MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Transcrição

1 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES CERIMONIAL SUBSÍDIOS PARA TOMADA DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2008 Fevereiro de 2009

2 1. DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA 1.1. NOME COMPLETO: Cerimonial 1.2. CNPJ: / NATUREZA JURÍDICA: Administração Direta 1.4. VINCULAÇÃO MINISTERIAL: Ministério das Relações Exteriores 1.5. ENDEREÇO COMPLETO: Esplanada dos Ministérios Palácio Itamaraty Térreo 1.6. ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: CÓDIGO E NOME DO ÓRGÃO, DA UNIDADE GESTORA E GESTÃO UTILIZADA NO SIAFI: Ministério das Relações Exteriores, Cerimonial, Gestão NORMA(S) DE CRIAÇÃO E FINALIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA: Decreto n , de 6 de dezembro de 2006, que aprovou o regimento interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores RISE NORMA(S) QUE ESTABELECE(M) A ESTRUTURA ORGÂNICA DO PERÍODO DE GESTÃO SOB EXAME: Decreto n , de 6 de dezembro de 2006, que aprovou o regimento interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores RISE PUBLICAÇÃO NO DOU DO REGIMENTO INTERNO OU ESTATUTO DA UNIDADE JURISDICIONADA DE QUE TRATA AS CONTAS: 07/12/ FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE: 07 Relações Exteriores TIPO DE ATIVIDADE: Organização das visitas oficiais de autoridades brasileiras ao exterior e de autoridades estrangeiras ao Brasil, prestar apoio ao corpo diplomático estrangeiro sediado no Brasil, conceder condecorações e organizar eventos oficiais SITUAÇÃO DA UNIDADE: Em funcionamento. 2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMÁTICAS 2.1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) PROGRAMA(S) GOVERNAMENTAL(IS) REGISTRADO(S) NO SIGPLAN E/OU DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DE AÇÃO DO PERÍODO DE QUE TRATAM AS CONTAS: Gestão da Política Externa/Manutenção do Cerimonial e Gestão da Política Externa/Missões Oficiais do Presidente e do Vice-Presidente da República ao Exterior DESCRIÇÃO DO OBJETIVO GERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS E BENEFICIÁRIOS: O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores tem por objetivo geral organizar e executar eventos relacionados a visitas de autoridades estrangeiras ao Brasil, organizar e executar eventos relacionados a Missões Oficiais do Presidente e do Vice-Presidente da República ao Exterior, assegurar a observância das normas do cerimonial brasileiro e das concessões dos privilégios diplomáticos aos agentes diplomáticos estrangeiros e aos funcionários de organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro. Cumpre igualmente ao Cerimonial tratar de questões que envolvam imunidade jurisdicional de Estados estrangeiros AVALIAÇÃO DO RESULTADO, INDICANDO CAUSAS DE SUCESSO OU INSUCESSO: Esta Unidade Gestora desenvolveu suas atividades de modo a possibilitar que os seus objetivos gerais e específicos pudessem ser atingidos, sempre em estrita observância da legislação pertinente, em especial quanto à Lei 8.666/93 e aos instrumentos básicos previstos na Constituição Federal Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas: Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso: Responsáveis pela implementação das medidas: INDICADORES OU PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A AVALIAÇÃO: O parâmetro utilizado para a avaliação foi a comparação entre as metas físicas e financeiras previstas no PPA e registradas no SIGPLAN e as metas físicas e financeiras realizadas. C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 2

