PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

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1 PROGRAMA Nº- 125 GESTÃO PELA QUALIDADE - I Código Descrição SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVOS: Implantar um novo modelo de gestão pela qualidade que dinamiza a capacidade de gestão, agilize o processo administrativo e contribua para a maior efetividade da atenção a saúde desenvolvida na instituição. Contratação de empresa para elaboração de projeto para implantação de novo modelo de Gestão Jurídico Administrativo para o Hospital Elaboração do projeto; Aprovação do projeto junto ao governo Nomeação comissão de técnicos para desenvolvimento do projeto; Implantação do projeto. GOVERNO MUNICIPAL, DIREÇÃO DO HSJB E USUÁRIOS DO SUS ÍNDICE MAIS RECENTE Sistema de custo inexistente no Hospital Empresa 100% contratada Projeto 100% elaborado Dados financeiros 80% dos processos implantado Novo modelo de gestão 100% implantado , , , ,00 Empresa contratada. Projeto de 100% elaborado Processos de gestão 80% implantados Novo sistema de Gestão 100% implantado

2 SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR PROGRAMA Nº- 126 ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - I Código Descrição Garantir de atenção integral a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde segundo os princípios e Diretrizes do SUS e os eixos estratégicos da gestão no Hospital. Manutenção do quadro de pessoas qualificadas para atuar nas diversas unidades assistenciais e de apoio no Hospital; Contratação de RH qualificado para compor os quadros de pessoas segundo as normas e portarias vigentes; Estabelecimento de estratégias visando a formalização dos vínculos precarizados;; Elaboração de cronograma de treinamento tendo como estratégia a educação continuada por unidade assistencial. No Hospital; QUADRO DE PESSOAS DO HOSPITAL PESSOAS COM VÍNCULO 923 RPA (+) 20% PESSOAL COM VINCULO E (-) 20% PESSOAS RPA (+) 30% PESSOAL COM VINCULO E (-) 30% PESSOAS RPA (+) 100% PESSOAL COM VINCULO E (-) 100% PESSOAS RPA (+) 100% PESSOAL COM VINCULO E (-) 100% PESSOAS RPA , , , , PESSOAS COM VÍNCULO 738 PESSOAS CONTRATADAS POR RPA PESSOAS COM VÍNCULO 591PESSOAS CONTRATADAS POR RPA 2328 PESSOAS COM VÍNCULO 0 PESSOAS CONTRATADAS POR RPA PESSOAS COM VÍNCULO 0 PESSOAS CONTRATADAS POR RPA

3 PROGRAMA Nº- 127 GESTÃO PELA QUALIDADE - II Código Descrição OBJETIVOS: Implantar o sistema de gestão de custos Contratação de empresa para em conjunto com os técnicos do hospital elaborar projeto para implantação do centro de custos do hospital Elaboração do projeto Redefinição dos centros de custo Validação de todas as etapas do processo Padronização dos itens de controle e avaliação. Implantação do Sistema de Gestão de custos GOVERNO MUNICIPAL, DIREÇÃO DO HSJB E USUÁRIOS DO SUS ÍNDICE MAIS RECENTE Sistema de custo inexistente no Hospital Empresa 100% contratada Projeto 100% elaborado Dados financeiros Centros de custo 100% implantados Sistema de Gestão de custo hospitalar 100% implantado , , , ,000 Empresa contrata Projeto de custos Hospitalar 100% elaborado Centros de Custo 100% implantados Sistema de Gestão de Custos 100% implantado no HSJB

4 SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR- PROGRAMA Nº- 128 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - X Código Descrição Garantir de atenção integral às Urgências/Emergência (clínicas, cirúrgicas, pediátricas e traumáticas), segundo o disposto na política Nacional de Atenção às Urgências e de acordo com os princípios da integralidade e humanização. o Redefinição do perfil de atenção a Urgência/Emergência do HSJB e HMMR; o Reforma e ampliação da estrutura física da Unidade de Urgência/Emergência do HSJB visando a implantação da classificação de risco. o Elaboração do projeto arquitetônico; o Contratação de empresa para execução da obra o Manutenção da Unidade de atenção a Urgência/Emergência do HSJB em pleno funcionamento. POPULAÇÃO DE VOLTA REDONDA E DA REGIÃO DO MÉDIO PARAIBA COBERTA PELO HOSPITAL Adulto atendimentos em atendimentos em 2012 (+)5% Adulto (+2% (+)5% Adulto (+2% (+)2% Adulto (-) 50% (+)2% Adulto (-) 50% , , , , atendimentos na Adulto atendimentos na atendimentos de Adulto atendimentos na

