SALÁRIOS 5.316,00 ENCARGOS SOCIAIS 4.477,37 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.866,12 IMPOSTOS 1.368,44 CONTRIBUIÇÕES 497,68
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- Mateus Rosa Clementino
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1 Balanço Financeiro 1º semestre 2008 Balanço Patrimonial Demonstrações Contábeis Balanço Exercício encerrado em 31 de Julho de 2008 (Em Reais) ATIVO ATIVO ,70 ATIVO CIRCULANTE ,17 DISPONÍVEL ,37 CAIXA GERAL 5.945,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,05 APLICAÇÃO FINANCEIRA ,62 CLIENTES 3.560,00 DUPLICATAS A RECEBER 3.560,00 OUTROS CRÉDITOS 998,80 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 900,00 IMPOSTOS A RECUPERAR 98,80 PERMANENTE ,53 IMOBILIZADO ,53 BENS PERMANENTES ,36 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (20.800,83) TOTAL DO ATIVO ,70 Balanço Patrimonial Demonstrações Contábeis Balanço Exercício encerrado em 31 de Julho de 2008 (Em Reais) PASSIVO PASSIVO ,70 PASSIVO CIRCULANTE ,17 FORNECEDORES ,60 FORNECEDORES ,60 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 9.793,37
2 SALÁRIOS 5.316,00 ENCARGOS SOCIAIS 4.477,37 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.866,12 IMPOSTOS 1.368,44 CONTRIBUIÇÕES 497,68 RECURSOS DE PROJETOS ,74 RECURSOS DE PROJETOS ,00 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 280,74 PROVISÕES ,34 PROVISÕES TRABALHISTAS ,34 PATRIMÔNIO SOCIAL ,53 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,53 SUPERAVIT ACUMULADO ,85 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ,68 TOTAL DO PASSIVO ,70 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base na documentação apresentada, encerrado em 31/07/2008, somando tanto no Ativo importância de R$ ,70 (trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos). Curitiba, 31 de julho de 2007 Maria de Lourdes Silva Nunes Reginaldo Rabitto Contador CRC Nº /O2 PR RECEITAS Janeiro a Julho/2008 RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,69 Receitas de Mensalidades e Cursos 270,00 Receitas de Eventos ,00 Receitas de Programas ,00 Doações Recebidas ,00 Cursos 540,00 Obtenção doação bens 1.375,69 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 2.988,88 Impostos incidentes s/receitas 2.988,88
3 RECEITA LÍQUIDA ,81 CUSTOS - TOTAL DAS RECEITAS ,81 DESPESAS OPERACIONAIS ,13 PEV Itaipu 1.256,50 V Mostra de ação Voluntária 180,00 Portal do Voluntário HSBC 1.750,19 Dia Internacional do voluntário 53,70 Fórum Comunicação 1.461,78 Comemoração 10 anos CAV 6.290,49 Congresso Gife 5.410,09 VII Mostra de ação Voluntária ,91 Dia global do voluntariado jovem 242,20 Dia da Mobilização HSBC ,76 PEV Boticário 565,00 PEV Instituto HSBC 521,14 Palestra motivacional 50,10 Curso Gestão de Voluntários 134,95 Projeto Geração ,51 Palestra O que é ser voluntário 725,45 Encontro Mensal de Coordenadores 295,12 Cooperação 354,35 Cooperação - Visitas às organizações 361,95 Ação Voluntária 174,69 Formação palestrantes CAV 531,25 Despesa com pessoal ,78 Benefícios a empregados 2.024,13 Impostos, taxas e contribuições 184,40 Utilidades e serviços 6.149,76 Serviços de terceiros ,79 Viagens/aliment/locomoção 5.442,05 Manutenção e conservação 5.766,58 Outras despesas 5.910,54
4 RECEITAS FINANCEIRAS ,89 RECEITA ,89 DESPESAS FINANCEIRAS 1.558,21 Despesas Financeiras 1.558,21 RESULTADO OPERACIONAL ,68 RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO 0.00 RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ,68 RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA ,68 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,68 Maria de Lourdes Silva Nunes Reginaldo Rabitto Contador CRC/PR /O2 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS Saldo inicial de lucros acumulados ,73 Ajustes de exercícios anteriores 610,12 Retificação de cálculo exercícios anteriores 610,12 Correção monetária - Saldo ajustado ,85 Lucro líquido do exercício ,68 Saldo final de lucros acumulados ,53 Maria de Lourdes Silva Nunes Reginaldo Rabitto Contador CRCPR /O-2
