FABIO SCHVARTSMAN DIRETOR GERAL DEZEMBRO DE 2015

Transcrição

1 DEZEMBRO DE 2015

2 FABIO SCHVARTSMAN DIRETOR GERAL DEZEMBRO DE 2015

3 PILARES DA GESTÃO EFICIÊNCIA DE CUSTOS GENTE& GESTÃO GOVERNANÇA AUMENTOS DE CAPACIDADE RESULTADOS PUMA FUTURO

4 EFICIÊNCIA DE CUSTOS DE 2011 A 2013 APIMEC 2013 REDUÇÃO DE CUSTOS E MUDANÇA DAS PRÁTICAS COMERCIAIS MONTE ALEGRE, PR OTACÍLIO COSTA, SC CORREIA PINTO, SC UNIDADE FLORESTAL PRIMARIZAÇÕES MECANIZAÇÃO DA SILVICULTURA E COLHEITA INVESTIMENTOS DE ALTO RETORNO AMPLIAÇÃO DA EVAPORAÇÃO OTACÍLIO COSTA E MONTE ALEGRE CALDEIRAS DE BIOMASSA OTACÍLIO COSTA E CORREIA PINTO LINHA DE ALTA TENSÃO MONTE ALEGRE AMPLIAÇÃO DA CONVERSÃO NOVA ONDULADEIRA JUNDIAÍ DISTR. IND. NOVA ONDULADEIRA GOIANA, PE NOVA LINHA DE SACOS INDUSTRIAIS GOIANA, PE NOVAS IMPRESSORAS PARA CAIXAS DE PAPELÃO

5 GENTE & GESTÃO TRABALHO EM EQUIPE E INCENTIVOS ADEQUADOS FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES Novas métricas de remuneração: objetivos individuais e coletivos Metas agressivas Remuneração variável ligada aos resultados de curto e longo prazos Incentivos de longo prazo através de stock matching novos diretores 61 novos gerentes Meritocracia: time de alta performance

6 CAPITALIZAÇÃO PUMA MELHORIA DE GOVERNANÇA Criação das UNITS 100% de tag along rights aumento da liquidez direitos econômicos iguais MIGRAÇÃO PARA NÍVEL 2 DE GOVERNANÇA DO IBOVESPA KLBN11

7 CRESCIMENTO DE CAPACIDADE DESGARGALAMENTOS 2,0 mm tons 1,7 mm tons conversão papéis cartões EXPANSÕES EM PAPÉIS E CARTÕES Correia Pinto Máquina 9 de Cartões - MA Goiana Angatuba Piracicaba conversão papéis cartões

8 RESULTADOS CONSISTENTES 17º TRIMESTRE DE CRESCIMENTO CONSECUTIVO EBITDA Ajustado UDM R$ milhões UDM: últimos doze meses VOLUME DE VENDAS UDM excluindo madeira milhões de toneladas jun 11 set 11 dez 11 mar 12 jun 12 set 12 dez 12 mar 13 jun 13 set 13 dez 13 mar 14 jun 14 set 14 dez 14 mar 15 jun 15 set 15

9 PUMA 3,5 mm tons energia celulose fluff / fibra longa 2,0 mm tons conversão papéis cartões CONCLUSÃO PUMA celulose de fibra curta conversão papéis cartões

10 ANTONIO SERGIO ALFANO DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DEZEMBRO DE 2015

11 DESTAQUE 3T15 KLABIN É ELEITA EMPRESA DE VALOR 2015 REAFIRMOU O RATING GRAU DE INVESTIMENTO DE BBB-, MESMO COM REBAIXAMENTO DO GRAU SOBERANO ÓTIMO DESEMPENHO OPERACIONAL

12 VOLUME E RECEITA DE VENDAS VOLUME DE VENDAS excluindo madeira - mil tons RECEITA LÍQUIDA R$ milhões % % exportação % % 69% 67% 76% 67% mercado interno 3T14 3T15 3T14 3T15

13 EBITDA AJUSTADO CRESCIMENTO CONSISTENTE UDM: últimos doze meses COMPARAÇÃO TRIMESTRAL R$ milhões COMPARAÇÃO 9 MESES R$ milhões T14 3T15 9M14 9M15

14 CAPEX CAPEX R$ milhões E 2016E manutenção projetos especiais e expansões projeto PUMA total

15 JOSÉ TOTTI DIRETOR FLORESTAL DEZEMBRO DE 2015

16 ÁREA FLORESTAL São Paulo São Paulo Paraná Paraná Santa Catarina Santa Catarina

