CALENDÁRIO OBRIGAÇÕES FISCAIS JANEIRO/19

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1 edição 01 ano 2019 CALENDÁRIO OBRIGAÇÕES FISCAIS JANEIRO/19 03 de janeiro de 2019 OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS DIA 04 IR-FONTE Pessoas obrigadas: pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras. Fato gerador: pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de DEZEMBRO/18. Esta edição contou com a colaboração de Tatiane Daniele Bobsin IOF Fato Gerador: operações de crédito, câmbio, aplicações financeiras, factoring, seguros, ouro e ativo financeiro, realizadas no 3º decêndio de DEZEMBRO/18. Cód. 1150, 7893, 4290, 5220, 6854, 6895, 3467 e DIA 07 FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) GFIP Pessoas Obrigadas: todo o empregador, inclusive o rural. Fato Gerador: remuneração de DEZEMBRO/18. Cód Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (1ª via) Enviar a 1ª via do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. Para os empregados admitidos e demitidos a partir de 1º/01/2001, se outro prazo não for fixado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o CAGED deverá ser apresentado até o dia 7 do mês subsequente ao dos eventos, conforme dispõe o art. 3º da Medida Provisória nº /2000, que deu nova redação ao art. 1º da Lei nº 4.923/65. SIMPLES Doméstico - Recolhimento mensal em um único Documento de Arrecadação do esocial (DAE) da contribuição previdenciária, FGTS e imposto de renda retido na fonte (se incidente), sobre a remuneração dos empregados domésticos. Fato Gerador: remuneração referente ao mês de DEZEMBRO/18 e 13º salário de 2018.

2 DIA 08 TCFA (Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental) pagamento da TCFA, referente ao 4º trimestre/2018, para as empresas enquadradas nos termos da Lei /00 do IBAMA (pagamento em qualquer banco), ou alternativamente, até o 5º dia útil de janeiro/19 exclusivamente no Banco do Brasil. DIA 10 Comprovante de Rendimentos Juros sobre Capital Próprio Pessoas Obrigadas: PJ que pagaram ou creditaram juros sobre capital próprio a beneficiária pessoa jurídica, no mês de DEZEMBRO/18. DIA 15 IOF Fato Gerador: operações de crédito, câmbio, aplicações financeiras, factoring, seguros, ouro e ativo financeiro, realizadas no 1º decêndio de JANEIRO/19. Cód. 1150, 7893, 4290, 5220, 6854, 6895, 3467 e IR-FONTE Pessoas obrigadas: pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras. Fato gerador: pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de JANEIRO/19. EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - obrigatoriedade de envio pelas entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R$ ,00, em relação aos fatos geradores ocorridos em DEZEMBRO/18. DCTFWEB Prazo para apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) relativa ao mês de DEZEMBRO/18, pelas empresas com faturamento no ano-calendário de 2016 acima de R$ 78 milhões. EFD Contribuições último dia para entrega do arquivo relativo ao período de NOVEMBRO/18 do SPED Fiscal Contribuições, para os contribuintes obrigados. INSS (Contribuinte Individual, opção de Recolhimento Mensal) - Recolhimento mensal das contribuições previdenciárias, devidas pelos

3 contribuintes individuais (autônomos, facultativos, empresários e segurados especiais). Fato Gerador: remuneração referente ao mês de DEZEMBRO/18. INSS (Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral) - Recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, devidas pelos contribuintes individuais (autônomos, facultativos, empresários, segurados especiais e empregados domésticos). Pode optar pelo recolhimento trimestral, sem multa e sem juros, o contribuinte individual cujo salário-de-contribuição seja igual ao valor de um salário mínimo vigente. Fato Gerador: remuneração referente ao 4 Trimestre de DIA 18 PIS/COFINS/CSLL-FONTE Pessoas Obrigadas: pessoas jurídicas que efetuaram pagamentos a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL na FONTE. Fato Gerador: pagamento dos rendimentos no mês de DEZEMBRO/18. IR-FONTE Pessoas Obrigadas: contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR-FONTE a pessoas físicas ou jurídicas, inclusive de trabalho. Fato Gerador: pagamento ou crédito dos rendimentos no mês de DEZEMBRO/18. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) Lei /2011 Pessoas Obrigadas: empresas que atuam nas áreas de tecnologia da informação (TI) e de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e que fabricam os produtos relacionados no Anexo I da Lei /11. Fato Gerador: Receita Bruta do mês de DEZEMBRO/18. Cód e CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) Pessoas Obrigadas: todos os empregadores urbanos, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais. Fato Gerador: remuneração de DEZEMBRO/18. Cód (CNPJ) e 2208 (CEI). PAES Parcelamento Especial dos Débitos junto ao INSS Lei nº /03 Recolhimento das prestações pelos contribuintes que optaram pelo Parcelamento Especial de Débitos (PAES) perante a Previdência Social (INSS), de acordo com a Lei nº /2003, com vencimento no dia 20 de

