1 VENDA RÁPIDA ATENDIMENTO CLIENTES... 4

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1 SISTEMA DE GESTÃO N1 ÍNDICE 1 VENDA RÁPIDA ATENDIMENTO CLIENTES ADICIONAR CLIENTE LISTAR CLIENTES ORIGEM BUSCAR CLIENTE CREDIÁRIO DO CLIENTE CAIXA ABRIR UM CAIXA CAIXAS DO DIA CAIXAS EM ABERTO RETIRADAS DE CAIXAS CONTROLE DE VENDAS VENDAS ABERTAS CANCELADAS VENDAS POR DIA VENDAS POR PERIODO VENDAS CONSOLIDADAS COMPRAS BUSCAR PRODUTO ENTRADA DE ESTOQUE GRADE DE VENDAS ESTOQUE DE PRODUTOS NOTA FISCAL XML NF-e PRODUTOS FINANCEIRO DESPESAS ADICIONAR DESPESA DESPESAS A PAGAR DESPESAS PAGAS AGRUPAR DESPESAS CONCILIAR DESPESAS ARQUIVOS DE BANCOS RECEITAS

2 4.2.1 ADICIONAR RECEITA RECEITAS BANCOS BANCOS EXTRATO CHEQUES CONFIGURAÇÕES PLANO DE CONTAS TIPO DE PAGAMENTO DRE DRE FINANCEIRO DRE METAS rh COLABORADORES ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTOS BÔNUS/REMUNERAÇÕES GESTÂO ANALISE FINANCEIRA MENSAL ANALISE FINANCEIRA ANUAL ANALISE DE DESPESAS ANALISE DE RECEITAS CONFIGURAÇÕES TESTAR CONEXÃO EMPRESAS TABELA DE PREÇOS ADICIONAR TABELA DE PREÇOS LISTAR TABELA DE PREÇOS PRODUTOS ADICIONAR PRODUTO LISTAR PRODUTO CATEGORIAS ADICIONAR CATEGORIA LISTAR CATEGORIA GRUPOS ADICIONAR GRUPOS LISTAR GRUPOS FABRICANTES ADICIONAR FABRICANTE LISTAR FABRICANTE

3 7.8 FORNECEDORES ADICIONAR FORNECEDOR LISTAR FORNECEDOR TABELAS FERIADOS INSS IRRF VALOR DEPEND. IRRF SALARIO FAMÍLIA ÔNIBUS DESCRIÇÃO DE SALÁRIO SALÁRIO MÍNIMO USUÁRIO ADICIONAR USUÁRIO USUÁRIOS BLOQUEADOS LISTAR USUÁRIO

4 MANUAL DE UTILIZAÇÃO O sistema foi criado para facilitar o gerenciamento de todo seu negócio, é aconselhável o uso preferencial do navegador Mozilla Firefox para uma melhor experiência com o sistema. Os menus permitem o acesso às funcionalidades essenciais do SIGE - N1. A versão usada nesse tutorial contém as seguintes opções: Venda Rápida Atendimento Compras Financeiro RH Gestão Configurações Figura 1. Apresentação do sistema 1 VENDA RÁPIDA Clique na aba VENDA RÁPIDA. 3

5 Figura 2. Venda rápida (OBS: antes de realizar uma venda, certifique-se que você possui um caixa aberto). Adicione os produtos a serem vendidos usando um leitor de códigos de barras ou procure o produto usando a caixa de busca, realize o pagamento e clique em SALVAR VENDA. Selecione um cliente para realizar vendas usando o crediário, use o botão IR PARA O CLIENTE para ver informações do cliente selecionado (Caso tenha preenchido os campos com produtos, as informações serão perdidas e você deve adiciona-los novamente caso necessário). 2 ATENDIMENTO Irá visualizar: Clientes Caixa Controle de Vendas 2.1 CLIENTES ADICIONAR CLIENTE Vá à aba ATENDIMENTOS CLIENTES e selecione ADICIONAR CLIENTES: 4

