serviço de emissão da NFA poderá ser solicitado por : Pessoa Física; Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual; Artesão cadastrado na CEART; Regime Outros sem bloco de nota fiscal; Órgão Público com operações de devolução e conserto, Prestadoras de Serviços com sede em outras unidades da federação, para retorno de bens de canteiros de obras; Microempreendedor Individual - MEI. Será permitida a solicitação de 4 notas fiscais avulsas pela internet, na quinta solicitação de NFA, o usuário será bloqueado e deverá se dirigir a uma Unidade da SEFAZ mais próxima para justificar a necessidade de uma nova solicitação. Obs: Para as NFA s de Artesão, Devolução, Retorno, Conserto, de contribuinte de Regime Outros e MEI, esta regra não se aplica. 2

3 2. CADASTRAMENTO NO AMBIENTE SEGURO 2.1 CRIANDO LOGIN E SENHA Para ter acesso às funcionalidades do SINFA através da Internet, é necessário o cadastramento de um CPF solicitante ou de um CPF responsável por um ou mais CNPJ na página da SEFAZ em Serviços Online/Nota Fiscal Avulsa / Criar Senha. (figura 1,2 e 3) figura 1 Digitar o CPF e selecionar a opção - EMISSOR DE NOTAS FISCAIS AVULSAS figura 2 3

4 Atenção: Quando um CPF for representante de um ou mais CNPJ, preencher os campos com os CNPJ s e levar documentação necessária ao CEXAT para comprovar o vínculo e efetuar o desbloqueio aos CNPJ s cadastrados. (figura 3) figura 3 4

5 3. ACESSANDO O SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA - SINFA Para acessar o SINFA, entrar no site da Sefaz selecionar a opção Serviços Online / Nota Fiscal Avulsa / Solicitar NFA (figura 4) figura 4 Informar no serviço Ambiente Seguro o CPF, a senha cadastrada e selecionar a opção EMISSOR DE NOTAS FISCAIS AVULSAS e clicar no ícone ENTRAR (figura 5) figura 5 5

6 Clicar nas opções Sistema Nota Fiscal Avulsa e clique aqui (figuras 6 e 7) figura 6 figura 7 6

7 Selecionar no menu a opção solicitar NFA para iniciar a emissão da nota (figura 8) figura 8 4. INICIANDO A SOLICITAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA A NFA está dividida em 6 abas: Dados, Remetente, Destinatário, Produtos, Valores e Transportador, que deverão ser preenchidas na sequência. (figura 9) figura CAMPOS DE PREENCHIMENTO DA ABA DE DADOS As informações do Local para Validação, Código de Receita e Natureza da Operação são obrigatórias (figura 10) 7

8 Campo Dados Adicionais: este campo será utilizado para informações complementares quando necessário. Local de validação: utilizado para selecionar o local onde a NFA será enviada para análise junto à SEFAZ. Código de Receita: selecionar o código de receita de acordo com mercadoria, se tributada ou isenta, fazendo a pesquisa clicando na seta para visualização dos códigos. Obs: Nos caso de NFA de artesão, devolução ou mercadorias isentas ou não tributadas, selecionar no código de receita a opção - Dispensado o pagamento da TAXA Natureza da Operação (CFOP) : selecionar a natureza da operação de que decorrer a saída ou entrada, tais como: venda, transferência, devolução, podendo pesquisar clicando na seta para visualização dos códigos. Obs: Selecionar o CFOP começando com 5 quando o destinatário for do Estado do Ceará e se o destinatário for de outro Estado selecionar o CFOP iniciando com 6. figura 10 8

9 Atenção: Nas notas fiscais com CFOP de devolução e retorno de mercadoria, serão habilitados campos para preenchimento obrigatório do número da nota fiscal de origem, data de emissão e o valor total. Nesses casos, é necessário o comparecimento ao órgão da SEFAZ selecionado para validação levando a nota fiscal de origem. 4.2 CAMPOS DE PREENCHIMENTO DA ABA DO REMETENTE Os dados do remetente virão preenchidos automaticamente pelo sistema com as informações que foram cadastradas no ambiente seguro. (figura 11) figura 11 Atenção: Se o remetente for artesão, deve ser informado obrigatoriamente o número da carteira de Artesão para que o sistema reconheça o direito a isenção de ICMS na emissão da NFA. (figura 11) Obs: Caso o artesão tenha excedido o limite permitido por mês, não será permitido que o mesmo solicite NFA com isenção de ICMS. 9

10 Se o CPF cadastrado for responsável por um ou mais CNPJ, clicar na seta para visualizar o CPNJ para o qual deseja solicitar uma nota fiscal avulsa. (figura 12) figura CAMPOS DE PREENCHIMENTO DA ABA DO DESTINATÁRIO Para o CPF, CNPJ e Inscrição Estadual que já estejam cadastrados no banco de dados da SEFAZ, o sistema vai preencher os dados de Razão Social / Nome, CNPJ, logradouro, número, complemento, bairro etc. Nos demais casos, será necessário o preenchimento de todos os campos. (figura 13) figura 13 10