4 cada mês, sob o código 4103 no caso de utilização de identificador no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e 2208 na hipótese de identificador no Cadastro Específico do INSS - CEI. PAEX Parcelamento Excepcional dos Débitos junto ao INSS - MP nº 303/06 Após consolidação dos débitos Recolhimento das prestações pelas pessoas jurídicas que optaram pelo Parcelamento Excepcional (PAEX Medida Provisória nº 303/06) dos débitos devidos ao INSS, após a sua consolidação, manual ou via sistema, com vencimento no dia 20 de cada mês, mediante Guia da Previdência Social (GPS), com o código de pagamento Pagamento de Débito CNPJ/MF. DIA 21 SIMPLES NACIONAL Pessoas Obrigadas: Todas as pessoas jurídicas enquadradas no sistema do SIMPLES NACIONAL, como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. Fato gerador: Receita Bruta auferida no mês de DEZEMBRO/18. Alíquota: Percentual de acordo com tabela de enquadramento. Pagamento Unificado RET Aplicável às Incorporações Imobiliárias Pessoas Jurídicas optantes pelo Regime Especial de Tributação (RET) aplicável às incorporações imobiliárias, às construções no âmbito do PMCMV e às construções e reformas de estabelecimentos de educação infantil, de acordo com a IN RFB nº 1.435/2013. Fato Gerador: Receita recebida no mês de DEZEMBRO/18. DIA 22 DCTF Mensal (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) último dia para entrega da DCTF Mensal referente ao mês de NOVEMBRO/18. DIA 23 IR-FONTE Pessoas obrigadas: pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras. Fato gerador: pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de JANEIRO/19. IOF Fato Gerador: operações de crédito, câmbio, aplicações financeiras,

5 factoring, seguros, ouro e ativo financeiro, realizadas no 2º decêndio de JANEIRO/19. Cód. 1150, 7893, 4290, 5220, 6854, 6895, 3467 e DIA 25 IPI (bebidas: capítulo 22 TIPI) Fato Gerador: apuração ref. DEZEMBRO/18. Cód IPI (produtos em geral) Fato Gerador: apuração ref. DEZEMBRO/18. Cód COFINS FATURAMENTO Pessoas Obrigadas: As empresas optantes pelo Lucro Presumido e Arbitrado e outras, conforme Lei /03. Fato gerador: Faturamento do mês de DEZEMBRO/18. Código: Alíquota: 3%. COFINS NÃO-CUMULATIVO Pessoas Obrigadas: empresas tributadas pelo Lucro Real (ver exceções na Lei /03). Fato Gerador: Faturamento do mês de DEZEMBRO/18. Código Alíquota 7,6%. PIS FOLHA DE PAGAMENTO Pessoas Obrigadas: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios. Fato Gerador: Folha de Pagamento de DEZEMBRO/18. Código: Alíquota: 1%. PIS FATURAMENTO Pessoas Obrigadas: As empresas optantes pelo Lucro Presumido e Arbitrado e outras, conforme Lei /02. Fato Gerador: Faturamento do mês de DEZEMBRO/18. Código Alíquota 0,65%. PIS NÃO-CUMULATIVO Pessoas Obrigadas: empresas tributadas pelo Lucro Real (ver exceções na Lei /02). Fato Gerador: Faturamento do mês de DEZEMBRO/18. Código Alíquota 1,65%. DIA 31 IR Ganhos em Aplicações de Renda Variável Empresas em Geral Fato Gerador: Ganhos obtidos no mês de DEZEMBRO/18 em operações na Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. IR Pessoas Físicas (Carnê Leão) Fator Gerador: Recebimentos de outras pessoas físicas ou do exterior no mês de DEZEMBRO/18. IRPF Ganho de Capital Pessoa Física Fato Gerador: Ganho na

