AJUSTE FISCAL ESTRUTURAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. PROJETO GOVERNO DO ESTADO / PGQP Secretaria da Fazenda

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1 AJUSTE FISCAL ESTRUTURAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA PROJETO GOVERNO DO ESTADO / PGQP Scrtaria da Faznda 10 d Março d 2008

2 AGENDA Estratégia d Govrno 3 Eixos Frnts d Trabalho Govrno/PGQP Rsultados alcançados m 2007 Situação atual prspctivas d avanço Cnário sprado para 2008 Considraçõs Finais

3 AGENDA Estratégia d Govrno 3 Eixos Frnts d Trabalho Govrno/PGQP Rsultados alcançados m 2007 Situação atual prspctivas d avanço Cnário sprado para 2008 Considraçõs Finais

4 OS EIXOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO Dsnvolvimnto Econômico Sustntávl Dsnvolvimnto Social Gstão Pública Finanças as Mais mlhors mprgos para os gaúchos Mais qualidad d vida no RS O Estado a srviço do cidadão Programas Estruturants

5 AGENDA Estratégia d Govrno 3 Eixos Frnts d Trabalho Govrno / PGQP Rsultados alcançados m 2007 Situação atual prspctivas d avanço Cnário sprado para 2008 Considraçõs Finais

6 FRENTES DE TRABALHO GOVERNO / PGQP Ajust Fiscal Ajust Ajust Fiscal Fiscal Modrnização da da Gstão Pública Modrnização da Gstão Pública Modrnização da da Administração Pública Rdução d d Dspsas Aumnto das das Rcitas Rstruturação Rstruturação Organizacional Organizacional Procsso Procsso Valorização Valorização Crscimnto Crscimnto do do Srvidor Srvidor Público Público GMD GMD Podr Podr Excutivo Excutivo Combat Combat GMR, Combat Songação, Songação, Songação, Intlig. Intlig. Fiscal, Fiscal, Grupos Grupos Grupos Storiais, Storiais Storiais Parcrias com o o MP MP PGE PGE Procssos Rprojto Procssos Projto d Projto Piloto 25 Procssos Piloto IPE IPE - - SAUDE SAUDE Gastos Gastos Corporativos Corporativos Enrgia, Enrgia, água, água, tc. tc. Crsc Crsc RS RS Incntivos Incntivos do do tipo tipo GANHA GANHA GANHA GANHA Rvisão d Estruturas Órgãos Órgãos 10 Órgãos Grands Grands Grupos Grupos d d d Dspsa: Dspsa: Educação, Educação, Saúd Saúd Sgurança Sgurança

7 LOCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE ATUAÇÃO GER. PROJETOS GMR RECEITAS GMD DESPESAS RACIONALIZAÇÃO Gabint da Govrnadora Vic-Govrnador Casa Civil Casa Militar Grupo Estratégico d Assssoramnto Procuradoria Rlaçõs Institucionais Scrtarias Scrtaria da Faznda Comunicação Social Irrigação usos múltiplos da água Sgurança Pública Justiça do Dsnvolvimnto Social Educação Cultura Saúd Habitação, Sanamnto Dsnvolv. Urbano Obras Públicas Sc. Plan. Gstão Administração dos Rcursos Humanos Mio Ambint Infra-strutura Logística Dsnvolvimnto dos Assuntos Intrnacionais Agricultura, Pcuária Agrongócio Ciência Tcnologia Turismo, Esport Lazr Font: Sit do Govrno do RS ( Áras ond xistm frnts d trabalho do INDG

8 AGENDA Estratégia d Govrno 3 Eixos Frnts d Trabalho Govrno / PGQP Rsultados alcançados m 2007 Situação atual prspctivas d avanço Cnário sprado para 2008 Considraçõs Finais