6 Figura 3. Adicionar cliente. Preencha os campos e clique em SALVAR LISTAR CLIENTES Vá à aba ATENDIMENTO CLIENTE e clique em LISTAR CLIENTES: Figura 4. Apresenta todos os clientes cadastrados. Esta tela pode demorar a processar, dependendo do número de clientes cadastrados. 5

7 A tela relatório apresenta de todos os clientes cadastrados. Na coluna de OPÇÕES, estão os botões VENDAS (irá à tela de Nova Venda do cliente), EDITAR (edita as informações do cliente/modelos) e APAGAR (apaga o registro do cliente, somente permitido para o nível de GERENCIA). Para adicionar um novo cliente, preencha e clique em SALVAR ORIGEM Vá à aba ATENDIMENTO CLIENTE e clique em ORIGEM: Figura 5. Origem. Abaixo se encontra a listagem das origens cadastradas, clicando em APAGAR a mesma ficará inativa, para reativar basta clicar no botão ATIVAR BUSCAR CLIENTE Vá à aba ATENDIMENTO CLIENTE e clique em BUSCAR CLIENTE: 6

8 Figura 6. Buscar Cliente. Preencha os campos e clique em BUSCAR. Retornará a tabela do cliente pesquisado CREDIÁRIO DO CLIENTE Vá à aba ATENDIMENTO CLIENTES e clique em CREDIÁRIO DO CLIENTE: Figura 7. Crediário do Cliente. É possível filtrar a listagem pela origem do cliente clicando em SELECIONE UMA OPÇÃO 7

9 Esta tela pode demorar a processar, dependendo do número de crediários pendentes. A tela apresenta a relação de todos os crediários pendentes de todos os clientes cadastrados. Na coluna de OPÇÕES, estão os botões VER DETALHES (Abre uma janela mostrando o histórico do cliente relacionado ao crediário) e RETORNO DE CONTATO (Abre uma janela de preenchimento para detalhar o retorno). 2.2 CAIXA ABRIR UM CAIXA Vá à aba ATENDIMENTO CAIXA e clique em ABRIR UM CAIXA. Figura 8. Abrir um Caixa. Preencha os campos e clique em ABRIR UM CAIXA. 8

10 2.2.2 CAIXAS DO DIA Vá à aba ATENDIMENTO CAIXA e clique em CAIXAS DO DIA. Figura 9. Caixas do Dia. É possível filtrar a listagem em BUSCAR DIA ou BUSCAR CAIXA (número) CAIXAS EM ABERTO Vá à aba ATENDIMENTO CAIXA e clique em CAIXAS EM ABERTO. 9

11 Figura 10. Caixas em Aberto. Lista os caixas que estão aberto no memento RETIRADAS DE CAIXAS Vá à aba ATENDIMENTO CAIXA e clique em RETIRADAS DE CAIXAS. Figura 11. Retiradas de Caixas. É possível filtrar a listagem entre um período específico de dias, basta inserir a DATA INICIAL, DATA FINAL e clicar no botão BUSCAR. O relatório exibido na tela pode ser impresso pelo botão IMPRIMIR ao lado. 10

12 2.3 CONTROLE DE VENDAS VENDAS ABERTAS CANCELADAS Vá à aba ATENDIMENTO CONTROLE DE VENDAS e clique em VENDAS ABERTAS CANCELADAS. Figura 12. Vendas abertas canceladas. Lista as vendas canceladas do mês, com informações do cliente e produto cancelado. Em OPÇÕES ao final da tabela, está o ícone VER DETALHES mostra os detalhes do item da compra cancelada. Clique no campo com a data e escolha um mês para visualizar as vendas canceladas de determinado mês VENDAS POR DIA Vá à aba ATENDIMENTO CONTROLE DE VENDAS e clique em VENDAS POR DIA. 11

13 Figura 13. Vendas por dia. Lista as vendas de um dia específico, em OPÇÕES ao final da tabela, estão os botão (laranja) IMPRIMIR RECIBO (gera um recibo sobre a compra), VER DETALHES (mostra informações detalhadas sobre a compra) e CANCELAR VENDA (faz o cancelamento da venda). É possível filtrar a listagem selecionando um dia específico, basta inserir a DATA e clicar no botão BUSCAR VENDAS POR PERIODO Vá à aba ATENDIMENTO CONTROLE DE VENDAS e clique em VENDAS POR PERÍODO. 12