3 METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA E REGISTRADAS NO SIGPLAN E/OU PACTUADAS COM O SUPERVISOR MINISTERIAL PARA O PERÍODO SOB EXAME NAS CONTAS: As metas estipuladas pelo PPA para as ações mencionadas para o ano de 2008 são: 2543 Manutenção do Cerimonial Realização de 200 (duzentos) eventos; 6218 Missões Oficiais do Presidente e do Vice-Presidente da República ao Exterior Realização de 12 (doze) Missões Oficiais METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS REALIZADAS: No ano de 2008, o Brasil recebeu 78 visitas de autoridades estrangeiras, dos quais 18 Presidentes, 2 Vice- Presidentes, 1 Rei, 1 Príncipe, 5 Primeiros Ministros, 24 Chanceleres, 6 Ministros de Estado, 7 Vice-Chanceleres, 4 Subsecretários-Gerais, 3 Secretários-Gerais de Organizações Internacionais e 7 outras autoridades de diversas hierarquias. Nessas ocasiões, o Cerimonial foi chamado a organizar e executar eventos relacionados às visitas com os recursos a ele alocados. No mesmo período, sob a organização do Cerimonial, realizaram-se 191 eventos nas dependências do Palácio Itamaraty ou em outras localidades, relacionados com as visitas acima mencionadas ou não, dos quais 137 almoços, 04 jantares, 35 cafés da manhã, 13 coquetéis e 02 taças de champanhe. Dentre esses eventos, registrem-se as cerimônias comemorativas do Dia do Diplomata. ATIVIDADES Unidade de Medida 2008 Visitas Oficiais de Autoridades Visitas 34 Brasileiras ao Exterior Visitas de Personalidades Visitas 78 Estrangeiras ao Brasil Presidentes Visitas 18 Vice-Presidentes Visitas 2 Reis Visitas 1 Príncipes Visitas 1 Primeiros Ministros Visitas 5 Chanceleres Visitas 24 Ministros de Estado Visitas 6 Vice-Chanceleres Visitas 7 Subsecretários-Gerais Visitas 4 Subsecretários-Gerais de OIs Visitas 3 Outras autoridades Visitas 7 Eventos Realizados Eventos 191 Almoços Eventos 137 Jantares Eventos 04 Cafés-da-manhã Eventos 35 Coquetéis Eventos 13 Taças de champanhe Eventos 02 Condecorações (Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul e Ordem de Rio Branco) são concedidas: por ocasião das visitas de personalidades estrangeiras ao Brasil e de autoridades brasileiras ao exterior; por reciprocidade, a diplomatas estrangeiros quando encerram suas missões no Brasil; no Dia do Diplomata (Ordem de Rio Branco); e em casos que determinem os Conselhos das duas Ordens. As despesas, neste setor, relacionam-se com a confecção das insígnias propriamente ditas e com a contratação de serviços gráficos para a impressão dos diplomas correspondentes, regulamentos das Ordens e seus anuários. O Cerimonial, na qualidade de Secretaria das duas Ordens, procedeu, no exercício de 2008, à entrega de 234 condecorações e diplomas a personalidades estrangeiras e brasileiras, bem como preparou e organizou, em coordenação com o Cerimonial da Presidência da República, 29 cerimônias de entrega de Cartas Credenciais de Embaixadores Estrangeiros ao Senhor Presidente da República. Ademais, confeccionou e remeteu às Missões Diplomáticas no Exterior 49 Cartas Credenciais e Revocatórias de Embaixadores brasileiros. O Cerimonial preparou, ainda, 19 cerimônias de despedida de Embaixadores estrangeiros. Durante 16 destas cerimônias foram impostas, com base no princípio da reciprocidade, insígnias das Ordens Nacional do Cruzeiro do Sul e Rio Branco aos homenageados. Os Embaixadores agraciados representavam os seguintes países: Áustria, Bélgica, Cameroun, Colômbia, Egito, Espanha, Guiana, Israel, Marrocos, Panamá, Portugal, República da Coréia, República Tcheca, Sri Lanka, Sudão e Uruguai. C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 3

