A Copan irá atender a obrigatoriedade visando os seus clientes, onde estão elencados na segunda e terceira fase do cronograma:

Transcrição

1 Página1 de 6 Introdução: SPED Fiscal - Bloco K CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE é um registro eletrônico do livro modelo 3 REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE RCPE (obrigatório desde 1970). Ele sendo declarado eletronicamente, deverá ser apresentado junto ao arquivo SPED ICMS/IPI que é entregue mensal. Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal, e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970). "Acrescido o 10 à cláusula terceira pelo Ajuste SINIEF 25/16, efeitos a partir de Somente a escrituração completa do Bloco K na EFD desobriga a escrituração do Livro modelo 3, conforme previsto no Convênio S/Nº, de 15 de dezembro de 1970." Escrita Fiscal: Copan A Copan irá atender a obrigatoriedade visando os seus clientes, onde estão elencados na segunda e terceira fase do cronograma: II - 1º de janeiro de 2019, restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a industrial. Limitando a escrituração nos Registros K200 e K280, para o usuário que desejar realizar a escrituração completa do Bloco K deverá entrar em contato com o setor Comercial. A COPAN disponibiliza a tela para computação dos campos conforme o leiaute do SPED FISCAL, entretanto só permite que as informações sejam alimentadas pelo usuário do sistema via importação de documento com extensão: TXT. Para que no momento da geração do arquivo SPED ICMS/IPI este registro seja consolidado junto aos demais registros a serem apresentados na escrituração.

2 Página2 de 6 Lançamento A Copan disponibiliza aos seus clientes a tela para lançamento do Bloco K.

3 Página3 de 6 Tela Bloco K Os produtos identificados na tela do Bloco K são os que foram movimentados através das notas importadas por arquivo xml de entrada e saída. Contribuinte Empresa declarante da obrigação. Competência Mês da movimentação informada. No exemplo foi utilizado o mês 09/2018, logo o conteúdo dessa informação só será gerado dentro do SPED de setembro de Produto K200 - Código do produto a ser declarado. Sendo um produto constante em nota fiscal o usuário não poderá alterar o produto, apenas os campos à frente de Descrição. Descrição K200 - Do produto a ser declarado. Tipo de Item K200 - Finalidade de Produto, está disponível a relação das opções de Tipo de Item, sendo que para o Bloco K só deverá ser declarado item do tipo: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10. Tipo de item diferente dessa opção o validador do SPED retornará com mensagem de erro. Indicador

4 Página4 de 6 K200 - O usuário deverá informar o Indicador do Estoque referente a cada produto. Sendo as opções do indicador: 0 - Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 - Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 - Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante. Terceiro K200 - Em caso do campo anterior, Indicador do Estoque, for igual a 1 ou 2 o usuário deverá informar obrigatoriamente quem é o terceiro relacionado. Sendo o Indicador igual a 0 o campo terceiro ficará desabilitado. K. Saldo K200 - É a quantidade em estoque de cada produto. Os produtos só serão informados no SPED em caso que houver dados de Saldo e ou Correção, não havendo valores nestes campos o produto não irá alimentar o Bloco Correção (+) K280 - Deverá ser informada caso o usuário deseja corrigir a maior a quantidade de Saldo informada em uma escrituração de competência anterior. Correção (-) K280 - Deverá ser informada caso o usuário deseja corrigir a menor a quantidade de Saldo informada em uma escrituração de competência anterior. Data Deverá ser informada a qual competência se refere a correção preenchida. Sendo assim esse campo só irá aceitar dado quando alguma correção for informada, porém a data deverá ser menor que o mês informado no campo 9 Competência. Incluir O produto que não envolve as notas importadas na competência selecionada deverá ser incluso pelo usuário. Selecionando em Incluir, no campo produto está disponível o cadastro de produtos onde o usuário deverá selecionar o item desejado e alimentar os campos seguintes após descrição. Alterar Para acrescentar informações de Tipo de item, indicador e correção, primeiramente deverá selecionar Alterar e depois preencher os campos, ao final selecionar em Gravar. Excluir Desejando Excluir algum produto basta selecionar a linha desejada e em seguida tecla excluir. Reapurar Ao selecionar o campo Reapurar a tela ficará de forma inicial, o que foi inserido ou alterado pelo usuário não será perdido, apenas os produtos que foram excluídos retornaram à tela para edição.

5 Página5 de 6 Importação A Copan disponibiliza aos seus clientes a tela para importação do Bloco K, mediante ao Layout disponibilizado em nosso portal:

6 Página6 de 6 O usuário deverá informar a empresa, selecionar o arquivo e importar para o sistema. Para conferência dos valores importados deverá ir no caminho inicial: Lançamento / Escrituração SPED / Bloco K. Geração do SPED Após alimentar a tela do Bloco K, e finalizar a escrituração e verificação do fechamento, o usuário deverá realizar a geração do SPED Fiscal / IPI normalmente.