6 alienação de bens e direitos de qualquer natureza, referente DEZEMBRO/18. IRPJ Ganho de Capital Empresas optantes pelo Simples Nacional Fato Gerador: Ganho na alienação de bens e direitos de qualquer natureza, referente DEZEMBRO/18. IRPJ / CSLL Estimativa Mensal Pessoas Obrigadas: Todas as pessoas jurídicas que optaram por esta forma de tributação. Fato Gerador: Lucro apurado em Balanço de Redução ou Lucro Estimado somado às demais receitas e ganhos de capital referente à DEZEMBRO/18. IRPJ / CSLL Trimestral Pagamento da 1ª parcela do IR e da CSLL referente ao 4º trimestre/18, para as pessoas jurídicas que optaram pela apuração trimestral do imposto, com pagamento parcelado (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado). Parcelamentos Especiais (REFIS, PAES, PAEX, REFIS da Crise, REFIS da Copa, PRT e Pert) pagamento da parcela dos parcelamentos especiais. DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie último dia para entrega da DME relativa ao mês de DEZEMBRO/18, pelas pessoas jurídicas tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ ,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações, realizada com uma mesma pessoa física ou jurídica, conforme previsto na IN RFB nº 1.761/2017. SIMPLES NACIONAL OPÇÃO último dia para a pessoa jurídica inscrita no CNPJ, na categoria geral, formalizar sua opção para adesão ao Simples Nacional para o ano de 2019, com efeitos retroativos a 01/01/19. SIMPLES NACIONAL EXCLUSÃO último dia para a pessoa jurídica, optante pelo Simples Nacional, que excedeu o limite no ano calendário 2018, comunicar sua exclusão. Comprovante Anual do Imposto de Renda Recolhido Comissões e Corretagens Pessoas Obrigadas: Pessoas jurídicas que receberam de outras pessoas jurídicas, no ano-calendário de 2018, importâncias a título

7 de comissões e corretagens relativas à colocação ou negociação de títulos de renda fixa; operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias; distribuição de emissão de valores mobiliários, no caso de pessoa jurídica que atue como agente da companhia emissora; operações de câmbio; vendas de passagens, excursões ou viagens; administração de cartões de crédito; prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio; e prestação de serviços de administração de convênios. Comprovante Anual do Imposto de Renda Recolhido Serviços de Propaganda e Publicidade Pessoas Obrigadas: Agências de propaganda que recolheram o Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos de outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade, realizados no ano-calendário de GFIP competência 13 Entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) da competência 13 (13º salário/2018), destinada exclusivamente a prestar informações à Previdência Social, relativas a fatos geradores das contribuições relacionadas ao 13º salário, exceto quando essa verba for paga em rescisão. Outras Obrigações SISCOSERV remeter à RFB as informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, conforme orientações e prazos previstos na Portaria Conjunta RFB/SCE nº 1.908/12 e IN RFB 1.277/12. esocial - Grandes Empresas com faturamento acima de 78 milhões em 2016 Obrigatoriedade de envio das folhas de pagamento. Observar o prazo de envio dos eventos, conforme determina a legislação trabalhista e previdenciária. esocial Demais Empresas Obrigatoriedade de envio de informações relativas ao empregado e seu vínculo com a empresa, a partir de 10/10/2018.