14 Figura 14. Vendas por período. Exibe as vendas realizadas entre um período específico de dias e vendedor, basta inserir a DATA INICIAL, DATA FINAL, selecionar o VENDEDOR e clicar no botão BUSCAR. Em opções está o ícone VER DETALHES (mostra informações detalhadas sobre a venda) VENDAS CONSOLIDADAS Vá à aba ATENDIMENTO CONTROLE DE VENDAS e clique em VENDAS CONSOLIDAS. 13

15 Figura 15. Vendas consolidadas. Lista o histórico de vendas de um período de dias específico. É possível filtrar a listagem entre um período específico de dias, basta inserir a DATA INICIAL, DATA FINAL, e clicar no botão BUSCAR. 3 COMPRAS Irá visualizar: Buscar produtos Entrada estoque Grade de vendas Estoque de produtos Relatório de produtos Nota fiscal XML NF-e produtos XML estoque 14

16 3.1 BUSCAR PRODUTO Vá à aba COMPRAS e clique em BUSCAR PRODUTO. Figura 16. Buscar produtos. Insira o nome do Produto e/ou CÓDIGO DO FORNECEDOR e clique em BUSCAR. Retornara a tabela do produto pesquisado como resultado. Caso seu produto não esteja cadastrado aparecerá a mensagem A BUSCA NÃO RETORNOU NENHUM PRODUTO, TENTE NOVAMENTE. 3.2 ENTRADA DE ESTOQUE Vá à aba COMPRAS e clique em ENTRADA DE ESTÓQUE. 15

17 Figura 17. Entrada de estoque. A tela entrada de estoque lhe permite fazer alterações como ADICIONAR (adiciona um produto a seu estoque de vendas), RETIRAR (remove um produto do seu estoque de vendas) e TRANSFERIR (transfere um produto do seu estoque de vendas para outra empresa cadastrada) seus itens listados em estoque de vendas. Escolha uma opção, preencha os campos e clique em salvar. O botão HISTÓRICO DE ESTOQUE apresenta toda a movimentação dos produtos em estoque. Figura 18. Histórico de estoque. 16

18 3.3 GRADE DE VENDAS Vá à aba COMPRAS e clique em GRADE DE VENDAS. Figura 19. Grade de vendas. A tela grade de produtos apresenta informações atuais sobre seus produtos em geral. Use as caixas de seleção para visualizar informações de um produto de um GRUPO, CATEGORIA ou/e FABRICANTE. Use o campo de BUSCAS para achar um produto específico. 3.4 ESTOQUE DE PRODUTOS Vá à aba COMPRAS e clique em ESTOQUE DE PRODUTOS. 17

19 Figura 20. Estoque de produtos. A tela estoque de produtos Apresenta uma lista com informações atuais sobre o seus produtos em estoque. Selecione algum atalho caso precise fazer alterações em seu estoque ou visualizar o histórico do estoque. Use os botões na parte superior caso deseje fazer alguma alteração, imprimir ou ver o histórico. Use a barra de busca para achar um produto específico. 3.5 NOTA FISCAL Vá à aba COMPRAS e clique em NOTA FISCAL. 18

20 Figura 21. Nota fiscal. Exibe informações sobre a nota fiscal de um determinado produto. Cadastre uma nota fiscal clicando no botão ADICIONAR. Figura 22. Adicionar nota fiscal. Preencha os campos de FORNECEDOR e PRODUTO e clique em ADICIONAR PRODUTO. Adicione quantos tipos e quantidade de produtos que precisar, quando terminar, clique em SALVAR NOTA FISCAL. 3.6 XML NF-e PRODUTOS Vá à aba COMPRAS e clique em XML NF-e PRODUTOS. Figura 23. XML NF-e produtos. 19

