AGENDA. Apresentação da Replace Consultoria. Gestão de Contratos de Energia. Informações processadas mensalmente

Transcrição

1 TÍTULO

2 AGENDA Apresentação da Replace Consultoria Gestão de Contratos de Energia Informações processadas mensalmente A decisão de implantação do WBC Energy Evolução da Implantação Principais resultados Percepção dos clientes da Replace

3 Replace Consultoria Quem somos

4 Empresa de consultoria na área de energia elétrica Atuando no mercado desde Portifólio de serviços Quem Somos Planejamento Energético Gestão de Contratos no Mercado Livre Representação junto à CCEE Gestão de Contratos no Mercado Regulado Conexão ao Sistema Interligado Ações junto ao MME, ANEEL, ONS, EPE, Transmissoras e Distribuidoras de Energia; Suporte Regulatório

5 Quem somos Número de clientes Consultoria Gestão Consumo Gestão Geração Unidades Consumidoras e Geradoras Consultoria Gestão Consumo Gestão Geração Gestão de Consumo e Geração - MW médios Gestão Consumo Gestão Geração

6 Principais Clientes

7 Replace Consultoria Gestão de Contratos de Energia

8 Gestão de Contratos Cadastro Unidade Dados da Unidade Contatos Cadastro CCEE Dados da Unidade Códigos de ID Códigos Contratos Contrato Vendedor Volume, prazo, preço Flexibilidade Reajuste Consumo Previsto Realizado Perdas Faturado Balanço Consumo com perdas Contratos utilizados Volume faturado Registro CCEE Número contrato CCEE Volume para validar Follow-up Relatórios Lastro Histórico Projeção Histórico Consumos Contratos Balanço Contabilização Liquidação Financeira Garantia financeira Penalidades

9 Informações processadas

10 Informações processadas Contrato Vendedor LP / CP Validade MW Contratado Min 100% Max Tractebel LP 01/01/2008 a 31/12/2015 2, , , , , Bolt LP 01/12/2012 a 31/01/2014 1, , , , , Votener - SE/CO LP 01/04/2013 a 31/12/2017 3, , , , ,015 PROINFA 2013 Agente A S Contrato jan 68,006 fev 58,899 mar 63,478 abr 62,597 mai 66,857 jun 64,816 jul 68,912 ago 71,741 set 72,383 out 77,661 nov 78,818 dez 76,730 Mês SAZONALIZAÇÃO - Tractebel MWh Horas MW/médio jan/ , ,870 fev/ , ,870 mar/ , ,870 abr/ , ,870 mai/ , ,870 jun/ , ,870 jul/ , ,870 ago/ , ,870 set/ , ,870 out/ , ,870 nov/ , ,870 dez/ , ,870

11 Informações processadas ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO ABV Consumo Mensal (MWh) Consumo Cativo Consumo Livre 6.454, ,320 Perdas 3,00% 193,630 Consumo Mensal + Perdas 6.647,950 MW/Médio CONTRATO TRACTEBEL 2.345,651 3, ,0% CONTRATO BOLT 1.281,675 1,725 CONTRATO VOLTENER 2.307,015 3,105 CONTRATO CURTO PRAZO 640,000 0,861 PROINFA Contratos + PROINFA 77, ,002 8,848 Compra de Curto Prazo (MWh) - 0,000 Sobra de Energia (4,052) LASTRO DE ENERGIA Ano Mês Medido Contrato Balanço Lastro /MWh ciclo 2013 jan , ,289 (74,019) 221,564 4 fev , ,956 7, ,802 5 mar , ,329 8, ,501 6 abr , ,457 7, ,462 7 mai , ,188 9, ,304 8 jun , ,298 18, ,405 9 jul , ,406 19, , ago , ,915 13, , set , ,578 14, , out-13 0,000 0,000 0,000 82,470 nov-13 0,000 0,000 0,000 61,221 dez-13 0,000 0,000 0,000 39, jan-14 0,000 0,000 0,000 24,182 fev-14 0,000 0,000 0,000 98,201 mar-14 0,000 0,000 0,000 90,294 abr-14 0,000 0,000 0,000 82,069 mai-14 0,000 0,000 0,000 74,298 jun-14 0,000 0,000 0,000 65,282 jul-14 0,000 0,000 0,000 46,813 ago-14 0,000 0,000 0,000 27,130 set-14 0,000 0,000 0,000 14,027 A SD ID - CONTROLE DE VALIDAÇÕES CCEE Contrato Vendedor LP / CP Validade MWh Contratado P M L Total/MWh Observação Enertrade D. CP 01/01/2008 a 31/01/2008 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ajustar Tractebel LP 01/01/2008 a 31/12/2015 2, , , , , ,973 validado Submercado: SUL Totais / MWh 0,00 0,000 0,000 0,000 0, , ,973