8 OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS/RS DIA 09 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA recolhimento do imposto retido a favor do Rio Grande do Sul, referente às operações realizadas no mês de DEZEMBRO/18, pelos contribuintes substitutos tributários (regra geral), conforme RICMS/RS, Apêndice III, Seção II, Item I. DIA 14 Guia de Informação e Apuração do ICMS Mod. 2 (GIA) remessa da GIA Mensal modelo 2, referente ao mês de DEZEMBRO/18, pelos contribuintes enquadrados na Categoria Geral. ICMS/Comércio Categoria Geral recolhimento do imposto referente às operações de DEZEMBRO/18, exceto os que tenham prazo específico. ICMS/CAE 8.03 recolhimento do imposto pelos contribuintes com o CAE 8.03, referente à 2ª quinzena de DEZEMBRO/18. ICMS/CAE 8.03 recolhimento do valor devido no mês anterior para as empresas que optaram pela apuração mensal do imposto (observar percentuais previstos no RICMS/RS, apêndice III, seção I, item IV, nota, b ). ICMS/Indústria Categoria Geral recolhimento do imposto relativo às operações de DEZEMBRO/18 pelas empresas sujeitas ao IPI, inclusive as favorecidas com alíquota zero. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA recolhimento do imposto retido a favor do Rio Grande do Sul, referente às operações realizadas no mês de NOVEMBRO/18, pelos contribuintes substitutos tributários relativamente às mercadorias relacionadas no RICMS/RS, Apêndice III, Seção II, Item VIII. DIA 15 Escrituração Fiscal Digital (EFD) último dia para entrega do arquivo relativo ao período de DEZEMBRO/18 do Sped Fiscal (EFD), para os contribuintes sujeitos a obrigatoriedade.

9 DIA 21 ICMS/Serviços de Transporte recolhimento do imposto, débito próprio, pelas prestadoras de serviços de transporte, exceto as que tenham prazos específicos, referente à DEZEMBRO/18. DIA 23 ICMS - Substituição Tributária - Substituto Tributário Optante pelo Simples Nacional recolhimento do imposto retido a favor do Rio Grande do Sul, referente às operações realizadas no mês de NOVEMBRO/18. ICMS Diferencial de Alíquota optantes pelo Simples Nacional recolhimento do imposto referente à aquisição de mercadorias ou utilização de serviço que não estejam vinculados à operação subsequente, oriundas de outras Unidades da Federação, referente às operações realizadas no mês NOVEMBRO/18, para as empresas enquadradas no Simples Nacional. ICMS Antecipação do Imposto optantes pelo Simples Nacional recolhimento do imposto referente à aquisição de mercadorias destinadas à comercialização, oriundas de outras Unidades da Federação, referente às operações realizadas no mês NOVEMBRO/18, para as empresas enquadradas no Simples Nacional, conforme o Livro I, Art. 46, 4º, "b" do RICMS. DIA 25 Transferência de Saldo Credor de ICMS último dia para efetuar a solicitação de transferência de saldo credor de ICMS, pelo contribuinte cedente do crédito, através do site do SEFAZ, na internet. DIA 28 ICMS/CAE 8.03 recolhimento do imposto pelos contribuintes com o CAE 8.03, referente à 1ª quinzena de JANEIRO/19. DeSTDA Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação último dia para entrega do arquivo relativo ao período de DEZEMBRO/18 do DeSTDA, pelos contribuintes a ela sujeitos, optantes pelo Simples Nacional.

10 DIA 31 Memorando de Exportação último dia para as empresas que adquirem mercadorias com fim específico de exportação (trading e comerciais exportadoras) encaminhar aos estabelecimentos remetentes das mercadorias, a 1ª via do Memorando de Exportação, relativamente às exportações efetivadas no mês de DEZEMBRO/18. Este informativo tem finalidade de destacar assuntos relevantes na área tributária e não deve ser interpretado como uma opinião legal. Para opiniões legais e informações adicionais, por favor, não hesite em nos contatar: Haroldo Lauffer haroldo@lauffer.com.br Adriano I. de Almeida adriano@lauffer.com.br Alfredo D. Petry alfredo@lauffer.com.br Alexander Glaser alex@lauffer.com.br Daniel Earl Nelson daniel@lauffer.com.br Davi Lauffer davi@lauffer.com.br Marcelo S. Poltronieri marcelo@lauffer.com.br lauffer@lauffer.com.br

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