Qualidade e Auditoria de SW. Prof. Dr. Luis Fernando GARCIA
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1 Qualidade e Auditoria de SW Prof. Dr. Luis Fernando GARCIA luis@garcia.pro.br
2 Auditoria de TI
3 Fontes
4 Questão Importante
5 Auditor?
6 Por que Auditar
7 7 Por que auditar? TI está em todos os aspectos da nossa vida... Dependência da TI... Informação é um recurso crítico e estratégico Complexidade e custos da infra-estrutura de TI Riscos internos e externos
8 8 Por que auditar? Gerando necessidade de: Disponibilidade Integridade Confidencialidade
9 Filosofia
10 10 Filosofia A filosofia de auditoria em tecnologia de informação está calcada em confiança e em controles internos. Estes visam confirmar se os controles internos foram implementados e se existem; caso afirmativo, se são efetivos.
11 Escopo e Relações Tradicional x TI
12 12 Escopo e Relações Auditoria Tradicional / Negócios Auditoria de TI Qual os limites entre elas? Ambas estão auditando SI s... Ambas são híbridas Então como saber? Complicado... Limites são difusos...
13 13 Escopo e Relações Para avaliar o desempenho ou a conformidade de um processo, pode ser imprescindível realizar a auditoria do sistema que o operacionaliza...
14 Definição
15 15 Definição Avaliação do uso e da gestão dos recursos de TI pela instituições
16 16
17 17
18 18 Avaliando... Processos de negócio suportados pela TI Aspectos de segurança e gestão de TI Aquisições de TI Contratos Sistemas de informação Banco de dados Segurança das informações Infraestrutura física (hardware e comunicação)
19 Tipos de Auditoria
20 20 Auditoria Interna x Externa Interna Própria organização Administração da empresa ou conselho Externa Entidades Independentes Governamentais ou judiciais Privadas demonstrações contábeis
21 21 Auditorias Internas foco na gestão Diagnosticar o ambiente Identificar pontos fracos Avaliar os GAPs Planejar as mudanças
22 22 Conformidade x Operacional Conformidade (compliance) Checar a conformidade de um processo de negócio, ativo, sistema em relação as leis e regulamentos aplicáveis Avaliar o atendimento de regras
23 24 Auditoria de TI Interna ou Externa Conformidade ou Operacional
24 25 Auditoria de TI
25 26 Auditoria de TI
26 27 Importância da classificação
27 Abordagens da Auditoria de TI
28 29
29 30 Abordagens da Auditoria de TI Avaliar a TI sob diferentes prismas Normalmente complementares Identificar as principais características Demandas por recursos e prazos Possíveis riscos Apoiando o planejamento e a execução
30 31 Abordagens da Auditoria de TI Auditoria de Governança e Gestão de TI Auditoria de Segurança da Informação Auditoria de Sistemas de Informação Auditoria de Contratações de TI Auditoria de Políticas e Programas de TI Auditoria de Tecnologia...
31 32 Abordagens da Auditoria de TI Auditoria de Governança e Gestão de TI Liderança, planejamento e gerenciamento da área de TI Investimentos, pessoas, políticas, processo e estrutura organizacional Gestão dos riscos
32 33 Abordagens da Auditoria de TI Auditoria de Segurança da Informação Gestão da segurança Controle de Ativos Gestão de riscos em ambiente e sistemas
33 34 Abordagens da Auditoria de TI Auditoria de Sistemas de Informação Aborda integridade, disponibilidade, confidencialidade, conformidade, controles internos, processamentos, saídas, efetividade, usabilidade e etc...
34 35 Abordagens da Auditoria de TI Auditoria de Contratações de TI Planejamento e execução das aquisições Gestão de contratos
35 36 Abordagens da Auditoria de TI Auditoria de Tecnologia... Sistema operacional Rede de comunicações Banco de Dados Etc...
36 Papel do Auditor
37 38
38 Perfis dos Profissionais De Auditoria de TI
39 40 Profissionais de TI
40 41 Profissionais de TI
41 42 Profissionais de TI
42 43
43 Questão
44 45
45 Certificações Profissionais do Auditor de TI
46 47 Certificações Exames Comprovantes de experiência em auditorias de TI Formação Acadêmica Credibilidade ao profissional
47 48 Certificações
48 49 Certificações
49 Auditoria de TI ou Uso de TI na Auditoria?
50 51 CAATs (computer assisted audit tools and techniques)
51 Processo de Auditoria
52 53 RESUMINDO...
53 54
54 55 Planejamento Níveis Estratégico Tático Individual (operacional)
55 56 Planejamento Nível Estratégico Ou depende do PEI Plano Estratégico Institucional Ou pode ser específico para Auditoria de TI Objetivos e metas de longo prazo (>3 anos) Acompanhamento por meio de indicadores
56 57 Planejamento Nível Estratégico
57 58 Planejamento Nível Tático Anual Guia trilha para realizar as auditorias de TI Adaptável revisões
58 59 Planejamento Nível Tático
59 60 Planejamento Nível Operacional Colocar a Auditoria em Prática Baseado no PMBOK Foco em: ESCOPO, TEMPO, CUSTO, QUALIDADE, RISCO, RECURSOS
60 61 Planejamento Definição dos objetivos da auditoria
61 62 Planejamento Avaliação Preliminar do Objeto
62 63 Planejamento Escopo e Recursos para a Auditoria Tempo Custo Escopo
63 64 Planejamento Matriz de planejamento para a Auditoria
64 65 Planejamento Fase de Execução
65 66 Planejamento Supervisão e Revisão Orientação e Monitoração do andamento da auditoria Aprovação da Matriz de Planejamento Independência preservada! Revisão por pares!
66 67 Planejamento Fase de Relatórios Documentar e expressar o trabalho e os resultados obtidos, além das conclusões obtidas a partir das evidências Concisão, clareza, correção, exatidão, objetividade
67 68 Planejamento Fase de Monitoramento (Follow Up)
68 Documentos De uma auditoria de TI
69 70
70 Técnicas de Auditoria de TI
71 72 Técnicas de Auditoria de TI Coleta de Informações Entrevistas e Reuniões Questionários e Pesquisas Análise Documental Coleta de Informações Eletrônicas Análise de Dados
72 73 Coleta de Informações
73 74 Entrevistas e Reuniões
74 75 Entrevistas e Reuniões
75 76 Coleta de Informações Eletrônicas
76 Técnicas específicas Para Auditoria de TI
77 78
78 Legislação
79 80
80 81 Legislação Lei 13245/16 Marco Legal CTI Lei 9609/98 Propriedade Intelectual de Software Lei 8248/91 Lei da Informática Lei 12965/14 Marco Civil da Internet Lei 12735/12 Código Penal sobre Crimes Cibernéticos Etc...
81 82 Normas ISSAI 53000
82 83 Normas TCU Brasil
83 Frameworks
84 85 ISO 27002/13 Controles de Segurança 31000/09 Gestão de Riscos 38500/09 Governança de TI 20000/05 Serviços de TI
85 86 ISO 27002/13 Controles de Segurança
86 87
87 88
88 Campos Emergentes Em Auditoria de TI
89 90 Computação em Nuvem Dados abertos e transparência Mobilidade Internet das Coisas Segurança Cibernética
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