21 Importe seus arquivos XML NF-e para o sistema. Adicione arquivos clicando no botão ADICIONAR ARQUIVOS ou arrastando e soltando para o meio da tela. 4 FINANCEIRO Irá visualizar: Despesas Receitas Bancos Configurações DRE 4.1 DESPESAS ADICIONAR DESPESA Vá à aba FINANCEIRO DESPESAS e clique em ADICIONAR DESPESAS. Figura 24. Adicionar despesas. Preencha os campos e clique em SALVAR para cadastrar somente uma despesa, o sistema o encaminhará para página de CONTAS A PAGAR. Caso deseje cadastrar mais de uma despesa clique no botão SALVAR & ADICIONAR para cadastrar e retornar a mesma página DESPESAS A PAGAR Vá à aba FINANCEIRO DESPESAS e clique em DESPESAS A PAGAR. 20

22 Figura 25. Despesas a pagar. Exibe uma lista de contas pendentes e/ou programadas. O botão ADICIONAR permite cadastrar uma nova despesa. É possível filtrar a procura de despesas por FORNECEDOR, BANCO, PLANO DE CONTAS, PERÍODO DE DIAS e VALOR A PAGAR. Use a caixa de busca para achar uma despesa com nome específico. Em opções estão os ícones IMPRIMIR RECIBO (gera um arquivo para impressão), VISUALIZAR (mostra detalhes da despesa), EDITAR (permite editar informações da despesa), PAGAR DESPESA (permite pagar a despesa, basta preencher os campos e clicar em salvar), DUPLICAR DESPESA (gera outra despesa com as mesmas características) e despesa). APAGAR DESPESA (apaga as informações sobre a DESPESAS PAGAS Vá à aba FINANCEIRO DESPESAS e clique em DESPESAS PAGAS. 21

23 Figura 26. Despesas pagas. Exibe uma lista de contas pagas. O botão ADICIONAR permite cadastrar uma nova despesa. É possível filtrar a procura de contas pagas por FORNECEDOR, BANCO, PLANO DE CONTAS, PERÍODO DE DIAS e VALOR A PAGAR. Use a caixa de busca para achar uma conta paga com nome específico. Em AÇÕES estão os botões IMPRIMIR RECIBO (gera um arquivo para impressão), VISUALIZAR (mostra detalhes da despesa), EDITAR (permite editar informações da despesa), DUPLICAR DESPESA (gera outra despesa com as mesmas características) e despesa). APAGAR DESPESA (apaga as informações sobre a AGRUPAR DESPESAS Vá à aba FINANCEIRO DESPESAS e clique em AGRUPAR DESPESAS. 22

24 Figura 27. Agrupar despesas. Filtre as despesas por FORNECEDOR, BANCO, PLANO DE CONTAS, PERIODO DE DIAS, VALOR e/ou NUMERO DO CHEQUE. Selecione as despesas que deseja agrupar e clique no botão agrupar: CONCILIAR DESPESAS Vá à aba FINANCEIRO DESPESAS e clique em CONCILIAR DESPESAS. 23

25 Figura 28. Conciliar despesas. Exibe seu EXTRATO DO BANCO e DESPESAS NO SISTEMA. Clique em CONCILIAR para fazer a comparação das despesas no sistema com o extrato ARQUIVOS DE BANCOS Vá à aba FINANCEIRO DESPESAS e clique em ARQUIVOS DE BANCOS. Figura 29. Arquivos de bancos. Importe seus documentos digitais sobre bancos. Adicione clicando em ADICIONAR ARQUIVOS ou arraste os arquivos para o meio da tela, após adicionar clique em SALVAR ARQUIVOS. 24

26 4.2 RECEITAS ADICIONAR RECEITA Vá à aba FINANCEIRO RECEITAS e clique em ADICIONAR RECEITA. Figura 30. Adicionar receitas. Preencha os campos e clique em SALVAR para adicionar uma nova receita RECEITAS Vá à aba FINANCEIRO RECEITAS e clique em RECEITAS. 25

27 Figura 21. Receitas. Exibe uma lista de receitas cadastradas. Em OPÇÕES estão os ícones VISUALIZAR (mostrar informações detalhadas sobre uma receita), (permite editar informações sobre a receita), EDITAR e APAGAR (apaga os registros da receita). Filtre a lista por BANCO, TIPO DE PAGAMENTO e/ou PERIODO DE DIAS. Use o campo de BUSCA para achar uma receita específica. 4.3 BANCOS BANCOS Vá à aba FINANCEIRO BANCOS e clique em BANCOS. 26

