E-book com as principais alterações e dicas de implantação da ISO 9001:2015

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1 O que vem neste e-book Gratuito Breve resumo das principais mudanças Dicas e explicações de como facilitar a migração Acesse nosso vídeo explicando as regras para a certificação de transição para a versão 2015 da ISO 9001 no nosso canal do YOUTUBE. Material desenvolvido pela empresa LCN Gestão Empresarial Consultor: Luciano Castro FB: facebook.com/lcngestao Canal do Youtube: youtube.com/lucianocastrolcn 1. Nova estrutura com 10 seções, conforme definido no ANEXO SL que é a proposta para as normas de sistema de gestão. Dica: Todas as normas ISO de Sistemas de Gestão terão a mesma estrutura, portanto convém manter a mesma codificação da norma, pois facilitará na integraçãocom as demais normas. 2. Não há mais necessidade de Manual Dica: A norma não exige um manual, mas não proíbe, e na transição é prudente manter no processo, além de ser um documento estratégico para evitar excesso de procedimentos com finalidades específicas e de pouco conteúdo. 3. Não há mais a necessidade de um RD. Dica: Também recomendamos manter a função de RD, o que muda são as atribuições e não precisa de uma nomeação formal, como na versão

2 4. Não existem mais procedimentos mínimos obrigatórios Dica: Sugerimos manter alguns procedimentos mesmo não sendo obrigatórios, ex. Controle de Documentos e Registros, pois a aplicação na gestão e o controle dos mesmos é necessário de qualquer forma, e esta estrutura atende e já está disseminada. Caso a empresa queira eliminar no futuro, deve avaliar os RICOS. 5. Conceito de Ação Preventiva desaparece Explicação: Como houve a inclusão do conceito de gestão de riscos na nova versão, entendeu-se que a ação preventiva estará implícita neste contexto. Portanto isso flexibilizou as ações da empresa em trabalhar mais transparente, pois por diversas vezes a empresa tinha que gerar ações preventivas documentadas somente para apresentar para o auditor, e isso acabava por jogar contra a aceitação das empresas por achar que issoburocratizava muito o processo. 6. Aparece o Conceito de Gestão de Riscos. Presente emtodas as seções auditáveis da norma. Existem ferramentas no mercado como o FMEA, What-if, Matriz de Risco, Check-list, entre outras que podem ser adaptadas para apoiar a estrutura da empresa. Essas ferramentas NÃO são obrigatórias, apenas recomendações. Dica: Para empresas de pequeno porte, a mesma pode definir sua metodologia como sendo o processo de criação de seus procedimentos e instruções, ou seja, quando estiver fazendo o mapeamento dos processos, já realizar os itens de risco e definir no próprio documento a ação para controlar determinados riscos encontrados. 7. Novos requisitos como Contexto da Organização Dica: a empresa PODE utilizar ferramentas como a análise SWOT, Plano de negócios, etc para ajudar a empresa a realizar o estudo. 2

3 8. Novas Terminologias como por exemplo provedor no lugar de fornecedor e Informação documentada. Ver dica mais a frente! 9. Maior foco na liderança e no compromisso da Alta Direção para garantir a abordagem por processo, gestão de risco e manter a eficácia do SGQ. A Alta Direção deve demonstrar com maior propriedade o seu envolvimento e compromisso com o SGQ. 10. Aparece a determinação das parte interessadas e levantamento de suas necessidades, alinhando com a ISO que já abordava este tema. Dica: Partes interessadas contemplam Clientes, fornecedores, acionistas, funcionários, órgão públicos, e todos os outros grupos que tenham algum interesse no desempenho do SGQ da empresa. Devemos analisar as necessidades e avaliar se nossos processos estão atendendo aos mesmos. 11. Maior alinhamento da política e dos objetivos com a estratégia da empresa. (Ver vídeo sobre níveis estratégicos no nosso canal do youtube) Dica: Ao definir o contexto da organização e os objetivos estratégicos da empresa, revisar a política e os objetivos para garantir que se a empresa atender a todos os indicadores de processo, os objetivos estratégicos serão também atendidos. Atualmente vemos em consultorias problemas de conexão entre indicadores de processo e a estratégia da empresa. E muitas vezes nascem indicadores que dão trabalho e não agregam valor de decisão (ELIMINE-OS). 12. A nova versão não faz mais referência sobre EXCLUSÕES. Porém as empresas devem avaliar a real APLICABILIDADE de cada requisito de acordo com a sua estrutura, porte, segmento, complexidade, etc. e justificar caso entenda que não se aplica. Caberá a análise do auditor se procede tal justificativadurante o processode auditoria. 3

4 13. Nova terminologia INFORMAÇÃO DOCUMENTADA ao invés de Documentos, Registros, Procedimentos, etc. Abaixo segue nossa dica de como identificar o que a norma está dizendo: Onde a ISO 9001:2008 usava Documento, Procedimento documentado, Manual da Qualidade ou plano da qualidade, a nova versão ISO 9001:2015 define requisitos para MANTER INFORMAÇÃO DOCUMENTADA Onde a ISO 9001:2008 usava Registros a nova versão ISO 9001:2015 define requisitos para RETER INFORMAÇÃO DOCUMENTADA Importante: MANTER não exclui a possibilidade da empresa precisar RETER informação com propósitos particulares. Exemplo: reter versões anteriores. 14. Terminologias - alteração 4

5 15. Comparativo dos Princípios da Qualidade na versão Versão Versão Foco no cliente 1- Foco no cliente 2- Liderança 2- Liderança 3- Envolvimento das pessoas 3- Engajamento das pessoas 4- Abordagem de Processo 4- Abordagem de Processo 5- Abordagem Sistêmica para gestão Migra para abordagem de processo 6- Melhoria Contínua 5- Melhoria 7- Abordagem em fatos para tomada de decisão 8- Relacionamento de Parceria com os fornecedores 6- Tomada de decisão baseada em evidências 7- Gestão de relacionamentos Cadastre-se em nosso Canal no Youtube para estar atualizado em nossos vídeos de conteúdo de Gestão Empresarial 5