9 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2007 E METAS 2008 Frnt Mta 2007 Ralizado 2007 Aumnto d Rcitas (GMR, PAC Intlignt, ntr outros) Rdução d Dspsas (Custio, GMD Fazndo Mais com Mnos) R$ 400 milhõs R$ 622 milhõs R$ 303 milhõs R$ 327 milhõs Frnt Mta 2008 Aumnto d Rcitas (GMR, PAC Intlignt, ntr outros) R$ 500 milhõs acima da mta (ou R$ 900 milhõs acima do cnário) Rdução d Dspsas (Custio, GMD Fazndo Mais com Mnos) Manutnção da conomia d custio d R$ 327 milhõs R$ 66 milhõs GMD a srm contratados R$ 100 milhõs Rvisão Estruturas Procssos (Oportunidads)

10 TREINAMENTOS REALIZADOS 432 Srvidors Públicos Capacitados: 45 m Grnciamnto d Projtos 24 m Rstruturação Organizacional d Procssos 226 m Grnciamnto Matricial d Dspsas 90 para o Acompanhamnto do GMD 47 m PDCA d Mlhoria 40 m palstra sobr PDCA / GMR

11 FRENTES DE TRABALHO GOVERNO / PGQP Ajust Fiscal Ajust Ajust Fiscal Fiscal Modrnização da da Gstão Pública Modrnização da Gstão Pública Modrnização da da Administração Pública Rdução d d Dspsas Aumnto das das Rcitas Rstruturação Rstruturação Organizacional Organizacional Procsso Procsso Valorização Valorização Crscimnto Crscimnto do do Srvidor Srvidor Público Público GMD GMD Podr Podr Excutivo Excutivo Combat GMR Combat, Combat Songação, Songação, Songação, Intlig. Intlig. Fiscal, Fiscal, Grupos Grupos Grupos Storiais, Storiais Storiais Parcrias com o o MP MP PGE PGE Procssos Rprojto Procssos Projto d Projto Piloto 25 Procssos Piloto IPE IPE - - SAUDE SAUDE Gastos Gastos Corporativos Corporativos Enrgia, Enrgia, água, água, tc. tc. Crsc Crsc RS RS Incntivos Incntivos do do tipo tipo GANHA GANHA GANHA GANHA Rvisão d Estruturas Órgãos Órgãos 10 Órgãos Grands Grands Grupos Grupos d d Dspsa: Dspsa: Educação, Educação, Saúd Saúd Sgurança Sgurança

12 RESULTADOS EM 2007 ICMS CENÁRIO Mta Institucional Suprmta CENÁRIO Ganho Ralizado 2007 Ngociação 2007 Ralizado 2007 Ganho d R$ 622 milhõs, R$ 222 milhõs acima da Suprmta Font: Scrtaria da Faznda

13 IPVA Mta RESULTADOS EM 2007 Ganho Ralizado 2006 Ralizado 2007

14 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Combat à Songação Rotinas d Fiscalização Nomação d 29 Agnts Fiscais para a Rcita Estadual Invstimntos m TI: aquisição d 614 novas staçõs d trabalho para a Rcita, d srvidors d dados para as Dlgacias mlhoria da infra-strutura da rd Uso d intligência fiscal : 73,8 mil autos d lançamnto lavrados totalizando R$ 959,7 milhõs Acompanhamnto dos principais sgmntos conômicos plos 14 Grupos Storiais (73% da arrcadação com ICMS) Aumnto da fiscalização no varjo: ampliação do númro d contribuints fiscalizados. Principais opraçõs: Cartão d Crédito/Débito, Frragns Matriais d Construção Suprmrcados Minimrcados

15 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Combat à Songação Rotinas d Fiscalização IPVA: inadimplência mnor qu 1,8%. Lançamnto automatizado: 6,7 mil contribuints nos anos d Ralização d blitz d fiscalização m todo o Estado Modrnização do ITCD: dclaraçõs d bns diritos informadas plos contribuints pla Intrnt. Tmpo médio d avaliação dos bns dclarados caiu d 30 para 4 dias Intnsificada a parcria com o MP: nvio d 362 autuaçõs (R$ 527,1 milhõs) Adquação no Programa A Nota é Minha: ampliação do banco d dados da Rcita Estadual para fins d auditoria fiscal