28 Figura 32. Bancos. Clique em ADICIONAR para adicionar um banco. Preencha as informações e clique em SALVAR. Clique em TRANSFRÊNCIA DE BANCO para transferir valores entre bancos cadastrados. Selecione o banco que vai transferir, o banco que vai receber, digite o valor e clique em SALVAR EXTRATO Vá à aba FINANCEIRO BANCOS e clique em EXTRATO. 27

29 Figura 33. Extrato. Selecione o banco, defina um período de dias e clique em BUSCAR. Você pode visualizar o extrato bancário de determinada conta bancaria CHEQUES Vá à aba FINANCEIRO BANCOS e clique em PESQUISA CARTÕES. Figura 34. Cheques. Exibe as vendas efetivadas por cheques. 28

30 4.4 CONFIGURAÇÕES PLANO DE CONTAS Vá à aba FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES e clique em PLANO DE CONTAS. Figura 35. Plano de contas. No quadro PLANO DE CONTAS adicione um tipo de conta e defina uma categoria. No quadro listar, você pode visualizar toda conta de despesas e receitas. Use o campo BUSCAR para achar uma receita específica TIPO DE PAGAMENTO Vá à aba FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES e clique em TIPO DE PAGAMENTO. 29

31 Figura 36. Tipo de pagamento. Lista todo tipo de pagamento realizado. Caso precise adicionar um novo pagamento, clique em ADICIONAR no canto superior direito. Use o campo BUSCAR para achar uma pagamento específico. 4.5 DRE DRE FINANCEIRO Vá à aba FINANCEIRO DRE e clique em DRE FINANCEIRO. 30

32 Figura 37. DRE financeiro. Exibe uma lista de resumo anual sobre a saúde financeira da empresa. Clique na barra para selecionar o ano que deseja ver o resumo DRE METAS Vá à aba FINANCEIRO DRE e clique em DRE METAS. 31

33 Figura 38. DRE metas. Defina uma quantidade mensal para ter uma base de controle financeiro. 5 RH Irá visualizar: Colaboradores. Adiant.Salarial. Descontos. Bônus/Remuneração. 5.1 COLABORADORES Vá à aba RH e clique em COLABORADORES. 32

34 Figura 39. Colaboradores. Apresenta a lista de colaboradores da empresa. Clicando em PAGAR SALARIO, você estará pagando todos colaboradores. 5.2 ADIANTAMENTO SALARIAL Vá à aba RH e clique em ADIANTAMENTO SALARIAL. Figura 40. Adiantamento salarial. Exibe a lista de funcionários que recebem adiantamento (o usuário deve estar autorizado a receber adiantamento nas configurações de usuário). 33

35 5.3 DESCONTOS Vá à aba RH e clique em DESCONTOS. Figura 41. Descontos. Lista os descontos de cada colaborador. Clicando em ADICIONAR você pode cadastrar um novo desconto a um colaborador cadastrado. 5.4 BÔNUS/REMUNERAÇÕES Vá à aba RH e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. 34

36 Figura 42. Bônus/remuneração. Lista os colaboradores cadastrados que possuem direito a uma remuneração ou bônus. Clique em ADICIONAR para atribuir o direito a um funcionário. 6 GESTÂO Irá visualizar: Análise financeira mensal. Análise financeira anual. Análise de despesas. Análise de receitas. 6.1 ANALISE FINANCEIRA MENSAL Vá à aba GESTÃO e clique em ANALISE FINANCEIRA MENSAL. Figura 43. Análise financeira mensal. Lista o histórico de movimento financeiro retornando um valor total no final. Você pode escolher visualizar a valor de cada mês clicando no campo acima da tabela. 6.2 ANALISE FINANCEIRA ANUAL Vá à aba GESTÃO e clique em ANALISE FINANCEIRA ANUAL. 35

