ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ: / NIRE: /05/1999
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- Stella Madeira
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1 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO , , ,08 A - CIRCULANTE , , , DISPONIVEL , , , CAIXA 1.351,14 821, , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , BANCO BANESTADO S/A ,19 0,00 0, BANCO BRASIL , , , BANCO ITAU S/A 0,00 287,00 20, BANCO BRADESCO 2.229, , , BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA , , , HIPERFUNDO BRADESCO CTA ,00 0,00 0, BANCO SICREDI , , , CAIXA ECONIMICA FEDERAL 480,32 0,00 0, BANCOS CONTA APLICACAO ,25 0,00 0, BANCO DO BRASIL ,25 0,00 0, BRADESCO INVEST 4.000,00 0,00 0, CREDITOS , , , ADIANTAMENTOS , , , EMPRESTIMOS , , , EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS , , , OUTROS CREDITOS 3.642,76 0,00 0, CHEQUES EM COBRANCA 3.642,76 0,00 0, CHEQUES DEVOLVIDOS 3.642,76 0,00 0,00 B - NAO CIRCULANTE ,68 0,00 0, INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0, APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS 2.000,00 0,00 0, INVESTIMENTO 2.000,00 0,00 0, ATIVO IMOBILIZADO ,68 0,00 0, IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS ,68 0,00 0, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,20 0,00 0, MOVEIS E UTENCILIOS ,95 0,00 0, , , ,30 683, , , ,23 266,70 288, , , ,01 480, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95
2 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 2 PG VEICULOS ,00 0,00 0, FERRAMENTAS E ACESSORIOS 3.214,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ,73 0,00 0, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 620,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 147,80 0,00 0, , , ,73 620,00 147,80 PASSIVO ,76 CR , ,05 CR ,14 E - CIRCULANTE ,89 CR , ,38 CR , FORNECEDORES ,40 CR 7.358,44 0,00 CR , FORNECEDORES NACIONAIS ,40 CR 7.358,44 0,00 CR , FORNECEDORES NACIONAIS ,40 CR 7.358,44 0,00 CR , LUDIMAR RAFANHIM 1.500,00 CR 0,00 0,00 CR 1.500, OVERSUP SUPERMERCADO LTDA 0, ,44 0, IRM. STA CASA DE CURITIBA ,04 CR 0,00 0,00 CR , POLOVI COMERCIO DE PORCELANAS LTD 1.801,60 CR 0,00 0,00 CR 1.801, PAVIN PAVIN E CIA LTDA 303,76 CR 0,00 0,00 CR 303, EMPRESTIMO DO MERC INTERNO ,70 CR 0,00 0,00 CR , FINANCIAMENTOS ,70 CR 0,00 0,00 CR , COLOMBO PREVIDENCIA ,70 CR 0,00 0,00 CR , OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 9.222,51 CR , ,92 CR 8.838, OBRIGACOES SOCIAIS 9.163,32 CR , ,92 CR 8.838, INSS A RECOLHER 7.137,53 CR 8.703, ,60 CR 6.876, FGTS A PAGAR 2.025,79 CR 2.025, ,32 CR 1.962, OBRIGACOES FISCAIS 59,19 CR 59,19 0, IRRF A RECOLHER 59,19 CR 59,19 0, OUTRAS OBRIGACOES ,28 CR , ,46 CR , OBRIGACOES C/PESSOAL ,28 CR , ,46 CR , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,53 CR , ,71 CR , FERIAS A PAGAR 755,53 CR 1.063, ,46 CR 1.427, PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR 253,22 CR 253,22 CR INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR 3.900,00 CR 975,00 0,00 CR 2.925,00 H - PATRIMONIO LIQUIDO ,87 CR , ,67 CR , ,44 0,00 0,00
3 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 3 PG PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR 0,00 0,00 CR , PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR 0,00 0,00 CR , PATRIMONIO SOCIAL ,01 CR 0,00 0,00 CR , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,86 CR , ,67 CR , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,86 CR , ,67 CR , SALDO ANTERIOR ,32 CR 0,00 0,00 CR , SALDO NO INICIO DO EXERCICIO ,32 CR 0,00 0,00 CR , RESULTADO DO EXERCICIO , , , SALDO RESULTADO DO EXERCICIO , , , , ,10 CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,64 A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 CR RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 CR RECEITA DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 CR P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/... 0,00 0,00 CR B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 0, DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 0, IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES 0,00 0, PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 C - CUSTOS DAS VENDAS 0, ,84 0, CUSTOS DAS VENDAS 0, ,84 0, CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0, ,84 0, (+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA 0, ,84 0, GASTOS GERAIS S/SERVICO 0, ,00 0, DESPESAS COM VEICULOS 0, ,00 0,00 E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , SALARIOS E ORDENADOS 0, , , INSS 0, ,92 0, , , , , , , , , , , ,92
4 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 4 PG FGTS 0, ,32 0, ADIANTAMENTOS 0,00 400,00 0, VALE TRANSPORTE 0,00 927,60 338, DESPESAS GERAIS 0, , , AGUA 0, ,73 0, ASSESSORIA/HONORARIOS PROF. 0, ,00 0, SEGUROS 0,00 362,56 0, CONSERVACAO E LIMPEZA 0, ,00 0, COPA E COZINHA 0, ,45 0, ENERGIA ELETRICA 0, ,57 0, MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV. 0,00 730,00 0, DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 930,00 0, MATERIAIS DE CONSUMO 0, ,26 0, TELEFONE E TELEX 0, ,86 0, SERVICOS DE INFORMATICA 0, ,00 0, DESP COM ALIMENTACAO 0, ,86 0, FARMACIA COIADO & COIADO 0, ,70 0, FARMACIA ADRIANA 0, ,75 0, DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS 0, ,15 0, LIVRARIA E PAPELARIA MONZA 0,00 329,99 0, LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO 0,00 242,47 0, FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL) 0, ,46 0, FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA 0, ,43 0, POLICLINICA GUARAITUBA LTDA 0, ,19 0, OTICAS PERSOLL LTDA 0,00 360,40 0, SUPERMERCADO DA NONA LTDA 0, ,59 0, COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H 0, ,18 0, SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L 0,00 909,87 0, FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC 0,00 882,06 0, FARMACIA STRAFARMA LTDA 0, ,16 0, FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B 0,00 705,95 0, DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT 0,00 138,21 0, IRM STA CASA MISERIC COLOMBO 0,00 325,00 0, PARANA BANCO S/A 0, ,96 0, FARM AJ COLERE & CIA LTDA ( FARM POP 0,00 788,17 0, ,32 400,00 589, , , ,00 362, , , ,57 730,00 930, , , , , , , ,15 329,99 242, , , ,19 360, , ,18 909,87 882, ,16 705,95 138,21 325, ,96 788,17
