Auditoria Documental de Saúde e Segurança. Autores: Bruno Pimentel dos Anjos e Marcio Garcia Barbosa

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1 Auditoria Documental de Saúde e Segurança Autores: Bruno Pimentel dos Anjos e Marcio Garcia Barbosa Setembro/2013

2 Estado da Bahia COELBA km de rede de distribuição transformadores 328 subestações Área de Concessão km 2 Municípios Atendidos 415 Número de Clientes 5,3 milhões Número de Habitantes Força de Trabalho Agências 46 Coelba Serviços 446 Unidades Móveis 15 Frota Própria de veículos 595 BARREIRAS BOM J LAPA IBOTIRAMA GUANAMBI JUAZEIRO IRECÊ BRUMADO SR. BONFIM JACOBINA ITABERABA FEIRA V. CONQUISTA ITABUNA T. FREITAS STO A. J. JEQUIÉ VALENÇA P. AFONSO R. POMBAL SERRINHA CAMAMU P. SEGURO ALAG. SALVADOR Base: Junho/13

3 Missão Coelba Ser a energia que movimenta e ilumina a vida para o bem estar e o desenvolvimento da sociedade, com eficiência, qualidade, segurança, sustentabilidade e respeito ao indivíduo. Visão Ser admirada pelos clientes, governo, investidores e colaboradores e reconhecida, nacionalmente, como referência em inovação, padrões de operação, qualidade de atendimento, rentabilidade e crescimento. Valores Segurança Pessoas Respeito pelo Cliente Inovação e Empreendedorismo Atuação sem Fronteiras Sustentabilidade Criação de Valor Integridade Excelência

4 Departamento de Saúde e Segurança Missão Prevenir acidentes e doenças ocupacionais, promovendo ambiente seguro e saudável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos empregados. Visão Posicionar a Coelba entre as 10 melhores distribuidoras de energia elétrica até 2014, considerando os indicadores de acidentalidade Funcoge/Abradee. 4

5 Políticas de Saúde e Segurança Adotar a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, a redução dos riscos ambientais e a otimização da qualidade de vida dos seus colaboradores como diretrizes empresariais permanentes; Projetar, construir manter e operar suas instalações de forma a assegurar a integridade física dos colaboradores (próprios e das Empresas Prestadoras de Serviços EPS) e da comunidade em geral; Exigir que o padrão de serviços, bem como o controle de riscos de acidentes e doenças ocupacionais das EPS, seja equivalente ao praticado pelas empresas do Grupo Neoenergia; Disseminar na comunidade a responsabilidade pelas ações preventivas quanto aos riscos decorrentes da energia elétrica por meio de campanhas permanentes; Garantir aos empregados próprios e das EPS o direito de interromper suas tarefas sempre que constatadas evidências de riscos graves e iminentes para a sua saúde e segurança pessoal ou para a de terceiros; Cumprir a legislação vigente, as Normas Regulamentadoras (NR) e os preceitos internos aplicáveis. 5

6 Introdução Este projeto consiste no desenvolvimento e implementação de modelo de Auditoria de Saúde e Segurança, visando verificar o cumprimento da legislação vigente e Normas Regulamentadoras (NRs) pelas Empresas Prestadoras de Serviços (EPS) da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), em consonância com as Políticas e Diretrizes de Saúde e Segurança do Grupo Neoenergia.

7 Metodologia: Para realização da auditoria, aplica-se check list elaborado com aproximadamente 400 itens de verificação, tornando possível calcular a nota global das EPS, bem como o índice de conformidade em relação a cada NR. Com as informações disponíveis, foi possível consolidar todos os dados e desenvolver mapas, rankings e estatísticas que apontam de forma incisiva a situação de cada empresa. Através de gráficos modernos, como o modelo teia de aranha, a visualização das inconformidades e pontos de melhorias tornam-se extremamente simples possibilitando um entendimento mais fácil e amplo da situação de cada empresa e gerando um banco de dados atualizado e confiável para os gestores do grupo Neoenergia.

8 RESULTADOS 2012 Total de 29 EPS 23 Âncoras 6 Auxiliares Itens Avaliados: Conformes: Não Conformes: Nota Global (0 a 10): 7,6 BARREIRAS BOM J LAPA P. AFONSO JUAZEIRO SR. BONFIM R. POMBAL IRECÊ JACOBINA SERRINHA ALAG. IBOTIRAMA FEIRA ITABERABA SALVADOR STO A. J. JEQUIÉ BRUMADO VALENÇA GUANAMBI Ipiau Auditoria Documental -Out/12 V. CONQUISTA ITABUNA 24% 76% P. SEGURO T. FREITAS Conformes Inconformes/Notificados 8