5 PROGRAMA Nº- 129 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - VIII Código Descrição Ampliar a capacidade operacional e tecnológica do centro cirúrgico em procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade; Aumentar a oferta de cirurgias; Oferecer melhores condições de trabalho para a equipe; Ampliar as condições de conforto e segurança para o paciente. Reforma e ampliação do Centro Cirúrgico segundo a RDC nº 50 Manter o Centro Cirúrgico em plena condições de uso Pacientes do Centro Cirúrgico e funcionários Realização de cirurgias realizadas Reforma 100% executada Aumento de (+) 5% Aumento de (+) 5% Aumento de (+) 5% Obra: R$ ,00 Material: R$ ,00 Reforma 100% executada 3731 cirurgias realizadas R$ ,00 R$40.000,00 R$40.000, cirurgias realizadas 4114 cirurgias realizadas

6 PROGRAMA Nº- 130 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - VII Código Descrição Prover o Hospital São João Batista de todos os Recursos Humanos, Materiais, Equipamentos e Insumos e medicamentos, visando sua plena operacionalização em consonância com um processo de gestão pela qualidade e segundo as diretrizes e princípios do SUS. AÇÕES Adequação da estrutura física e operacional da farmácia; Adequação das estruturas nas Unidades Assistenciais a implantação da dose individualizada Aquisição do material necessário Pacientes do Hospital 10% atendimento as prescrições pelo sistema de dose individualizada 50% sistema de dose individualizada 80% sistema de dose individualizada 100% sistema de dose individualizada 100% sistema de dose individualizada Obra: R$ ,00 Material: R$ , doses individualizadas fornecidas doses individualizadas fornecidas doses individualizadas fornecidas R$ ,00 R$30.000,00 R$30.000, doses individualizadas fornecidas

7 PROGRAMA Nº- 131 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - IX Código Descrição OBJETIVOS: Prover o Hospital São João Batista de todos os Recursos Humanos, Materiais, medicamentos, Equipamentos e Insumos visando sua plena operacionalização em consonância com um processo de gestão de qualidade e segundo as diretrizes e princípios do SUS Contratação de empresa para execução de serviços gerais; Manutenção da ambiência hospitalar segundo as normas de vigilância em saúde, ambiental e do CCIH. Manutenção do enxoval do pacientes segundo as normas vigentes. USUÁRIOS DOS SERVIÇOS:PACIENTES E FUNCIONÁRIO 100% DOS ENXOVAIS DISPONIBILIZADOS AOS PACIENTES INTERNADOS 100% 100% 100% 100% , , , , enxovais disponibilizados aos pacientes internados enxovais disponibilizados aos pacientes internados enxovais disponibilizados aos pacientes internados enxovais disponibilizados aos pacientes internados

8 SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR PROGRAMA Nº- 132 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - II Código Descrição Garantir de atenção integral às Urgências/Emergência (clínicas, cirúrgicas, pediátricas e traumáticas), segundo o disposto na política Nacional de Atenção às Urgências e de acordo com os princípios da integralidade e humanização. Implantação da classificação de risco segundo o protocolo de Manchester. Contratação de Rh segundo as necessidades, Treinamento das equipes segundo o protocolo e a política de humanização e acolhimento; Implantação do modelo de gestão horizontalizado na Unidade; Implantação do novo modelo de registro do atendimento; Implantação do prontuário eletrônico a partir de POPULAÇÃO DE VOLTA REDONDA E DA REGIÃO DO MÉDIO PARAIBA COBERTA PELO HOSPITAL. E FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ATENÇÃO NO MUNICIPIO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NÃO IMPLANTADA NO HSJB ATENDIMENTOS DE CLÍNICA MÉDICA EM % DA DEMANDA DE CLÍNICA MÉDICA CLASSIFICADA 60% DA DEMANDA CLÍNICA MÉDICA CLASSIFICADA 90% DA DEMANDA CLÍNICA MÉDICA CLASSIFICADA 90% DA DEMANDA CLÍNICA MÉDICA CLASSIFICADA , , , , atendimentos em clínica médica classificados na Urgência/Emergência atendimentos em clínica médica classificados na Urgência/Emergência atendimentos em clínica médica classificados na Urgência/Emergência atendimentos em clínica médica classificados na Urgência/Emergência.

