FUNDAÇÃO CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL - CELPOS CONTROLE DE APROVAÇÃO REVISADO PELO ÓRGÃO NORMATIVO. Luiza M. Prestrêlo de Lima Diretoria Executiva
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1 1/5 ELABORADO CONTROLE DE APROVAÇÃO REVISADO PELO ÓRGÃO NORMATIVO APROVADO Paulo Queiroz Luiza M. Prestrêlo de Lima Diretoria Executiva HISTÓRICO DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO EDIÇÃO DATA ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À REVISÃO ANTERIOR Edição ATUALIZAÇÃO: Responsabilidade da Assessoria de Informática e Comunicação - ASI DISTRIBUIÇÃO: Responsabilidade da Assessoria de Controles Internos - ASC ARQUIVAMENTO: Responsabilidade da Assessoria de Controles Internos - ASC
2 2/5 ÍNDICE 1. OBJETIVO RESPONSABILIDADES CONCEITUAÇÃO DISPOSIÇÕES GERAIS Transferência de Informações CONTROLE DE REGISTROS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS... 5
3 3/5 1. OBJETIVO O objetivo deste documento é garantir a segurança da informação e do software em caso de troca dentro e fora da organização. 2. RESPONSABILIDADES Este documento aplica-se a todo o escopo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), isto é, a toda a tecnologia de informação e comunicação e a todas as informações do escopo. 3. CONCEITUAÇÃO Usuários - Estão incluídos no grupo de usuários todas as pessoas que utilizam os sistemas de informação (empregados, prestadores de serviços e estagiários). 4. DISPOSIÇÕES GERAIS 4.1 Transferência de Informações Canais de comunicação eletrônica As informações da organização devem ser trocadas por meio dos seguintes canais de comunicação eletrônica: , download de arquivos da Internet, transferência de dados via FTP, Onedrive, telefones, máquinas de fax, CD/DVD, Pendrives, HD externo, Whatsapp, Skype e SFTP. A Assessoria de TI determina o canal de comunicação que pode ser usado para cada tipo de informação e as possíveis restrições de permissão para uso dos canais de comunicação, isto é, define quais atividades são proibidas.
4 4/5 CANAL DE COMUNICAÇÃO TIPO DE INFORMAÇÃO PROIBIÇÃO Pública, Interna e Restrita Informações Confidenciais Download de Arquivos Transferência de Dados via FTP Pública Pública e Interno Download de informações internas e restritas só é permitido com autenticação. Informações confidenciais não poder ser baixadas via download de arquivos O uso de criptografia é obrigatório para transferência de arquivos via FTP OneDrive Pública, Interna e Restrita Informações Confidenciais Telefones Pública, Interna e Restrita Informações Confidenciais Fax Pública, Interna e Restrita Informações Confidenciais CD/DVD Pública, Interna e Restrita Informações Confidenciais Pendrives e HD Externo Whatsapp Pública e Interna Pública e Interna Informações Restritas e Confidenciais apenas criptografadas Informações Restritas e Confidenciais Skype Pública, Interna e Restrita Informações Confidenciais SFTP Pública, Interna, Restrita e Confidencial Relações com partes externas Partes externas incluem os diversos fornecedores de serviços, empresas de manutenção de hardware e software, empresas que gerenciam transações ou processamentos de dados, clientes, etc. Antes de trocar informações e/ou softwares com qualquer parte externa, um contrato deve ser assinado, isso é responsabilidade do Gestor de cada contrato. O contrato
5 5/5 deve estar em papel ou formato eletrônico (por exemplo, um contrato sobre termos e condições gerais) e deve conter cláusulas que estejam de acordo com a avaliação de riscos, incluindo, no mínimo: o método de identificação do terceiro as autorizações para acesso às informações a resposta a incidentes os rótulos e a gestão de informações confidenciais Os contratos com as partes externas precisam ser definidos de acordo com a Política de segurança do fornecedor. 5. CONTROLE DE REGISTROS Esta norma não gera nenhum registro, não necessitando assim, do quadro de controle de registros. 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NBR ISO/IEC Sistemas de Gestão da Segurança da Informação NBR ISO Sistemas de Gestão da Qualidade GE Emissão e Controle de Instrumentos Normativos NBR ISO Sistema de Gestão de Riscos
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