4 CONDECORAÇÕES CONFERIDAS A PERSONALIDADES EM 2008 ORDEM NACIONAL DO CRUZEIRO DO SUL E ORDEM DE RIO BRANCO GRAUS ORDEM NACIONAL DO CRUZEIRO DO SUL ORDEM DE RIO TOTAL BRANCO Grande Colar 2-2 Grã-Cruz Grande Oficial Comendador Oficial Cavaleiro Medalha Insígnia TOTAL Compete, ainda, ao Cerimonial prestar apoio às 108 Missões Diplomáticas sediadas em Brasília, às 2 Representações Especiais (Comissão Européia e Autoridade Nacional Palestina), à Embaixada da Ordem Soberana e Militar de Malta, às 38 Organizações Internacionais com sede ou representação no Brasil e às 154 repartições consulares estrangeiras em todo o País. Nessa atividade, os custos do Cerimonial se concentram na contratação de serviços gráficos para a impressão de formulários de toda ordem e de carteiras de identidade, na aquisição de placas de automóveis e seus lacres. Cumpre mencionar que, no ano de 2008, foram emitidos ou renovados Certificados de Registro de Propriedade de Veículos nacionais e estrangeiros pertencentes aos Corpos Diplomático e Consular e Representações de Organismos Internacionais; foram processados formulários para desembaraço aduaneiro para importações e exportações das citadas missões; foram emitidas Carteiras de Identidade para membros do pessoal diplomático, administrativo e técnico das missões diplomáticas estrangeiras e representações de organismos internacionais aqui sediados; foram processadas solicitações referentes tanto à isenção de ICMS incidente sobre telecomunicações e eletricidade como à restituição do tributo incidente, e.g., sobre combustíveis; foram processados 62 pedidos de matrícula de cortesia em estabelecimento de ensino superior (IES); e, finalmente, foram encaminhadas ao Hospital das Forças Armadas 96 solicitações de atendimento ao Corpo Diplomático. ATIVIDADES Privilégios e Imunidades Certificados de Propriedade de Veículos Emitidos e renovados Formulários de Desembaraço Aduaneiro Emitidos Carteiras de Identidade Emitidas para Membros de Missões Estrangeiras Solicitações referentes à isenção de ICMS e à restituição do tributo incidente Pedidos de matrícula de cortesia em estabelecimento de ensino superior Solicitações de atendimento ao Corpo Diplomático Unidade de Medida 2008 Certificados Formulários Carteiras Solicitações Pedidos 62 Solicitações INDICADOR OU PARÂMETRO UTILIZADO PARA AVALIAR O DESEMPENHO DA GESTÃO INSTITUCIONAL SOB EXAME NAS CONTAS: O indicador utilizado para avaliação é o número de eventos e o número de Missões Oficiais do Presidente e do Vice-presidente da República ao Exterior apresentados como metas desta Unidade Gestora no Plano Plurianual DESCRIÇÃO (O QUE PRETENDE MEDIR) E TIPO DE INDICADOR (DE EFICÁCIA, DE EFICIÊNCIA OU DE EFETIVIDADE): O Indicador utilizado para avaliar o desempenho da gestão pretende medir a eficiência da UG, apresentando a razão entre as metas físicas e financeiras realizadas e as metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE MEDIÇÃO: C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 4

5 A fórmula de cálculo do indicador ( I ) é apresentada a seguir: I = Metas Físicas e Financeiras Realizadas Metas Físicas e Financeiras Previstas na Lei Orçamentária Ação 2543: I 1 = 191/200 = 0,955 Ação 6218: I 2 = 34/12 = 2,833 As variáveis foram medidas por meio de pesquisas nos registros dos eventos realizados e no Plano Plurianual RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO/MEDIÇÃO: O responsável pelo cálculo do indicador é o setor de Contabilidade do Cerimonial e a responsável pela medição é a Sub-Chefia do Cerimonial AVALIAÇÃO DO RESULTADO, INDICANDO AS CAUSAS DE SUCESSO OU INSUCESSO: Para o custeio de suas funções, o Cerimonial é responsável pela gestão orçamentária e financeira do PROGRAMA DE TRABALHO PTRES A seguir, são apresentadas as informações orçamentárias e financeiras para este programa de trabalho. