Agenda AGENDA. SPED Evolução. DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos. TDF Fiscal & esocial CIAP. Reuniões do Grupo de Localização

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Diogo Delgado Aveiro
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2 Agenda AGENDA SPED Evolução DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos TDF Fiscal & esocial CIAP Reuniões do Grupo de Localização

3 SPED EVOLUÇÃO

4 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos DF-e: Documentos Fiscais Eletrônicos

DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos SAP ERP Layout 3.10 Emissão: SAP Notes 1933985 e 1976416 (.

5 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos SAP ERP Layout 3.10 Emissão: SAP Notes e (.sar file) Automação de Entradas: SAP Note Notas Adicionais SAP Note IPI Return for the NF-e layout 3.10 SAP Note NF-e 3.10: Combined Nota Fiscal SAP Note Enhancement Note 01 SAP Note Enhancement Note 02 SAP Note Enhancement Note 03 SAP Note Enhancement Note 04 SAP Note Enhancement Note 05

6 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos Sefaz Virtual de Contingência (SVC) SAP Note NF-e IS-OIL: Mapeamento das condições PIS/COFINS ERP (Criação de enhancements): SAP Note IS-OIL: SAP Note CT-e: Carta de Correção SAP Note CT-e: Nota Técnica (alt. layout modal aquaviário) SAP Note

7 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos Chamada da BADI J_1BNF_ADD_DATA na writer SAP Note Roadmap ERP Layout 3.10 Melhoria na documentação 3.10 Melhoria no mapeamento campo idestrangeiro, finnfe e ICMS Desonerado GRC NF-e 10.0 Nota Técnica (NCM com oito dígitos) SAP Note

DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP16 SAP Note 1968460 entregue em 11/02/2014 Saídas: Nota Técnica NF-e 2013.005 - Layout 3.

8 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP16 SAP Note entregue em 11/02/2014 Saídas: Nota Técnica NF-e Layout 3.10 Novos Monitores Novos Customizing Melhorias download em massa (novo filtro: número e série da NF-e) Possibilidade de agendamento da Consulta do Status do Serviço por região Possibilidade de desativação do passo Disparar processo B2B Nota Técnica NF-e SVC

DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP16 Automação de Entradas: Visualização dos prazos da Manifestação do Destinatário Erros de recebimento de mercadoria exibidos no Monitor Logístico

9 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP16 Automação de Entradas: Visualização dos prazos da Manifestação do Destinatário Erros de recebimento de mercadoria exibidos no Monitor Logístico Data e hora de entrada da DANFE disponíveis no Monitor Fiscal Novo critério de seleção DANFE recebida no Monitor Fiscal Melhoria no processo de Subcontratação (associação manual do retorno simbólico)

DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP17 SAP Note 2015208 entregue em 27/05/2014 Saídas: Processo síncrono (layout 3.10) Lote compactado (layout 3.

10 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP17 SAP Note entregue em 27/05/2014 Saídas: Processo síncrono (layout 3.10) Lote compactado (layout 3.10) Melhorias no tratamento de erros, novos botões no Monitor de Saídas Relatório sobre tempos de envio da NF-e Evento do B2B de evento como um processo independente Automação de Entradas: Possibilidade de customização do monitor Logístico Manifestação do Destinatário: transferência automática de XML para o monitor Fiscal

DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP18 Previsão de Entrega: 02 de Setembro de 2014 Saídas: MDF-e: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais Melhoria: Sincronização do

11 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos GRC NF-e SP18 Previsão de Entrega: 02 de Setembro de 2014 Saídas: MDF-e: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais Melhoria: Sincronização do Aceite de Rejeição no ERP com o GRC Nota Técnica do CT-e: Automação de Entradas: Download do XML na entrada de DANFE sem XML Automação de CT-e com Transportation Management

12 DF-e Documentos Fiscais Eletrônicos Roadmap GRC NF-e Automação de Entradas: Campos Novos Persistência Automação de Entradas: Grupo de Compra e Organização de Compra na Associação de PO Manifestação do Destinatário: Nota Técnica Novo Web Service NF-e Blog

13 Obrigado! Cláudia Wada Cíntia Ahymoto Vinicius Ferrari

14 TDF Fiscal & esocial TDF Fiscal & esocial

15 TDF Fiscal & esocial Principais Objetivos Cenário Típico sem SAP TDF Diversas bases de dados Atualizações unidirecionais e assíncronas Discrepantes Fechamento demorado / sem visibilidade durante o período Alto risco de não conformidade legal / fiscal Alto custos para administrar situação e alta sujeição a multas Com SAP TDF Base de dados centralizada e harmonizada Atualizada on-line na fonte e repositório Fonte única Redução drástica no fechamento permite simulações e planejamento durante o período Controle e Mitigação do risco de não conformidade Economia e simplificação na administração reduzindo exposição a multas.