17 ÁREA FLORESTAL TOTAL DE TERRA ÁREA FLORESTAL SC, SP e PR FLORESTAS PLANTADAS 235 mil hectares MATAS NATIVAS PRESERVADAS 211 mil hectares 141 mil hectares 91 mil hectares PINUS EUCALIPTO

18 COMPETITIVIDADE FLORESTAL alta produtividade m3/ha/ano (ano de corte) mix de fibras custo de madeira posta fábrica manejo sustentável aceitação da comunidade Klabin MA PR com PUMA 66 Km Klabin SC Brasil pinus eucalipto SC 74 Km plantações em mosaico parcerias Brasil: pinus 16 anos e euca 7 anos Fonte: Ibá, Poyry e dados Klabin

19 ALTA PRODUTIVIDADE IMA EUCALIPTO ano de plantio - Projeção (m3/ha/ano) IMA PINUS ano de plantio - Projeção (m3/ha/ano)

20 ALTA PRODUTIVIDADE SOLO Os solos da Klabin apresentam boa profundidade, permeabilidade e drenagem 52% Latossolo 27% 1% Neossolo quartz 6% Neossolo litólico 14% PRECIPITAÇÃO E TEMPERATURA Precipitação média anual de mm na região de Monte Alegre Regime de chuvas com excedente hídrico e sem estação seca Cambissolo Argissolo LATOSSOLO CAMBISSOLO ARGISSOLO NEOSSOLO LITÓLICO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 0

21 MIX DE FIBRAS FIBRA LONGA Resistência MERCADOS Fraldas e absorventes Embalagens 141 mil hectares 91 mil hectares FIBRA CURTA Maciez Alta qualidade de impressão MERCADOS Tissue, P&W e Specialties

22 FOCO EM CUSTOS ECONOMIA R$ MM 42 Considerando os três ciclos de redução de custo, exclusivamente (não inclui investimentos), a Klabin Florestal obteve economia de R$ 79 MM* 25 real 1º ciclo 2012 real 2º ciclo real 3º ciclo 2014 *Não inclui ganhos com projetos de primarizações

23 Área Florestal Paraná DISTÂNCIA MÉDIA DAS FLORESTAS - PR 66 Km

24 Área Florestal Santa Catarina DISTÂNCIA MÉDIA DAS FLORESTAS - SC 74 Km

25 PLANTAÇÕES EM MOSAICO 2,6 MIL KM CORREDORES ECOLÓGICOS NA FAZENDA MONTE ALEGRE (PR) Protegem o solo e a biodiversidade Regularizam fluxo hídrico Áreas preservadas representam mais de 40% da área florestal total da Klabin

26 ACEITAÇÃO DA COMUNIDADE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS INCREMENTAL GERADO PELA NOVA FÁBRICA A 12 MUNICÍPIOS Ortigueira, Cândido de Abreu, Congonhinhas, Curiúva, Imbaú, Reserva, Rio Branco do Ivaí, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania

27 ACEITAÇÃO DA COMUNIDADE FOMENTO NOSSO MODELO DE FOMENTO É FOCADO EM PEQUENAS PROPRIEDADES FOMENTADOS HECTARES FINANCIADOS HECTARES CERTIFICADOS FSC 3 CAMINHÕES PIPA +10 EVENTUAIS RELAÇÕES COM VIZINHOS 200 REUNIÕES PESSOAS Distância de plantio Bordadura de estradas Conservação da água Trânsito em dias de chuva

28 NÚMEROS DA FLORESTAL Km de estradas COLABORADORES Próprios: Terceiros: Total: Puma: equipamentos inclui Colheita, Baldeio, Biomassa, Silvicultura, Carregamento 260 equipamentos (PUMA) CONSUMO DAS mil tucc FÁBRICAS mil tucc PUMA 350 caminhões próprios + terceiros, incluindo estradas e biomassa 480 caminhões (PUMA) 340 mil viagens por ano em toda a Florestal após PUMA

29 FRANCISCO RAZZOLINI DIRETOR DE PROJETOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL SADI CARLOS DE OLIVEIRA DIRETOR DA UNIDADE DE ORTIGUEIRA DEZEMBRO DE 2015