37 Figura 44. Análise financeira anual. Apresenta um gráfico em uma linha do tempo suas RECEITAS e DESPESAS PAGAS. Clique em RECEITAS ou DESPESAS PAGAS para ocultar do gráfico. Abaixo do gráfico você pode observar o fluxo de caixa do ano atual. 6.3 ANALISE DE DESPESAS Vá à aba GESTÃO e clique em ANALISE DE DESPESAS. 36

38 Figura 45. Análise de despesas. Apresenta em um gráfico suas despesas do ano. Selecione o ano ou mês para uma busca mais específica. 6.4 ANALISE DE RECEITAS Vá à aba GESTÃO e clique em ANALISE DE RECEITAS. Figura 46. Análise de receitas. Exibe o movimento da receita em um gráfico. 37

39 7 CONFIGURAÇÕES Irá visualizar: Testar conexão. Empresas. Tabela de preços. Produtos. Categorias. Grupos. Fabricantes. Fornecedores. Tabelas. Usuário. 7.1 TESTAR CONEXÃO Vá à aba CONFIGURAÇÕES e clique em CONFIGURAÇÕES. Teste sua conexão ao servidor do sistema caso esteja tendo algum problema. 7.2 EMPRESAS Vá à aba CONFIGURAÇOES e clique em EMPRESAS. Figura 47. Empresas. Exibe as empresas cadastradas. Você pode adicionar uma nova empresa clicando no botão ADICIONAR. 38

40 7.3 TABELA DE PREÇOS ADICIONAR TABELA DE PREÇOS Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELA DE PREÇOS e clique em ADICIONAR TABELA DE PREÇOS. Figura 48. Tabela de preços. Preencha os campos e clique em SALVAR para cadastrar uma nova tabela de preços LISTAR TABELA DE PREÇOS Vá à aba CONFIGURAÇOES LISTAR TABELA DE PREÇOS e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. 39

41 Figura 49. Listar tabela de preços. Exibe as tabelas de preços. Para cadastrar uma nova tabela clique em ADICIONAR. Em opções estão os ícones VISUALIZAR (permite visualizar detalhes da tabela), EDITAR (permite a tabela de preços) e APAGAR (deleta a tabela de preços). 7.4 PRODUTOS ADICIONAR PRODUTO Vá à aba CONFIGURAÇOES ADICIONAR PRODUTO e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. Figura 50. Adicionar produto. 40

42 Preencha os campos para cadastrar um novo produto. Você também pode usar o leitor de códigos de barras para cadastrar um produto. Após preencher as informações clique em SALVAR LISTAR PRODUTO Vá à aba CONFIGURAÇOES LISTAR PRODUTO e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. Figura 51. Listar produto. Exibe todos produtos cadastrados mostrando se estão ou não na grade de vendas. Você pode filtrar para ver os produtos de um GRUPO, CATEGORIA ou FABRICANTE específico. Adicione produtos a grade de vendas clicando em ADICIONAR A GRADE, ou retire da grade de vendas clicando em LIMPAR A GRADE. Você pode cadastrar mais produtos a lista clicando em ADICIONAR. Em AÇÕES estão o ícones GRADE DE VENDAS (ícone preto se o produto não estiver na grade de vendas e ícone verse se o produto estiver na grade), EDITAR (permite editar informações sobre o item), DETALHES (permite visualizar informações sobre o item) e Busque o nome de um produto específico no campo de busca. APAGAR (deleta o item cadastrado). 7.5 CATEGORIAS ADICIONAR CATEGORIA Vá à aba CONFIGURAÇOES CATEGORIAS e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. 41

43 Figura 52. Adicionar categoria. Preencha o campo e clique em SALVAR para adicionar uma categoria LISTAR CATEGORIA Vá à aba CONFIGURAÇOES CATEGORIAS e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. Figura 53. Listar categoria. Visualize a lista de categorias cadastradas. Cadastre uma nova categoria clicando em ADICIONAR. Busque uma categoria específica no campo de busca. 42

44 7.6 GRUPOS ADICIONAR GRUPOS Vá à aba CONFIGURAÇOES GRUPOS e clique em ADICIONAR GRUPOS. Figura 54. Adicionar Grupos. Preencha o campo e clique em SALVAR para adicionar um grupo LISTAR GRUPOS Vá à aba CONFIGURAÇOES GRUPOS e clique em LISTAR GRUPOS. 43