16 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Combat à Songação Rotinas d Fiscalização Controls Stors Econômicos GSAT s Substituição tributária Créditos fiscais Uso consumo, nrgia létrica, comunicação, tc. Uso d prcatórios Comércio xtrior Cartõs d créditos Shopping Cntr Transfrência d saldos crdors (250 auditorias/mês) Combat a falsificação pirataria Transfrências intrstaduais Omissão d GIA GI mod B Convênios SRF Estados Entrga d arquivos SINTEGRA Bnfícios fiscais Fiscalização do Trânsito d Mrcadorias Convênio MP Notícias Crim

17 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Combat à Songação Rotinas d Fiscalização Frramntas ICMS Eltrônico - Documntos Fiscais Eltrônicos SPED Cruzamnto d informaçõs Cubo d indícios Grnciamnto Matricial da Rcita LANCE Sistma Ação Fiscal Malha Fina (crditamntos) Cntral d Digitação d Documntos SITAGRO PRN PAC PAC Intlignt SINTEGRA SGC GPF Portal Pass Fiscal AUDITE

18 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Nota Fiscal Eltrônica Mais d 1,7 milhão d documntos ltrônicos autorizados (até fv/2008) Obrigatoridad d uso d nota ltrônica para contribuints d novos stors, a partir d stmbro, ntr os quais o stor automotivo, d bbidas alcoólicas rfrigrants, mdicamntos, cimnto, frigoríficos, aços smi-acabados laminados forncdors d nrgia létrica SEFAZ Virtual RS: Autorização d documntos ltrônicos para contribuints d outros Estados. (PB, SC RJ têm 14 mprsas mitindo notas fiscais ltrônicas via SEFAZ Virtual) Mais d 330 mprsas d 11 Estados m fas d tsts na SEFAZ Virtual

19 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Grnciamnto Matricial da Rcita (GMR) IPVA Dsdobramnto das das Mtas ICMS Cobrança Parclamnto DELEGACIAS DELEGACIAS Enrgia Enrgia Elétrica Elétrica Agrongócios Agrongócios Bbidas Bbidas Mdicamntos Mdicamntos Cosméticos Cosméticos Atacadistas Atacadistas d d Alimntos Alimntos Ptroquímico Ptroquímico Entrga d d informaçõs ltrônicas (GIA, (GIA, SINTEGRA, GI mod.b) SINTEGRA, GI mod.b) Combustívis Combustívis Lubrificants Lubrificants Comunicação Comunicação Suprmrcados Suprmrcados Couro Couro Calçados Calçados Mtal-Mcânico Mtal-Mcânico Lojas Lojas d d Dpartamntos Dpartamntos Movliro Movliro Constituição d d créditos tributários Inadimplência ITCD GMR m xcução GMR m construção GMR a construir

20 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PAC Intlignt

21 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ICMS PAC Intlignt 10 Nota alvo (80%) R$ 531 MM Emprsa A 6 Emprsa B 8 Emprsa C Nota alvo (75%) 7 Emprsa D R$ 393 MM 75% 80% Príodo considrado: out/06 a st/07

22 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS GMR ICMS: Matriz d Acompanhamnto por Grupo Storial

24 MEDIDAS DE AUSTERIDADE FISCAL 1. Dcrto dos 100 dias suspnsão d novas dspsas fort sinalização d austridad fiscal 2. Programação Orçamntária com 30% d rdução 3. Dcrto LRF programação orçamntária rlatórios bimstrais d xcução 4. JUNCOF mlhor coordnação orçamntário-financira contnção d invstimntos 5. Novação d Dívidas Lilão 6. Frnt d rvisão d procssos struturas 7. Grnciamnto Matricial d Dspsas GMD 8. Oficinas d Rducação do Gasto Público