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS À CONTA DO PROGRAMA DE TRABALHO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Discriminação Valor Total (R$) 01. Recursos Orçamentários Previstos: , Créditos Orçamentários Recebidos: , Recursos Financeiros Recebidos: , Recursos Comprometidos (Empenhos): , Saldo Orçamentário Não-Empenhado: , Despesa Realizada (Ordens Bancárias): , Saldo Restos a Pagar/08: , Limite de Saque com Vinculação de Pagamento: ,14 Como fica demonstrado pelo cálculo dos indicadores, o Cerimonial atingiu um índice de quase 100% em uma meta e um índice extremamente superior a 100% na outra. Além disso, a Unidade Gestora realizou uma economia de recursos orçamentários de R$ ,93, configurando, desta maneira, um resultado extremamente positivo. Importante ressaltar que, durante o exercício de 2008, foram encaminhados os procedimentos licitatórios necessários para diversos dos setores relativos às atividades do Cerimonial, considerando o vencimento dos contratos em vigor, bem como a renovação dos contratos de prestação de serviços continuados, com resultados extremamente positivos para esta Unidade Gestora, que possibilitaram a redução do volume dos documentos de gestão orçamentária e financeira emitidos Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimados: Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso e responsáveis pela implementação das medidas: 3. IFORMAÇÕES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS, CONFORME QUADRO II.A INFORMAÇÕES SOBRE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME QUADRO II.A.2. C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 5

6 ANO DE INSCRIÇÃO RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS , , , , , INSCRITOS CANCELADOS PAGOS A PAGAR INSCRITOS CANCELADOS PAGOS A PAGAR 5. INFORMAÇÕES SOBRE AS TRÂNSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO OU CONTRIBUIÇÃO, CONFORME QUADRO II.A INFORMAÇÕES SOBRE AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS, EM ESPECIAL QUANTO À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E OS OBJETIVOS A QUE SE DESTINAREM. Não se aplica 7. DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS, OCORRIDOS NO ANO E ACUMULADOS ATÉ O PERÍODO EM EXAME. 8. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA, CONFORME MODELO DOS QUADROS II.A.5 A II.A DECLARAÇÃO DO GESTOR DE QUE OS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DA RENÚNCIA, BEM COMO DA CONTRAPARTIDA COMPROVARAM, NO EXERCÍCIO, QUE SE ENCNTRAM EM SITUAÇÃO REGULAR COM OS PAGAMENTOS DOS TRIBUTOS JUNTOS À SRFB, AO FGTS E À SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME MODELO NO QUADRO II.A RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS OPERAÇÕS DE FUNDOS. 11. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS VALORES GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO, DISCRIMINANDO O TOTAL E A QUANTIDADE DE DESPESAS PAGAS MEDIANTE FATURA E DE SAQUES NO PERÍODO A QUE SE REFERE O RELATÓRIO DE GESTÃO, CONSIDERANDO O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE GESTÃO E OS DOIS EXERCÍCIOS ANTERIORES. 12. INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO, CONFORME DISPOSTO ABAIXO: NÚMERO DO RELATÓRIO: Relatório Sintético de Auditoria de Gestão n.º 06/ DESCRIÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES: O Controle Interno apontou que: - A Unidade recolheu, indevidamente, o percentual de 5,85% referente aos impostos previstos na IN/SRF/N o 480/2004, tendo em vista que a empresa apresentou a Declaração de opção pelo SIMPLES, de acordo com art. 4 o da Instrução Normativa acima mencionada. (Processo N o 172/2007) - Os processos não foram devidamente numerados, em inobservância ao art. 38 da Lei n o 8.666/93. (Processos N o s 22, 74 e 76/2007) - Não foi aposta na capa dos processos a data da conformidade diária, contrariando o previsto no parágrafo 2 o do art. 1 o da IN/STN/SFC/N o 04/2000. (Processos N o s 201, 210, 211, 238, 255, 261, 272 e 285/2007) - Os documentos fiscais referentes às despesas realizadas, anexados aos processos, estão com a data C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 6

