AUDITORIA EXTERNA Onde estamos e para onde vamos. Amélia Gracias

Transcrição

1

2 AUDITORIA EXTERNA Onde estamos e para onde vamos Amélia Gracias

3 CICLO Formação Auditoria Externa Adesão Protocolo Triagem Auditoria Interna

4 Onde estamos e para onde vamos Auditorias Auditorias 100 Auditorias

5 RESULTADOS 2005/2015

6

7 RESULTADOS 2015

8 Onde estamos e Para onde vamos Realidades diferentes 10 anos de Auditorias Externas SUB s, Hospitais, Centros Hospitalares e ULS Em cada organização: Urgências Básicas, Urgências Gerais, Urgências Pediátricas e Urgências Obstétricas Respostas diferentes das organizações aos resultados das auditorias Auditorias Conforme Provisória. Prazos de Resposta Manual Periodicidade das Auditorias Externas Nova Legislação Despacho nº 1057/2015, de 2 de Fevereiro

9 Novas Realidades Face a cada realidade a resposta do GPT deverá ser diferente - Composição equipa auditora SUB 3 Auditores Externos: 1 Médico e 2 Enfermeiros Hospital: - Com 1 Urgência: 1 Médico e 2 Enfermeiros - Com 2 Urgências: 2 Médicos e 2 Enfermeiros Centros Hospitalares: - Com 3 Urgências: 2 Médicos e 3 Enfermeiros Grupos Hospitalares e/ou ULS: - Com 4 ou mais urgências: 3 Médicos e ¾ Enfermeiros

10 Respostas das organizações aos resultados Conforme Provisória das Auditorias Conforme Provisória Até 6 meses Após 6 meses Análise da documentação enviada Avaliação Positiva Auditoria Conforme Sem Resposta da Organização Avaliação Negativa Auditoria Não Conforme Avaliação Negativa Auditoria Não Conforme

11 Nova Legislação

12 Implementação Manchester 2 Auditoria Interna Envio trimestralmente dos relatórios das auditorias mensais ao GPT Auditoria Externa Anual

13 Nova Legislação Novos desafios para o GPT Periodicidade Anual Ciclo: 1ºAno Auditoria Certificação 2º Ano 1ª Auditoria Acompanhamento 3º Ano 2ª Auditoria Acompanhamento 4º Ano Auditoria Certificação Duração: Auditoria Certificação 8 horas 1ª e 2ª Auditoria Acompanhamento 4 horas Equipa Auditora: Auditoria Certificação 3 elementos /Urgência 1ª e 2ª Auditoria Acompanhamento 2 elementos

14 Avaliação Final Manutenção dos critérios de avaliação AVALIAÇÃO CONFORME AVALIAÇÃO CONFORME PROVISÓRIA AVALIAÇÃO NÃO CONFORME 1º Ciclo AVALIAÇÃO CONFORME AVALIAÇÃO CONFORME PROVISÓRIA Prova Documental 6 meses AVALIAÇÃO NÃO CONFORME 2º Ciclo e seguintes AVALIAÇÃO CONFORME AVALIAÇÃO NÃO CONFORME

15 Implementação do Sistema Triagem de Manchester Durante 1º ano AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO 8h 3 Auditores por Urgência Não PROVA DOCUMENTAL < 6meses Não cumpre alguns não nucleares Cumpre os Requisitos? Não cumpre requisitos nucleares Sim Cumpre os Requisitos? Sim CERTIFICAÇÃO Não 1 ano após Não cumpre requisitos nucleares 1ª e 2ª AUDITORIAS ACOMPANHAMENTO (Anualmente) 4h 2 Auditores PROVA DOCUMENTAL <6 MESES Não cumpre alguns não nucleares Cumpre os Requisitos? Sim Sim AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO 8h 3 Auditores por Urgência Não Cumpre requisitos Cumpre os Requisitos? Cumpre requisitos RE-CERTIFICAÇÃO REPETIÇÃO CICLO 1ª e 2ª AUDITORIAS ACOMPANHAMENTO (Anualmente) 4h 2 Auditores

16 PLANO AUDITORIAS EXTERNAS Identificação dos Hospitais aderentes Data de implementação 1ªAuditoria 2ªAuditoria 1ªAuditoria 2ªAuditoria 1ªAuditoria Certificação 1ªAuditoria Re-Certificação Acompanhamento Acompanhamento Acompanhamento Acompanhamento Data Resultado Data Resultado Data Resultado Data Resultado Data Resultado Data Resultado Amadora Sintra (P+O) 18/10/2000 Sub-Algueirão/Mem Martins 17/08/2009 jan/ jan/ Francisco Xavier fev/ Barreiro 19/11/2006 fev/ Montijo fev/ Beja 08/04/2005 abr/ Caldas da Rainha 18/11/2003 mai/ Torres Vedras (P) 24/09/2003 mai/ Faro - Urgência Geral 08/04/2004 CHBA - Urg Básica Lagos 01/06/2007 CHBA - Urg Pediatrica Portimão CHBA - Urg Geral Portimão 06/01/2003 SUB Vila Real St. António 03/06/2008 SUB Albufeira 16/05/2008 SUB Loulé 03/06/2008 CUF Descobertas - Lisboa CUF Cascais 2014 CUF Infante Santo nov/ nov/ nov/ nov/ nov/ nov/ nov/ out/ mar/ set/ Elvas 01/05/2005 jun/ Portalegre 16/09/2004 jun/ Évora 01/06/2003 Funchal 01/06/2005 Garcia da Orta - Lisboa Médio Tejo/ Abrantes Médio Tejo/ Tomar Médio Tejo/ Torres Novas 01/05/2005 Santa Maria - Lisboa 25/02/2003 Loures Hospital Beatriz Angelo (P+O) jul/ mar/ set/ jan/ jan/ jan/ set/ mar/ Santarem Santiago de Cacém - Litoral Alentejano (P) São José - Lisboa Setubal Vila Franca Xira (P) 01/05/ /06/ /06/ /06/ /06/2003 out/ abr/ abr/ mai/ mai/ Cascais (P+O) 02/07/2010 Hospital SAMS 01/01/2015 nov/ dez/ Angra do Heroismo (P) jun/ Horta jun/ Ponto Delgada jun/

17 Auditorias 1ªAuditoria Certificação ªAuditoria Acompanhamento ªAuditoria Acompanhamento Este novo desafio envolve: Suporte organizacional Empenhamento Comprometimento Trabalho em equipa

18 Obrigada pela atenção dispensada