25 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DE CUSTEIO Rdução Var % TOTAL ,4 ADMINIST. DIRETA ,3 Sc Saúd ,7 Sc da Sgurança ,1 Sc Educação ,3 Sc Agricultura ,3 Sc Faznda ,1 Outros ,3 ADMINIST. INDIRETA ,4 EVOLUTIVO Jan-Dz ( ) R$ MIL Jan-Dz/2003 Jan-Dz/2004 Jan-Dz/2005 Jan-Dz/2006 Jan-Dz/2007 Empnho Pago

26 GMD - Grnciamnto Matricial da Dspsa (Qualificação das Dspsas) 5 Órgãos Mobilizados G.PACOTE G.PACOTE G.PACOTE GOVERNADORA SECRETARIA A 226 srvidors nvolvidos trinados 346 Análiss Dtalhadas UO1 UO2 Mtas Dfinidas CC SUPERV. CC CC CC SUPERV. CC 535 Açõs Planjadas EDUCAÇÃO SAÚDE BM PC SUSEPE

27 EXEMPLOS DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS Polícia Civil: Iniciada a utilização da tlfonia VoiP intrligando as principais struturas. Prvisão d rdução d 40% no ano (ganho d R$ 1,9 milhão) Saúd : Rdução nos prços para compra d mdicamntos com rstablcimnto do pagamnto sm atraso. Rvisão da strutura tarifária d água sgoto inclusão d conomias para o Hospital Sanatório Partnon Susp : Ajust m todos os contratos d nrgia létrica d alta tnsão das casas prisionais, idntificando a mlhor tarifa adquando os contratos d dmanda Brigada Militar: Cntralização da compra d mdicamntos matrial odontológico. Utilização da rcarga d cartuchos para munição m trinamntos (Munição d mrcado: R$ 1,20. Rcarrgada: R$ 0,56) Educação: Iniciada a implmntação do sistma on-lin para acompanhamnto das dspsas d nrgia água sgoto plas scolas. Início da implantação do sistma d control d vazão d água nas scolas, qu vai grar conomia d 28% nos gastos com água, ou R$ 3,4 milhõs ao ano, sobr um custo d crca d R$ 12,4 milhõs

28 EXEMPLOS DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS OFICINAS DE REEDUCAÇÃO PARA O GASTO Cntral d Tlfon Móvl: Utilização d aparlho qu dsvia a chamada quando é fita para clular, fazndo qu sja originada d um tlfon móvl. Logo a tarifa pod passar d R$ 0,47 para R$ 0,14 por minuto. Solução adotada pla BM. Rdução d 10% (R$ 576 mil ao ano) Substituição d vigilância armada por monitorada: Scrtaria da Saúd, nas Coordnadorias, com rdução d gasto d aproximadamnt 30% Substituição d vigilância dsarmada por vigia ou portiro: substituição com manutnção das principais funçõs. Foi adotada por divrsos órgãos, com uma rdução d gatos d aproximadamnt 50% Passagns Aéras: implmntada a compra pla intrnt, usualmnt mais barata, com rdução d gastos d aproximadamnt 40% m divrsos órgãos

30 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA METODOLOGIA APLICADA: A 1 Mapamnto da Situação Atual 2 Diagnóstico Dfinição d Prmissas P 3 Rprojto d Procssos Estruturas 4 Elaboração dos Planos d Ação C D PRÓXIMA FASE: Implantação dos Planos d Ação

31 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANOS DE AÇÃO COMPRAS : Em implantação a nova Cntral d Compras do Estado IPERGS: Rstruturação do órgão para adquação do Gstor Único IPE Saúd: Em implantação a rvisão ltrônica d 100% das contas médicas FDRH: Escola d Govrno EMATER: Plano d rstruturação m andamnto SEDUC : Plano d rstruturação da Administração Cntral Coordnadorias Rgionais d Ensino m andamnto

32 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUSEPE: Em andamnto o plano d rstruturação Em implantação o procsso rprojtado d movimntação d prsos para audiências DETRAN: Em laboração o plano d rstruturação do Órgão Em andamnto o plano d implantação dos procssos rprojtados SAÚDE/PGE: Em andamnto os procssos rprojtados qu visam rduzir custos no atndimnto das dmandas judiciais d mdicamntos PROCERGS: Em andamnto a rstruturação da mprsa. Mta d rduzir m R$ 26 milhõs as dspsas d custio a partir d 2008.