11 Obs: Quando a NFA for de mercadoria a negociar, sem destino certo, selecionar a Unidade da federação e marcar a opção Municípios diversos. (figura 13) 4.4 CAMPOS DE PREENCHIMENTO DA ABA DO PRODUTO Neste local, será informada a mercadoria, situação tributária, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, alíquota, agregação, redução, valor do IPI e desconto. (figura 14) figura 14 a) Mercadorias relacionadas em Pauta Fiscal: Clicar na lupa para acessar as mercadorias que possuam valores mínimos de referência (Pauta Fiscal) determinados pela Secretaria da Fazenda. Após localizar a mercadoria desejada, clicar sobre a mesma e o sistema incluirá automaticamente a descrição, alíquota, unidade e valor unitário, devendo o usuário informar a quantidade da mercadoria. b) Mercadorias sem Pauta Fiscal: Caso a mercadoria não esteja relacionada em Pauta Fiscal, o usuário deverá preencher todos os campos necessários, e, nesse caso, a NFA será submetida à análise da Secretaria da Fazenda. 11

12 c) Campo Situação tributária: Clicar no ícone interrogação e selecionar código para informar se a mercadoria é tributada ou isenta de pagamento de imposto. d) Campo unidade: Informar se a mercadoria é em quilo (kg), peça (pç), unidade (unid). Metro cúbico (m ³), etc. e) Campo valor unitário: Utilizado para informar o valor da mercadoria. f) Campo das Alíquotas: Selecionar uma das alíquotas abaixo conforme a operação. Operações internas (dentro do Estado do Ceará) 25% (vinte e cinco por cento), fogos de artifício, jóia, querosene para aeronave, óleo diesel, álcool anidro e hidratado para fins combustíveis. 17% (dezessete por cento), para as demais mercadorias. 12% (doze por cento) para as operações realizadas com produtos da indústria de informática de que trata o art. 641, contadores de líquido (NBM/SH ) e medidor digital de vazão (NBM/SH ); Operações e prestações interestaduais. 12% (doze por cento), para contribuintes do ICMS nas demais operações e prestações 17% (dezessete por cento), para não contribuintes do ICMS. 18% (dezoito por cento), para as NFA s de devolução e retorno 19% (dezenove por cento), para as NFA s de devolução e retorno g) Campos agregação, redução e desconto; Estes campos só devem ser preenchidos quando necessários. Obs: Nas NFA de devoluções, informar a mesma alíquota da nota fiscal de origem. 12

13 Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Adicionar. (figura 14) Para incluir novos produtos, clicar no botão Novo para retornar a tela de cadastramento de produtos. (figura 15) Caso o usuário deseje excluir algum item, clicar na figura da lixeira para apagar os campos digitados. (figura 15) figura CAMPOS DE PREENCHIMENTO DA ABA DE VALORES Para que o sistema verifique a existência de ICMS a pagar, é obrigatório clicar no botão Calcular ICMS. (figura 16) Obs: Os campos frete, seguro, outras despesas acessórias, base de cálculo do ICMS substituição só deverão ser preenchidos quando necessário. figura 16 13

14 4.6 CAMPOS DE PREENCHIMENTO DA ABA DO TRANSPORTADOR Caso haja transportador preencher os dados do responsável pelo transporte da mercadoria, tais como: nome, placa do veículo, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, município, UF, frete se por conta do remetente ou destinatário, quantidade, espécie (volume, caixa, saca, etc), marca, número, peso bruto e peso líquido (figura 17) figura 17 Após a inclusão de todos os dados necessários para emissão da NFA, clicar sobre o ícone para finalização do processo, a fim de gerar o número da NFA e DAE (se todos os produtos informados estiverem na pauta fiscal), ou a Nota irá para análise na SEFAZ. (figura 16) 5. VALIDAÇÃO DA NOTA Após a solicitação, o usuário aguardará a análise da NFA no prazo máximo de até 72 horas, onde a SEFAZ poderá: Aprovar com emissão ou não de DAE; Indeferir justificando o motivo do indeferimento; 14

15 6. ACOMPANHAR A NFA O menu Acompanhar NFA permite vários tipos de consultas que podem ser feitas preenchendo um dos campos abaixo (figura 18), inclusive verificar o resultado da análise da NFA feita pela SEFAZ. figura 18 D acordo com o andamento da solicitação, a NFA vai apresentar um dos status abaixo (figura 14). Aguardando análise: A NFA está sendo analisada pelo servidor fazendário Aguardando pagamento: A NFA já foi validada e o DAE liberado para pagamento. Liberada para impressão: a NFA já pode ser impressa. Impressa: NFA já está impressa. Indeferida: Após a análise pelo servidor fazendário, a NFA foi indeferida por algum motivo 15