7 limite para emissão vencida, o que contraria o previsto no item n o do Acórdão n o 67/2000/ - TCU Plenário. (Processos N o s 35, 238, 255, 261, 272 e 285/2007) - De acordo com o cupom fiscal anexado ao processo, a Unidade realizou pagamento de bebidas alcoólicas, contrariando o previsto no item n o do Acórdão n o 2184/2005 TCU Plenário. (Processo N o 121/2007) - Quanto aos Contratos n o s 07 e 08/2005 Nostrudon Comércio e Representações Ltda., em 28/11/2006, foi formalizado o 1 o Termo Aditivo, visando a sua prorrogação até 28/11/2007 e à inclusão de cláusula de garantia. Na documentação referente aos contratos não se encontra a respectiva caução de seguradora relativa á garantia. No ofício de 08 de janeiro de 2007, a firma informou ao Ministério das Relações Exteriores que se encontravam em fase final de aprovação os documentos da seguradora referentes à caução dos contratos n o s 07 e 08/ PROVIDÊNCIAS ADOTADAS: A Unidade, depois de ter analisado o relatório da CISET, corrigiu os procedimentos apontados, passando a adotar todas as recomendações descritas no referido relatório. 13. INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO, CONFORME DISPOSTO ABAIXO: NÚMERO DAS DECISÕES OU ACÓRDÃOS: Acórdão n o 1110/2007 TCU 1 a Câmara, Acórdão n o 2885/2008 TCU 2 a Câmara, Acórdão n o 1658/2008 TCU Plenário e Acórdão 1271/ a Câmara TCU DESCRIÇÃO DA DETERMINAÇÃO OU DA RECOMENDAÇÃO: As contas do Cerimonial relativas ao exercício de 2005 foram julgadas Regulares com ressalvas, pelo Tribunal de Contas da União. A Corte de Contas determinou à UG que: - Informe nas próximas contas sobre o cumprimento das Relações n o 63 da Ata 28/ a Câmara, relativo às contas de 2004 objeto do TC n o / Observe, doravante, o disposto no art. 3 o da Instrução Normativa Conjunta 4/STN/SFC/2000, quanto à obrigatoriedade do registro da conformidade de suporte documental. - Atente para a vigência dos créditos orçamentários no estabelecimento da duração dos contratos, acostando aos autos a devida justificativa para eventuais prorrogações previstas no edital, nos termos do 2 o, inciso II, do art. 57 da Lei n o 8.666/ Inclua, nos próximos editais com exigência de apresentação de amostra, informação relativa aos testes de qualidade, cujos resultados devem ser baseados em pareceres técnicos. - Faça constar, do processo, em futuras licitações, apenas aqueles documentos estritamente necessários à sua formalização, sem descurar, no entanto, dos Termos de Homologação realizados pelo Ordenador de Despesas da Unidade. - Faça constar, do instrumento convocatório, a informação de que, na reformulação da planilha, a empresa deverá demonstrar os novos preços proporcionalmente, em cada item do objeto, inclusive na prestação de serviços de colocação e retirada, ou, se for o caso, realizar a licitação com a cotação por item, numa outra modalidade de certame. - Abstenha-se de utilizar pesquisas de mercado extraídas de processos anulados, uma vez que, além de constituir ato ilegal, pode não refletir a realidade do mercado na ocasião. - Defina com clareza, concisão, objetividade e transparência o objeto das licitações, a fim de evitar a interposição de recursos e representações pelos licitantes interessados no certame. - No que tange ao Terceiro Termo Aditivo aos Contratos n o s 6/2, 7/2 e 8/2 Brasília Rent a Car Locação de veículos nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. - Informe as providências adotadas com vistas ao ressarcimento ao Erário da importância paga indevidamente à empresa Brasília Rent a Car; - Indique, nos pedidos de locação, o local, a data e o horário para a apresentação do veículo; - Adote medidas para apurar os pagamentos feitos a maior e solicitar da empresa o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, além de rever os procedimentos e critérios para a contratação dos referidos serviços e, se for o caso, incluir em projeto básico do próximo processo licitatório item que contemple a diária para locação de veículo por período superior a 10 horas. - Conduza com transparência os procedimentos para execução das despesas, de modo a propiciar igualdade de condições entre as empresas interessadas. - Junte os documentos originais de faxes de solicitação de locação de veículos aos processos de C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 7