33 AGENDA Estratégia d Govrno 3 Eixos Frnts d Trabalho Govrno / PGQP Rsultados alcançados m 2007 Cnário sprado para 2008 Considraçõs Finais

34 METAS ATÉ DEZEMBRO DE 2008 RECEITAS: ICMS Suprmta d R$ 500 milhõs DESPESAS: Custio Manutnção do nívl d contnção d 2007 GMD R$ 66 milhõs a srm contratados Estruturas R$ 393 milhõs potnciais a srm contratados nos próximos anos (Oportunidad d R$ 100 milhõs/2008)

35 METAS 2008 INDICADORES DE DESEMPENHO Rcita / Atividad ICMS: Supr-mta ICMS: Mta Institucional IPVA Constituição d créditos tributários Cobrança Parclamnto d créditos tributários Inadimplência do ICMS dclarado Mta M M M 926 M 521 M 591 M Entr 3,30% 4,30%

36 METAS ICMS CENÁRIO Mta Institucional Suprmta Ngociação 2008 A mta d arrcadação do ICMS, para 2008, é d R$ 13,729 bilhõs (R$ 900 milhõs acima do cnário). Font: Sit Rcita Estadual

37 PRINCIPAIS ATIVIDADES PLANEJADAS Mdidas d Administração tributária X Combat à Songação Ampliação da substituição tributária: autopças, raçõs pt, colchoaria, prfumaria cosméticos, arroz bnficiado Ampliação do combat á songação, principalmnt com a intnsificação da parcria com o MP Utilização do Programa d Acompanhamnto do Contribuint (PAC Intlignt), com 61 indicadors Rdução d incntivos Fiscais Ampliação da utilização da NF-, obrigando o uso plos stors d cigarros combustívis líquidos, a partir d abril/2008

38 PRINCIPAIS ATIVIDADES PLANEJADAS GMR - Grnciamnto Matricial da Rcita Visitas trinamntos nas DEFAZ, com o acompanhamnto das mtas dsdobradas para 2008 Prparação das matrizs do GMR Acompanhamnto dos planos d ação Acompanhamnto mnsal dos rsultados Transformação das frramntas m sistmas coorporativos da Rcita Estadual - PROCERGS

39 OPORTUNIDADES GMD RUBRICAS CORPORATIVAS

40 AGENDA Estratégia d Govrno 3 Eixos Frnts d Trabalho Govrno / PGQP Rsultados alcançados m 2007 Cnário sprado para 2008 Considraçõs Finais

41 CONTINUIDADE DO AJUSTE FISCAL PARA 2008 Ampliar rcita m R$ 500 milhõs (Suprmta) Mantr a mta d custio rigorosamnt no nívl contratado (programação orçamntária) Assgurar o limit d xpansão do gasto com pssoal não suprior ao orçamnto (R$ 600 milhõs) Invstir 100% dos rcursos vinculados assgurar o limit d R$ 60 milhõs para os rcursos livrs do Tsouro Continuidad das açõs do GMD/ROP, com a contratualização das açõs planjadas

42 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2007 E METAS 2008 Frnt Mta 2007 Ralizado 2007 Aumnto d Rcitas (GMR, PAC Intlignt, ntr outros) Rdução d Dspsas (Custio, GMD Fazndo Mais com Mnos) R$ 400 milhõs R$ 622 milhõs R$ 303 milhõs R$ 327 milhõs Frnt Mta 2008 Aumnto d Rcitas (GMR, PAC Intlignt, ntr outros) R$ 500 milhõs acima da mta (ou R$ 900 milhõs acima do cnário) Rdução d Dspsas (Custio, GMD Fazndo Mais com Mnos) Manutnção da conomia d custio d R$ 327 milhõs R$ 66 milhõs GMD a srm contratados R$ 100 milhõs Rvisão Estruturas Procssos (Oportunidads)

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