30 PROJETO PUMA

31 LOCALIZAÇÃO PARANÁ ORTIGUEIRA PUMA 23 Km MONTE ALEGRE TELÊMACO BORBA IMBAÚ

32 LAYOUT INICIAL

33 BASES DO PROJETO CAPACIDADE START UP ENERGIA kt eucalipto 400 kt fibra longa 1º trimestre de MW

34 PRODUÇÃO DE FIBRAS PRODUÇÃO DE 3 TIPOS DIFERENTES DE FIBRAS VENDAS COMBINADAS PARA UM MESMO CLIENTE CELULOSE DE EUCALIPTO BEKP EM FARDOS CELULOSE DE PINUS BSKP EM FARDOS CELULOSE FLUFF EM BOBINAS FEITA COM POLPA DE PINUS

35 COMO EVOLUÍMOS?

36 APIMEC 2015 APIMEC % 25% do projeto concluído, dentro do cronograma Previsão do startup: MARÇO DE % avanço do projeto até final de outubro de % Previsão do startup: MARÇO DE 2016

37 APIMEC 2014 PÁTIO DE MADEIRA

38 APIMEC 2015 PÁTIO DE MADEIRA

39 APIMEC 2014 LINHA DE FIBRAS

40 APIMEC 2015 LINHA DE FIBRAS linha EUCALIPTO ADt/d 2 linhas de polpa branqueada linha PINUS ADt/d

41 APIMEC 2014 CAUSTIFICAÇÃO E FORNOS

42 APIMEC 2015 CAUSTIFICAÇÃO E FORNOS

43 APIMEC 2014 SECAGEM

44 APIMEC 2015 SECAGEM linha EUCALIPTO ADt/d de fardos (BEKP) 2 linhas de secagem linha PINUS ADt/d de fardos (BSKP) e bobinas (fluff)

45 APIMEC 2014 CALDEIRAS

46 APIMEC 2015 CALDEIRAS

47 2 TURBO GERADORES x 165 MWh APIMEC 2014 TURBO GERADORES

48 APIMEC 2015 TURBO GERADORES

49 FERROVIA, LOCOMOTIVAS, ARMAZENAGEM PARANAGUÁ E VAGÕES EM 2015

50 O QUE JÁ ESTÁ FUNCIONANDO?

51 LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBSTAÇÃO DE ENERGIA 230KV INÍCIO EM 05/2015

52 CAPTAÇÃO DE ÁGUA

53 CALDEIRA AUXILIAR INÍCIO DA GERAÇÃO DE VAPOR 21/10/15

54 CALDEIRA DE BIOMASSA INÍCIO DA GERAÇÃO DE VAPOR 02/11/2015

55 OPERAÇÕES NA SALA DE CONTROLE INÍCIO EM 2015

56 PRÓXIMOS PASSOS DEZEMBRO DEZEMBRO JANEIRO JAN e FEV FEVEREIRO MARÇO INÍCIO DA GERAÇÃO DE VAPOR COM BIOMASSA SOPRAGEM DAS LINHAS DE VAPOR LIBERAÇÃO PARA FECHAMENTO DAS TURBINAS COMISSIONA- MENTO DAS PLANTAS INÍCIO DA GERAÇÃO ENERGIA TG 1 PARTIDA DA LINHA DE FIBRAS

57 UNIDADE CELULOSE ESTRUTURA PREPARADA 92% DAS EQUIPES CONTRATADAS 587 CONTRAÇÕES PREVISTAS 544 CONTRATADOS ORIGEM DOS CONTRATADOS QUADRO OPERACIONAL 50% KLABIN 50% OUTROS 84% GESTÃO coord. assist. espec. 96% PAINEL líderes técnicos 95% ÁREA operadores

58 DIRETORIA INDUSTRIAL UNIDADE CELULOSE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COORDENAÇÃO DE FÁBRICA FIBRAS / QUALIDADE Preparo Madeira RECUPERAÇÃO / UTILIDADES Caldeira Recuperação MANUTENÇÃO Fibras ESTRUTURA OTIMIZADA EXPERIÊNCIA INTERNA Fabricação Celulose Biomassa Secagem SINERGIAS Secagem Energia Recup./Utilidades Laboratório/ Processos Água/Efluentes Oficina Central

59 VÍDEO

60 FECHAMENTO FABIO SCHVARTSMAN DIRETOR GERAL DEZEMBRO DE 2015

61 EBITDA Ajustado UDM R$ milhões KLABIN PREPARADA PARA CRESCER máquina de papel 10 máquina de papel 11 corte de custos e mix de vendas Projeto Puma jun2011 set RESULTADOS CONSISTENTES CRESCIMENTO FUTURO

62 RELAÇÕES COM INVESTIDORES (11)