8 pagamentos. - Exija da empresa Brasília Rent a Car a apresentação de nota fiscal de prestação de serviço modelo 3. - Solicite às empresas inscritas como optantes pelo Simples a declaração constante do Anexo IV do art. 4 o da IN/SRF n o 480/ Observe o Decreto n o /1986 (art. 40), quanto à obrigatoriedade de assinatura, firma ou rubrica em documentos e processos. - Observe a Instrução Normativa SRF n o 480/2004, quanto à obrigatoriedade de recolhimento de impostos. - Observe o Plano de Contas da Administração Pública Federal, quanto à classificação das despesas em subitens adequados. - Observe o Acórdão n o 483/2006 Primeira Câmara, da Relação n o 10/2006, inserido na Ata n o 7/2006 (subitem 1.4), quanto a fazer constar do processo de pagamento a consulta ao SICAF anterior à contratação da empresa. - Faça constar da solicitação de serviços de hospedagem, a relação de todos os servidores participantes dos eventos programados pela Unidade. - Faça constar do processo de pagamento, a solicitação do material e/ou serviços. - Evite, no futuro, a utilização de recursos do orçamento vigente para pagamento de despesas inscritas em Restos a Pagar. As contas do Cerimonial relativas ao exercício de 2006 foram julgadas Regulares com ressalvas, pelo Tribunal de Contas da União. A Corte de Contas determinou à UG que: - Cumpra fielmente as determinações constantes da Decisão Normativa TCU n o 81, de 06/12/ Mantenha atualizada a conformidade de suporte documental e diária da Unidade, como determina a legislação em vigor. - Acompanhe e fiscalize, nos termos do art. 67 da Lei n o 8.666/93, o contrato n o 8/2004, de modo a evitar pagamentos indevidos à empresa contratada, devido ao fornecimento de refeição sem cobertura contratual. - Inclua nos futuros editais e contratos a exigência prevista no art. 56 da Lei n o 8.666/93, ou seja, a apresentação, por parte das empresas a serem contratadas da garantia como forma de minimizar eventuais riscos por descumprimento de contrato. - Cumpra o disposto no art. 63 da Lei n o 4.320/64 e na Decisão n o 279/2000 TCU 2 a Câmara no sentido de fazer constar o Atesto da nota fiscal de entrada do material na Unidade, devidamente especificado quanto ao valor e à quantidade. O Tribunal de Contas da União determinou ao Cerimonial: - que, quando da elaboração de licitação e celebração de contrato para aquisição de flores e prestação de serviços de instalação e confecção de arranjos florais, inclua no objeto a aquisição de flores, ou alternativamente, realize procedimento licitatório para aquisição de flores e outro para os serviços de instalação e confecção de arranjos florais. - que, quando das futuras contratações, abstenha-se de utilizar o inciso II do art. 57 da Lei n o 8.666/93 para promover a prorrogação de contrato referente aos serviços de arranjos florais por não encontrar guarida nesse dispositivo legal. - que, observe a formalização necessária aos documentos relacionados com os certames licitatórios, bem como aos contratos e seus aditamentos em consonância com o art. 60 da Lei n o 8.666/93 e o 1 o, art. 22 da Lei n o 9.784/99. - que, por ocasião da elaboração de processos licitatórios e dos contratos, providencie a numeração das páginas, atendendo ao disposto no art. 38 da Lei n o 8.666/93 e 4 o, e no art. 22 da Lei n o 9.784/99. Que, quando da elaboração de licitações, efetue pesquisa de preços no mercado a fim de buscar C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 8

9 C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 9

10 C:\Documents and Settings\mximenez\Meus documentos\word\relatorio_de_gestão_cerimonial_mre_2008.doc 10