5 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 5 PG DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO 0, ,96 0, ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG 0, ,37 0, P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC 0, ,21 0, KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL) 0,00 819,12 0, LUIZ SALA - MERCADO 0,00 677,22 0, ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA 0,00 376,87 0, CHOCOLATE DO PARKE LTDA 0, ,21 0, FARMA RIOS- CR COM DE MEDICAMENTOS 0,00 260,65 0, JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA 0, ,43 0, LYNDON JOHNSSON 0,00 238,20 0, EDUARDO D & FILHOS LTDA 0,00 391,50 0, SANTA CASA DE CURITIBA 0, ,65 518, VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO 0, ,25 0, O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL 0, ,71 0, FARMA CHEMIN LTDA 0,00 574,04 0, BRADESCO VIDA S/A 0, ,98 246, SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI 0, ,74 0, COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI 0, ,41 0, PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L 0, ,10 0, SERVICOS FEITOS FORA 0, ,57 0, FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES 0,00 0, ,71 CR 4.186, MANUT. MAQUINAS/EQUIPAMENTOS 0,00 56,00 0, DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA 0, ,93 0, JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI 0,00 322,01 0, BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA 0,00 937,48 0, MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT 0,00 455,89 0, JAMALIE COM E REP LTDA 0,00 239,76 0, DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 79,38 0, IMPOST E TAXAS ESTADUAIS 0,00 79,38 0, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,56 0, JUROS PAGOS 0,00 211,98 0, DESPESAS BANCARIAS 0, ,58 0, (-) RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 78,80 CR 78, JUROS RECEBIDOS 0,00 0,00 78,80 CR 78, , , ,21 819,12 677,22 376, ,21 260, ,43 238,20 391, , , ,71 574, , , , , ,57 56, ,93 322,01 937,48 455,89 239,76 79,38 79, ,56 211, ,58
6 ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 6 PG. 6 RESPONSAVEL CONTADOR IRENE DE FATIMA TOSIN CAMILO PRESIDENTE C.P.F LUIS CARLOS DA S WOLFF CONTADOR C.R.C. PR /O-0 C.P.F OUTROS ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS TESOUREIRO C.P.F
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Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
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1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
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0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
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Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
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0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
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Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:15:04 *A T I V O 40.229.509,75 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
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Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
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00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
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Folha: 1 1 *** Ativo *** 818.365,70 D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36 D 11 Ativo Circulante 731.131,23 D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26 D 111 Disponível 702.017,79 D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60
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Pag.: 1 de 6 1 495 ATIVO 55.140,72D 38.309,91 28.834,32 64.616,31 D 1.1 330 ATIVO CIRCULANTE 53.551,16D 38.309,91 28.809,45 63.051,62 D 1.1.1 367 DISPONIBILIDADES 9.345,07D 17.696,73 25.678,56 1.363,24
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Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
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Folha: 1 17 1 A T I V O 890.764,82D 420.873,49 423.734,16 887.904,15D 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 276.631,74D 420.873,49 423.734,16 273.771,07D 30 1.1.01 DISPONIBILIDADES 15.269,44D 232.544,42 239.549,23 8.264,63D
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01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
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Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
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Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
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00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
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