16 7. IMPRESSÃO DO DAE No menu Imprimir DAE estão relacionadas as NFA s que estão liberadas para impressão do respectivo DAE, selecionar a NFA que desejar e clicar no ícone Imprimir DAE (figura 19) figura IMPRESSÃO DA NFA No menu Imprimir NFA estão relacionadas as NFA liberadas para a impressão. Selecionar a NFA que deseja imprimir e depois clicar no ícone Imprimir NFA. (figura 20) 16

17 figura 20 A liberação da NFA para impressão estará sujeita às seguintes condições: NFA com pagamento de ICMS, após o pagamento do DAE NFA sem pagamento de ICMS após validação, a NFA estará liberada para impressão. A NFA será emitida em 3 vias e somente impressas a 1ª e 3ª 1ª via destinatário 2ª via Fisco (arquivo eletrônico) 3ª via Fisco local / Fisco UF Caso ocorra alguma falha na impressão, serão permitidas até duas reimpressões da NFA. Para cada reimpressão, será gerado um novo código de autenticidade cancelando o anterior. 17

18 Atenção: A NFA que circular com o código de autenticidade cancelado será considerada inidônea e estará sujeita a penalidades. 9. DECLARAÇÃO DE LIVRE TRÂNSITO DE BENS - DLT A DLT será utilizada dentro do Estado do Ceará nos casos onde é dispensada a emissão de Nota Fiscal Avulsa. Exemplos: Transporte de objetos de uso pessoal usado, Bens de Pessoa Física ou Jurídica e o Trânsito de animais. Selecionar a opção Solicitar DLT para habilitar a tela abaixo (figura 21), preencher os campos necessários e clicar no ícone imprimir. figura 21 18

19 10. ENDEREÇO DAS UNIDADES DA SEFAZ Unidade Endereço Telefone Município Nuat Acaraú Rua Dep. Amadeu Gomes, S/N (88) Acaraú Cexat Aquiraz Rua Flávio Roque, Centro Aquiraz Nuat Aracati Rua Coronel Alexanzito, 696 Centro (88) Aracati Cexat Barra do Ceará Av. Coronel Carvalho, Barra do Ceará Fortaleza Nuat Brejo Santo Rua 26 de Agosto, Centro (88) Brejo Santo Nuat Camocim Rua José de Alencar, 54 / Altos - Centro (88) Camocim Nuat Campos Sales Rua Julio Norões, 564 / Casa do Cidadão - Centro (88) Campos Sales Nuat Canindé Rua Augusto Rocha, S/N - Ed. Banco do Brasil - Centro Canindé Cexat Caucaia Rua José da Rocha Sales, Centro Caucaia Cexat Centro Rua Senador Pompeu esq. com Rua Castro e Silva Fortaleza Cexat Crateús Rua Coronel Zé, Centro (88) Crateús Cexat Crato Praça da Sé, Centro (88) Crato Cexat Horizonte BR 116, Km 09, Nº Centro Horizonte Nuat Icó Av. Nogueira Acioly, Centro (88) Icó Cexat Iguatu Rua Dr. João Pessoa, S/N - Centro (88) Iguatu Nuat Ipu Rua Padre Correia, Centro (88) Ipu Cexat Itapipoca Av. Anastácio Braga, Centro (88) Itapipoca Cexat Joaquim Távora Av. Visconde do Rio Branco, Joaquim Távora Fortaleza Cexat Juazeiro do Norte Rua São Pedro, Santa Tereza (88) Juazeiro do Norte Nuat Limoeiro do Norte Rua Sabino Roberto, Centro (88) Limoeiro do Norte Cexat Maracanaú Rua Dr. Mendel Steinbuch, S/N - CEASA - Pajuçara Maracanaú Nuat Maranguape Rua José Fernandes Vieira, S/N - Centro Maranguape Cexat Messejana Rua Eduardo Porto, 42 - Messejana Fortaleza Cexat Parangaba Rua do Giro, 50 - Pç Humberto Albano - Parangaba Fortaleza Cexat Quixadá Rua Tabelião Enéas, Centro (88) Quixadá Cexat Russas Av. Dom Lino, Centro (88) Russas Cexat Sobral Rua Domingos Olímpio, 203 (88) Sobral Nuat Tauá Rua Abgail Sidrão de Oliveira, Colibri (88) Tauá Cexat Tianguá Rua Poeta Lauro Menezes, 660 / Altos - Centro (88) Tianguá 19

20 PLANTÃO FISCAL SITE SEFAZ 20