9 SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR PROGRAMA Nº- 133 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - III Código Descrição OBJETIVOS Ampliar a capacidade operacional e tecnológica do centro cirúrgico em procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade; Aumentar a oferta de cirurgias eletivas de média e alta complexidade Modernização do Centro Cirúrgico com Incorporação tecnológica com aquisição de novos equipamentos; Programação das cirurgias segundo a capacidade instalada física e de RH por especialidade médica e equipe de enfermagem; Manutenção do material e insumos necessários a realização dos procedimentos; Contratação de firma para realização de manutenção preventiva dos equipamentos. POPULAÇÃO DE VOLTA REDONDA E DA REGIÃO DO MÉDIO PARAIBA COBERTA PELO HOSPITAL CIRURGIAS ELETIVAS / ANO NO HSJB(2013 (+) 5% (+)5% (+)2% (+)2% , , , ,41 Realizar cirurgias eletivas Realizar cirurgias eletivas Realizar cirurgias eletivas Realizar cirurgias eletivas

10 PROGRAMA Nº- 134 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - VI Código Descrição Prover o Hospital São João Batista de todos os Recursos Humanos, Materiais, Equipamentos e Insumos e medicamentos, visando sua plena operacionalização em consonância com um processo de gestão pela qualidade e segundo as diretrizes e princípios do SUS. Seleção de medicamentos com análise custo/efetividade; Aquisição dos medicamentos necessários a recuperação e tratamento dos pacientes no Hospital; Realização de acompanhamento Farmacoterapêutico aos pacientes internados. Pacientes do HSJB Aquisição de 100% dos medicamentos padronizados 100% 100% 100% 100% , , , ,00 100% dos recursos programados revertidos em assistência farmacêutica aos pacientes 100% dos recursos programados revertidos em assistência farmacêutica aos pacientes 100% dos recursos programados revertidos em assistência farmacêutica aos pacientes 100% dos recursos programados revertidos em assistência farmacêutica aos pacientes

11 PROGRAMA Nº- 135 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - IV Código Descrição SUB- FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATENDER A DEMANDA PROGRAMÁTICA E SENTIDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO A COBERTURA PROPOSTA E A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE LOCO REGIONAL. Atendimento a toda a demanda programada, referenciada e de urgência/emergência nas unidades assistenciais do Hospital. Manter todo material necessário ao atendimento dos procedimentos.demandados e egressos. POPULAÇÃO DE VOLTA REDONDA E DA REGIÃO DO MÉDIO PARAIBA COBERTA PELO HOSPITAL. Atendimento a:: internações no ano de 2013, nas clinicas básicas e especializadas das consultas especializadas no ano de atendimento na urgência/emergência adulto; atendimentos na urgência/emergência pediátrica (+) 2%dos atendimentos (+) 2%dos atendimentos 0,0%dos atendimentos (-)50% Urg./Emerg. Ped. 0,0%dos atendimentos (-)50%Urg./Emerg. Ped , , , , internações no ano de, nas clinicas básicas e especializadas das consultas especializadas no ano de atendimento na urgência/emergência adulto; atendimentos na urgência/emergência pediátrica internações no ano de nas clinicas básicas e especializadas das consultas especializadas no ano de atendimento na urgência/emergência adulto; atendimentos na urgência/emergência pediátrica internações no ano de, nas clinicas básicas e especializadas das consultas especializadas no ano de atendimento na urgência/emergência adulto; atendimentos na urgência/emergência pediátrica

12 9.788 internações no ano de,, nas clinicas básicas e especializadas das consultas especializadas no ano de atendimento na urgência/emergência adulto; atendimentos na urgência/emergência pediátrica.

13 PROGRAMA Nº- 136 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - V CÓDIGO DESCRIÇÃO SUB FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Garantir de atenção integral às Urgências/Emergência (clínicas, cirúrgicas, pediátricas e traumáticas), segundo o disposto na política Nacional de Atenção às Urgências e de acordo com os princípios da integralidade e humanização. o Aquisição de equipamentos essenciais à manutenção da vida e ao atendimento qualificado em consonância com o perfil assistencial. o Contratação de empresa para manutenção preventiva dos equipamentos. POPULAÇÃO DE VOLTA REDONDA E DA REGIÃO DO MÉDIO PARAIBA COBERTA PELO HOSPITAL Adulto atendimentos em atendimentos em 2012 (+)5% Adulto(+)2% (+)5% Adulto(+)2% (+)2% Adulto-) 50% (+)2% Adulto(-) 50% DADOS FINACEIROS , , , , atendimentos na Adulto atendimentos na atendimentos de Adulto atendimentos na atendimentos de Adulto atendimentos na atendimentos de Adulto atendimentos na