TDF Fiscal & esocial Visão Geral Plataforma única de comunicação com o Governo SAP ERP Funcionalidade TDF no ERP SAP - Folha de

Cockpit Fiscal Integração Nativa Contabilização/ Correção na origem Geração SPED s Monitor obrigações Parceiro Fiscal & Empresas *

técnica e transacional Geração XML/assinatura Folha Não SAP Sistemas Legados Repositório Tributário Central em memória (Plataforma HANA)

16 TDF Fiscal & esocial Visão Geral Plataforma única de comunicação com o Governo SAP ERP Funcionalidade TDF no ERP SAP - Folha de Pagamento Medicina e Segurança do trabalho SAP Tax Declaration Framework Fiscal Integração e Governança Controle/ integração SAP ERP Cockpit Fiscal Integração Nativa Contabilização/ Correção na origem Geração SPED s Monitor obrigações Parceiro Fiscal & Empresas * Auditoria Fiscal Calendário Apuração Fiscal Obrigações acessórias Mensageria Cockpit esocial Transmissão Monitoramento Validações técnica e transacional Geração XML/assinatura Folha Não SAP Sistemas Legados Repositório Tributário Central em memória (Plataforma HANA) CTR SPED Obrig. acessórias esocial esocial * Complemento fiscal podendo ser adquirido de parceiros fiscais e/ou desenvolvido pela empresa na plataforma SAP TDF

17 TDF Fiscal & esocial Funcionalidades Melhorias no SAP ERP Novos campos nos dados mestres Persistência de DF-es Validação Online Determinação automática de IVA MM & SD NF Writer com contabilização automática Ajuste de inventário físico CIAP

18 TDF Fiscal & esocial Roadmap 2º semestre 2014 SPED ECF CIAP Avançado Estruturas Organizacionais Tributárias Cenários de correção Mensageria esocial 1º semestre 2015 SPED Contribuições CTR para impostos indiretos

com Período Fiscal TDF Integração com Monitor de Obrigações

19 TDF Fiscal & esocial Certificação ICC Parceiros Cenários: Integração com CTR Integração Calendário Fiscal parceiro com Período Fiscal TDF Integração com Monitor de Obrigações Tributárias Integração Auditoria e Correção Documentos Fiscais

20 Obrigado! Bruno Renzo André Dantas

CIAP@TDF Determinação para criação da ficha do CIAP Por CFOP Por critérios mais específicos (Empresa, Filial, IVA, etc.

22 Determinação para criação da ficha do CIAP Por CFOP Por critérios mais específicos (Empresa, Filial, IVA, etc.) Por bem/componente individualizado ou por item do documento fiscal Controle de Parcelas (Por Estado, Por Empresa/Filial, Por critérios mais específicos (CNAE, CNPJ fornecedor, etc.)) Quantidade de Parcelas Inicio do crédito dos bens e componentes (imediato ou não) Limite para o crédito (quadriênio ou decadência) Controle do ICMS do DIFAL (postergado) Por Estado Controle de Consórcio (Joint Venture) Por Filial Controle de Aquisições Bens do Ativo Permanente Componentes do Ativo Permanente

23 Contabilização do ICMS na entrada do Documento Fiscal D ICMS a Recuperar no Ativo Circulante C Ativo Imobilizado (conta do Bem que foi adquirido) Reclassificação contábil Lançamento na conta de curto prazo as 12 próximas parcelas e o restante na conta de longo prazo (definidas via customização), a cada parcela creditada a reclassificação da parcela seguinte é efetuada. Contabilização das parcelas creditáveis e não creditáveis do ICMS Realizada no último dia útil do período a que se refere a apuração do ICMS. O resíduo das parcelas é contabilizado na conta do ativo imobilizado ou na conta de despesas conforme customização. Receita não operacional Devolução com mais de 12 meses

24 Baixas Por Devolução Com menos de 12 meses Com mais de 12 meses Por Venda Por Sinistro Transferência do Ativo Permanente Outros Processos Ativação da ficha do CIAP na conclusão do bem/projeto Crédito Extemporâneo Suspensão do crédito Carga de Registros para CIAP (sistema legado) Webservices Consulta/atualização fator de creditamento Contabilização das fichas Contabilização de ficha única

28 Obrigado! João Oliveira Maurício Teixeira

29 ASUG Brasil LOCALIZAÇÃO

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