GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. Treinamento de Leitura e Interpretação da Norma NBR ISO 9001:2008 / Auditor Interno

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1 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Sistema de Gestão da Qualidade NBR ISO 9001:2008 RELATÓRIO TÉCNICO Treinamento de Leitura e Interpretação da Norma NBR ISO 9001:2008 / Auditor Interno

2 Elaborado por: Comitê Técnico de Planejamento - Coteplan Equipe Técnica: Bruno Oliveira - Secretário do Coteplan Márcia Assunção - Assessora Josiane Batista - Estagiária.

3 SEPLAN Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Treinamento de Leitura e Interpretação da Norma NBR ISO 9001/ Formação de Auditor Interno da Qualidade EXECUÇÃO REALIZAÇÃO SEPLAN Período: 14 a 18 de Outubro de UNIDADE RESPONSÁVEL DA SEPLAN LOCALIZAÇÃO Comitê Técnico de Planejamento Auditório da SEPLAN PARTICIPAÇÃO INSTRUTOR: Bruno Oliveira A turma foi composta de 40 participantes do Governo Estadual. Sendo: Fundação Alfredo da Matta, Policlínica Governador Gilberto Mestrinho, Policlínica Codajás, Central de Medicamento do Amazonas, e Delegacia Geral da Policia Civil do Estado do Amazonas. RELATÓRIO CONCLUSIVO DO CURSO OBJETIVO: Capacitar os participantes na Leitura e Interpretação dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, e na formação de Auditores Internos da Qualidade, compreendendo os conceitos, fundamentos e princípios do Sistema de Gestão da Qualidade e os processos relacionados à auditoria. ABERTURA: O instrutor Bruno Oliveira discursou a importância de ter o conhecimento em Leitura e Interpretação dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e a Formação de Auditores Internos, relacionado ao Sistema de Gestão da Qualidade, e na sequência iniciou a introdução do conteúdo programático. FASE INICIAL: Foi utilizados recursos como: data show, quadro branco, e pincel como processo facilitador da transmissão do conhecimento com apresentações em slides das aulas expositivas (acompanhadas pelos treinando nas apostilas). Conteúdo Programático - Leitura e Interpretação da Norma NBR ISSO 9001:2008: 1.Conceitos de Qualidade; 2. Histórico das Normas ISO 9000; 3. Terminologia relacionada às Normas ISO 9000;4. Interpretação da Norma ISO 9001 versão 2008; 5. Conceitos e Fundamentos; 6. Oque é Qualidade, Oque é Processo, Oque é Melhoria Contínua; 7. Sistema de Gestão da Qualidade; 8. Responsabilidade da Direção; 9. Gestão de Recursos; 10. Realização do Produto; 11. Medição, Análise e Melhoria. Conteúdo Programático - Formação de Auditor Interno da Qualidade: 1.Introdução a Gestão da Qualidade;2.NBR ISO 19011:2002; 3.Objetivos da Auditoria Interna; 4.Tipos de Auditoria; 5.Princípios de Auditoria6.Processo de Auditoria; 7.Planejamento da Auditoria; 8.Responsabilidades; 9.Condução de reuniões de abertura e fechamento; 10.Métodos para coleta de evidências; 11.Classificação de Não Conformidades; 12.Relatório de Auditoria e registro de não-conformidades; 13.Acompanhamento das ações corretivas. E aplicação de exercícios.

4 FASE FINAL: A metodologia utilizada para a conclusão do treinamento foi à aplicação de uma avaliação escrita para Formação de Auditor Interno da Qualidade. Para obter o certificado o participante teria que obter uma nota 7 (sete). Como feedback do conteúdo programático realizado foi distribuído o questionário de pesquisa de avaliação do evento, onde cada participante teve oportunidade de expressar sua opinião e sugerir ações de melhorias para os próximos eventos. Como resultado do questionário de avaliação dos participantes referente ao item planejamento foi conceituado em nível percentual de 84%, pois para 16% A carga horária não foi bem dimensionada e a infraestrutura não foi adequada. A organização atingiu o percentual de 96% na avaliação dos participantes, sendo que 4% deles alegaram que o apoio logístico não foi satisfatório. Constatou-se que 95% dos recursos didáticos foram satisfatórios, entretanto 5% dos treinando alegaram que o material de consulta não foi de boa qualidade. O item Instrutor obteve o percentual de 99%, porém para 1% dos treinando o instrutor não se mostrou disponível para sanar dúvidas. Os Participantes alegaram que os conhecimentos adquiridos auxiliarão seu desempenho profissional, para 97% dos treinando o curso foi satisfatório, e para apenas 3% as expectativas criadas quanto ao curso não foram atingidas. SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES DOS PARTICIPANTES O assunto é muito extenso para apenas 20 horas de curso. Ótimo treinamento. Estacionamento, precário, ampliação. Melhor qualidade nas apostilas e dinâmica com outras atividades durante as aulas.

5 PARTICIPANTE INSTRUTOR RECURSOS DIDÁTICOS ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO SEPLAN Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Em:29/10 Comitê Técnico de Planejamento- COTEPLAN Período: 14 a 18/Outurbro/2013. CH:20h Instrutora: Bruno Oliveira de Souza Horário: 13:00h às 17h ITENS INDICADORES CRITÉRIOS S N PM TOTAL 94% 01. O Curso foi devidamente divulgado? % 02. Conteúdo/Objetivo atendeu a expectativa? % 03. A carga horária foi bem dimensionada? % 84% 04. O local escolhido é adequado? % 05. A infraestrutura foi adequada? % 06. O programa foi cumprido? % 07. Os horários foram cumpridos? % 96% 08. O apoio logístico foi satisfatório? % 09. Os recursos audiovisuais atenderam as necessidades? % O material de consulta foi de boa qualidade? Os materiais foram distribuídos em tempo hábil? % % 95% 12. O instrutor domina a matéria? % 13. Mostrou-se disponível para sanar dúvidas? % 14. Tem boa didática? % 15. Conseguiu manter o interesse do grupo? % 99% 16. Mostrou-se motivado? % 17. O instrutor apresentou pontualidade, postura ética e profissional? % Os conhecimentos adquiridos auxiliarão seu desempenho profissional? As expectativas criadas quanto ao curso foram atingidas? % % 97% CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: SIM (S), NÃO (N), PRECISA MELHORAR (PM) % 1% 6% 100% 93%

6 RESULTADOS ALCANÇADOS Fonte: Ficha de Avaliação de Evento: DDO SEPLAN REGISTROS FOTOGRÁFICOS EXERCÍCIOS PRÁTICOS

7 EXERCÍCIOS PRÁTICOS

8 AVALIAÇÃO PARA AUDITOR INTERNO COMITÊ TÉCNICO DE PLANEJAMENTO - COTEPLAN