45 Figura 55. Listar grupos. Visualize a lista de grupos cadastrados. Cadastre um novo grupo clicando em ADICIONAR. Busque um grupo específico no campo de busca. 7.7 FABRICANTES ADICIONAR FABRICANTE Vá à aba CONFIGURAÇOES FABRICANTES e clique em ADICIONAR FABRICANTE. Figura 56. Fabricantes. 44

46 Preencha o campo e clique em SALVAR para adicionar um fabricante LISTAR FABRICANTE Vá à aba CONFIGURAÇOES FABRICANTES e clique em LISTAR FABRICANTE. Figura 57. Listar fabricante. Visualize a lista de fabricantes cadastrados. Cadastre um novo fabricante clicando em ADICIONAR. Busque um fabricante específico no campo de busca. 7.8 FORNECEDORES ADICIONAR FORNECEDOR Vá à aba CONFIGURAÇOES FORNECEDORES e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. 45

47 Figura 58. Adicionar fornecedor. Preencha o campo e clique em SALVAR para adicionar um fornecedor LISTAR FORNECEDOR Vá à aba CONFIGURAÇOES FORNECEDORES e clique em BÔNUS/REMUNERAÇÕES. Figura 59. Listar fornecedor. Visualize a lista de fornecedor cadastrados. Cadastre um novo fornecedor clicando em ADICIONAR. Busque um fornecedor específico no campo de busca. 46

48 7.9 TABELAS FERIADOS Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em FERIADOS. Figura 60. Feriados. Lista os dias de feriado do ano cadastrados. Clique em ADICIONAR para cadastrar uma data INSS Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em INSS. 47

49 Figura 61. INSS. Lista os INSS cadastrados. Clique em ADICIONAR para cadastrar um novo INSS IRRF Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em IRRF. Figura 62. IRFF. Lista os IRRF cadastrados. Clique em ADICIONAR para cadastrar um novo IRRF VALOR DEPEND. IRRF Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em VALOR DEPEND. IRRF. 48

50 Figura 63. Valor depend. IRRF. Lista os IRRF cadastrados. Clique em ADICIONAR para cadastrar um novo IRRF SALARIO FAMÍLIA Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em SALARIO FAMÍLIA. Figura 64. Salário família. Lista o salário família cadastrado. Clique em ADICIONAR para cadastrar um novo salário família ÔNIBUS Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em ÔNIBUS. 49

51 Figura 65. Ônibus. Lista as linhas de ônibus cadastradas. Clique em ADICIONAR para cadastrar uma nova linha de ônibus DESCRIÇÃO DE SALÁRIO Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em DECLARAÇÃO DE SALARIO. Figura 66. Descrição de salário. Lista a descrição de salário cadastrados. Clique em ADICIONAR para cadastrar uma nova descrição de salário SALÁRIO MÍNIMO Vá à aba CONFIGURAÇOES TABELAS e clique em SALARIO MÍNIMO. 50

52 Figura 67. Salário mínimo. Lista o salário mínimo cadastrado. Clique em ADICIONAR para cadastrar um novo salário mínimo USUÁRIO ADICIONAR USUÁRIO Vá à aba CONFIGURAÇOES USUARIO e clique em ADICIONAR USUÁRIO. Figura 68. Adicionar usuário. Preencha os campos e clique em SALVAR para cadastrar um novo usuário. (O acesso e permissões a cada funcionalidade do sistema dependera do nível do usuário cadastrado) 51

53 USUÁRIOS BLOQUEADOS Vá à aba CONFIGURAÇOES USUARIO e clique em USUÁRIOS BLOQUADOS. Figura 69. Usuários bloqueados. Lista os usuário sem acesso ao sistema LISTAR USUÁRIO Vá à aba CONFIGURAÇOES USUARIO e clique em LISTAR USUÁRIO. Figura 70. Listar usuário. Lista todos usuários cadastrados no sistema. Clique em ADICIONAR para cadastrar um novo usuário. 52