SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde

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1 SPDM - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE HOSP. REG. ARARANGUÁ CNPJ: / ATIVO ATIVO , , , ,42 ATIVO CIRCULANTE , , , ,75 DISPONIVEL , , , ,59 BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,59 REALIZAVEL - CURTO PRAZO , , , ,44 SECRET.DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGUÁ , ,24 OUTROS CREDITOS , , , ,93 ADIANTAMENTO FORNECEDOR 8.203, ,36 ADIANTAMENTO A SETORES 5.000, , , ,00 ADIANTAMENTOS , ,05 - ANTECIPACAO DE FERIAS , ,57 ESTOQUES , , , ,27 DESPESAS ANTECIPADAS 2.282,15-456, ,72 PREMIOS DE SEGUROS A VENCER 2.282,15-456, ,72 REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,00 CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER , ,00 ATIVO IMOBILIZADO , , , ,67 BENS MÓVEIS , , ,28 AJUSTE VIDA UTIL ECONOM. BENS TERCEIROS (10.194,79) 42, ,29 (12.837,61)

2 PASSIVO PASSIVO ( ,80) , ,02 ( ,42) PASSIVO CIRCULANTE ( ,45) , ,55 ( ,31) FORNECEDORES ( ,40) , ,29 ( ,44) FORNECEDORES ( ,40) , ,16 ( ,98) SERV DE TERCEIROS (4.280,00) , ,13 (37.156,46) OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA ( ,03) , ,75 ( ,77) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR ( ,50) , ,20 ( ,50) CONTR A RECOLHER ( ,44) , ,02 ( ,87) PROVISAO DE FERIAS ( ,54) , ,14 ( ,26) PROVISAO P/13 SALARIOS ( ,46) , ,96 ( ,76) IMPOSTOS A RECOLHER ( ,62) , ,11 ( ,36) PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO (16.175,43) 1.218, ,94 (23.626,80) PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS (67.280,76) 2.646, ,16 (75.994,50) PROVISÃO DE DESPESAS C/QUITAÇÕES ( ,28) , ,22 ( ,72) TRIBUTOS ( ,60) , ,01 ( ,72) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ,60) , ,99 ( ,72) ISENÇÃO USUFRUÍDA , ,02 - CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERCEIROS ( ,42) , ,50 ( ,38) OUTRAS CONTAS A PAGAR ( ,34) , ,16 ( ,07) VALORES DE TERCEIROS ( ,08) , ,34 ( ,31) CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR ( ,08) , ,34 ( ,31) EXIGIVEL A LONGO PRAZO ( ,35) , ,47 ( ,11) SERVICOS PROPRIOS ( ,86) ,42 - ( ,44) PROVISÃO DE DESPESAS C/QUITAÇÕES ( ,86) ,42 - ( ,44) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS ( ,49) 2.685, ,47 ( ,67) IMOBILIZADO-BENS DE TERCEIROS ( ,28) ,00 ( ,28) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA-BENS DE TERCEIROS , ,29 42, ,61 VALORES DE TERCEIROS ( ,00) - - ( ,00) CONVÊNIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR ( ,00) - - ( ,00)

3 CONTAS DE RESULTADO DESPESAS , , , ,01 DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,46 PESSOAL SERVICOS PROPRIOS , , , ,09 SALARIOS E ORDENADOS , , , ,02 CONTRIBUIÇÕES , , , ,35 13 SALARIO , ,96 650, ,86 FERIAS CONCEDIDAS , ,74 268, ,87 PROVISÃO PARA RESCISÕES , , , ,99 SERVICOS DE TERCEIROS , , ,39 MERCADORIAS , , , ,34 TRIBUTOS 6.683, ,44 DESPESAS FINANCEIRAS , , ,20 ISENÇÃO USUFRUÍDA , , ,55

4 RECEITAS ( ,88) 4.116, ,47 ( ,01) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,29) 4.116, ,45 ( ,40) SECRET. DE ESTADO DE SAUDE-ARARANGUÁ ( ,29) ,11 ( ,40) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,34 - OUTRAS RECEITAS ( ,59) ,02 ( ,61) DESCONTOS RECEBIDOS (14,85) - - (14,85) RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANC. (6.456,21) - - (6.456,21) ISENÇÃO USUFRUÍDA ( ,53) ,02 ( ,55) ******************************************************************************************************************************************************************************************************************

5 Nota Explicativa (prévia) Todas as transações financeiras desenvolvidas na execução do Contrato de Gestão, são contabilizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e requeridas para o exercício corrente, as quais levam em consideração, as disposições contidas nas Leis nºs /07 e /09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis CPC. O Balancete Contábil foi elaborado em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 que deu nova redação à NBC TG que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No /11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG Entidades sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. A OS SPDM, cumpre a Resolução n 1.305/10 que aprovou a NBC TG 07 que trata dos recebimentos de Subvenção Governamental e Outras Assistências Governamentais. Assim, conforme estabelece a Resolução n 1.305/10, todos os tipos de Assistência Governamental não podem ser creditados diretamente em contas de resultado. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita, a contrapartida da Assistência Governamental registrada no Ativo será realizada em conta específica do Passivo. Com base no SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Hosp.Reg.de Araranguá Dep.Afonso Guizzo aberto exclusivamente para o Contrato de Gestão nº 01/2013, o Balancete Contábil foi construído, mediante ao que segue: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: /

6 Atividades Contas a Pagar - Emissão de ordem de pagamento Classificação Contábil; Apropriações e Conciliações; Fechamento Contábil via Sistema Contábil; Os Balancetes Contábeis específicos do Contrato de Gestão nº 01/2013 são elaborados nas formas da Legislação vigente e suas respectivas Demonstrações Contábeis serão encerradas até 30/04/2015, prazo legal previsto no Estatuto SPDM. Após o encerramento, as Demonstrações Contábeis serão publicadas no Diário Oficial do Estado e Diário da União. Para encerramento e publicação das Demonstrações Contábeis, as mesmas serão submetidas a análise do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes. SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / P.A.I.S Rua Castro Alves, 303 Coloninha Araranguá SC CNPJ: /

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