12 Replace Consultoria Implantação do Sistema de Gestão

13 Situação da Replace Crescimento da base de clientes Unidades consumidoras gerenciadas > 300 Unidades geradoras gerenciadas > 10 Potencial de novas unidades nos clientes atuais > 500 Complexidade crescente na gestão do consumo e contratos Complexidade crescente nas regras da CCEE Riscos de erros e perda de informações Previsão de introdução do registro semanal de contratos

14 Necessidades Replace Confiabilidade na base de dados Unificar as bases de dados Cliente x Replace Melhorar comunicação com os clientes Padronização dos trabalhos Aumentar a produtividade

15 Alternativa para a Replace Desenvolver sistema próprio Vantagem: Sistema proprietário Desvantagens: Equipe de TI; Estrutura de TI; Tempo para desenvolvimento; Atualizações Solução de mercado Vantagem: Evitar as dificuldades acima Desvantagem: Não havia produto adequado Decisão Parceria com a Paradigma

16 Estratégia Adotada Utilização de plataforma da Paradigma Aperfeiçoamento e introdução de funcionalidades Desenvolvimento do Sistema WBC-ENERGY Testes do sistema e ajustes operacionais

17 Desenvolvimento 1 o ano Mapear necessidades Definição dos ajustes na Plataforma Existente Execução dos ajustes e disponibilização para testes e uso Etapas da Implantação Implantação do Sistema 6 meses Capacitação dos colaboradores internos Definição dos processos relacionados a operação Sistema Alimentação dos dados retroativos - últimos 12 meses Inicio de Operação Testes Operação 100% dos clientes REPLACE: a partir de Fev/2014 Apresentação do Sistema e Treinamento dos Clientes Execução do processo de gestão de contratos através do sistema Aperfeiçoamentos e ajustes no processo de operação

18 Replace Consultoria Principais Resultados

19 Dashboard do Sistema

20 Tela Contratos

21 Tela Contratos

22 Relatórios

23 Relatórios

24 Relatórios

25 Principais Resultados Confiabilidade com Banco de Dados Único Facilidade de Acesso aos dados dos clientes Padronização das rotinas de trabalho Padronização do armazenamento de informações Padronização de relatórios para os clientes Padronização dos controles internos Aumento da Produtividade Rapidez no tratamento de dados Facilitação do Aprendizado Interno Maior facilidade para movimentação de profissionais

26 Nossos Clientes Acesso on-line aos seus principais dados / informações Maior confiabilidade na base de dados Redução do trabalho de compatibilizar dados para decisão Relatórios Gerenciais Definição de Perfis de Acesso para diferentes profissionais Percepção de melhoria de processos e evolução tecnológica

27 Evolução do Sistema Replace apresenta as dificuldades de operação e sugere novas funcionalidades Paradigma elabora cronograma de desenvolvimento Reuniões periódicas para avaliação das propostas de solução Desenvolvimento das soluções Implantação de melhorias

28 Obrigado Eduardo Malato (11) (11)