5 Balanço Financeiro 2º semestre 2008 Balanço Patrimonial Demonstrações Contábeis Balanço Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 (Em Reais) ATIVO ATIVO ,56 ATIVO CIRCULANTE ,84 DISPONÍVEL ,47 CAIXA GERAL 95,09 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.467,63 APLICAÇÃO FINANCEIRA ,75 CLIENTES 8.500,00 DUPLICATAS A RECEBER 8.500,00 OUTROS CRÉDITOS 8.674,37 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 4.098,56 IMPOSTOS A RECUPERAR 4.575,81 PERMANENTE ,72 IMOBILIZADO ,72 BENS PERMANENTES ,41 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (20.986,69) TOTAL DO ATIVO ,56 Balanço Patrimonial Demonstrações Contábeis Balanço Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 (Em Reais) PASSIVO PASSIVO ,56 PASSIVO CIRCULANTE ,12 FORNECEDORES 889,44 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
6 6.586,60 INSS A PAGAR 5.043,58 FGTS A PAGAR 1.543,02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4.633,34 IMPOSTOS A RECOLHER 840,00 CONTRIBUIÇÕES 391,76 TRANSFERÊNCIA ENTRE PROJETOS 280,74 PATRIMÔNIO SOCIAL ,44 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,44 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,54 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,73 (-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,81 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 2008 (635,10) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO JANEIRO A JULHO ,68 DEFICIT DO EXERCÍCIO AGOSTO A DEZEMBRO 2008 (11.759,78) TOTAL DO PASSIVO ,56 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2008, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ ,56 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Curitiba, 31 de Dezembro de 2008 Juara Regina Arthury de Almeida Ferreira Marcos Aurélio Cocenza Contador CRC Nº PR /O-0 RECEITAS Agosto a Dezembro/2008 RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,00 Receitas de Mensalidades e Cursos 240,00 Receitas de Eventos ,00 VII Mostra de Ação Voluntária - apoios e patrocínios ,00
7 Locação estandes 2.350,00 Receitas de Projetos ,00 Projeto Geração ,00 I Prêmio Voluntariado Transformador ,00 Doações Recebidas ,00 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 3.564,50 Impostos incidentes s/receitas 3.564,50 RECEITA LÍQUIDA ,50 CUSTOS ,40 Despesas de eventos ,34 Programa Empresarial de Voluntariado 438,00 Palestra informativa 86,50 Fórum de Comunicação 49,00 VII Mostra de Ação Voluntária ,39 Mobilização HSBC 4.431,12 Programa Empresarial de Voluntariado - Boticário 38,10 Programa Empresarial de Voluntariado - HSBC 2.448,38 Programa Empresarial de Voluntariado - Itaipu 577,97 I Prêmio Voluntariado Transformador ,88 Despesas de Projetos Projeto Geração ,06 Lucro Bruto ,10 DESPESAS OPERACIONAIS ,88 Despesas Administrativas ,76 Despesas com pessoal ,76 Benefícios a empregados 1.683,45 Utilidades e Serviços 8.233,77 Serviços de terceiros ,77 Viagens/alimentação/locomoção ,98 Manutenção e Conservação 2.227,51
8 Outras despesas ,52 RECEITAS FINANCEIRAS 6.206,64 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 368,24 DESPESAS FINANCEIRAS (1.995,86) RESULTADO OPERACIONAL (11.759,78) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (11.759,78) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA (11.759,78) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,78 Juara Regina Arthury de Almeida Ferreira Marcos Aurélio Cocenza Contador CRC/PR /O-0 Período 01/08/2008 a 31/12/2008 DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Saldo inicial de superávits acumulados ,53 Ajustes de exercícios anteriores ,69 Retificação de cálculo exercícios anteriores ,69 Correção monetária - Saldo ajustado ,22 Reversão da reserva p/ contingência não utilizada - Déficit líquido do exercício (11.759,78) Destinação do superávit superávit - Saldo final de superávits acumulados ,44
9 Dividendos por ação do capital social - Juara Regina Arthury de Almeida Ferreira Marcos Aurélio Cocenza Contador CRCPR /O-0 Período 01/01/2008 a 31/12/2008 DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS Saldo inicial de superávits acumulados ,73 Ajustes de exercícios anteriores ,81 Retificação de cálculo exercícios anteriores ,81 Correção monetária - Saldo ajustado ,54 Reversão da reserva p/ contingência não utilizada - Déficit líquido do exercício 635,10 Destinação do superávit superávit - Saldo final de superávits acumulados ,44 Dividendos por ação do capital social - Juara Regina Arthury de Almeida Ferreira Marcos Aurélio Cocenza Contador CRCPR /O-0
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