9 Auditoria de Saúde e Segurança em EPS 2012 Média = 7,6 9

10 Região Norte Empresas Auditadas: 2 Notificadas: 2 (100%) EPS Âncoras = 5 MOREL UEN 22 EPS Auxiliar = 1 ORCA UEN 16 BARREI RAS IBOTIRAM A UEN 12 JUAZEIRO UEN 15 IRECÊ UEN 17 B.J.DA LAPA UEN 10 BRUMADO UEN 17 GUANAMBI UEN13 SR.BONFIM UEN 14 P.AFONSO UEN 9 UEN V.CONQUISTA 20 ITAB UNA UEN 21 EUNÁPOLIS UEN 8 R.DO POMB AL UEN 7 ALAGOIN UEN22 JACOBINA UEN 23 F NORTE SERRINHA UEN 6 ITABERABA UEN 5 FEIRA HAS UEN 19 S.ªJESUS IPIAU UEN 4 CAMAÇARI UEN 2 PIRAJÁ UEN 21 TX. FREITAS UEN = Unidade Estratégica de Negócios 10

11 Município: Jacobina Data: 26/10/12 Atividade: Empresa Âncora Resumo e Nota Global Itens avaliados 177 Conformes 148 Não conformes 29 Nota Auditoria (0 a 10) 8,4 Principais Conformidades Foi evidenciado que a CIPA possui plano de trabalho; Treinamentos da CIPA com carga horária de 20 horas; Fornece aos empregados, gratuitamente, EPIs adequados. Principais Inconformidades A empresa não elabora ordens de serviços; Não solicitou a aprovação de suas instalações; Não possui PCMAT; A CIPA não está dimensionada conforme NR-5; EPS MOREL UEN 22 O PPRA não contempla planejamento anual e metas. POLÍTICAS DE S&S LEI Nº NR-24 NR-23 PSS NR-19 Índice de Conformidade (%) RECEPÇÃO/INSPEÇÕES NR-18 NR NR-17 NR-2 NR-10 NR-4 NR-9 NR-5 NR-6 NR-7 NR-8 11

12 EPS ORCA AUX. NORTE Município: Senhor do Bonfim Data: 04/09/12 Atividade: Linha Viva Resumo e Nota Global Itens avaliados 150 Conformes 139 Não conformes 11 Nota Auditoria (0 a 10) 9,3 POLÍTICAS DE S&S Índice de Conformidade (%) PSS NR NR-2 NR-4 Principais Conformidades A EPS treina o trabalhador sobre uso adequado de EPIs; O SESMT está dimensionado corretamente, conforme NR-4; EPS possui ordem de serviço e dá ciência aos empregados; LEI Nº NR NR-5 NR-6 PPRA e PCMSO elaborados e em execução; EPS possui Programa de Saúde e Segurança. NR-23 NR-7 Principais Inconformidades A empresa não solicitou a aprovação de suas instalações; NR-17 NR-8 Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho; NR-10 NR-9 Ausência de laudo técnico de periculosidade; A CIPA não elaborou mapa de riscos. 12

13 Região Sudoeste Empresas Auditadas: 2 Notificadas: 2 (100%) EPS Âncora = 2 ELETEC UEN 09 EPCL UEN 10 UEN = Unidade Estratégica de Negócios 13

14 EPS ELETEC UEN 09 Município: Vitória da Conquista Data: 10/08/12 Atividade: Empresa Âncora Resumo e Nota Global Itens avaliados 172 Índice de Conformidade (%) Conformes 107 Não conformes 65 Nota Auditoria (0 a 10) 6,2 RECEPÇÃO/INSPEÇÕES PSS NR NR-2 NR-4 Principais Conformidades POLÍTICAS DE S&S NR-5 O dimensionamento da CIPA está conforme NR-5; A EPS fornece EPIs gratuitamente para os empregados; As edificações estão de acordo com a NR-8; O PCMSO foi elaborado e implementado. LEI Nº NR NR-6 NR-7 Principais Inconformidades NR-23 NR-8 O PPRA não foi elaborado e implementado; EPS não elabora ordem de serviço sobre saúde e segurança; A empresa não solicitou a aprovação de suas instalações; NR-19 NR-18 NR-17 NR-10 NR-9 O dimensionamento do SESMT não está conforme NR-4; EPS não possui PCMAT. 14

15 Município: Brumado Data: 26/06/12 Atividade: Empresa Âncora Resumo e Nota Global Itens avaliados 173 Conformes 136 Não conformes 37 Nota Auditoria (0 a 10) 7,9 Principais Conformidades A EPS possui Programa de Saúde e Segurança (PSS); A empresa fornece os EPIs gratuitamente; As edificações estão de acordo com a NR-8; EPS EPCL UEN 10 As vestimentas de trabalho são adequadas às atividades. POLÍTICAS DE S&S LEI Nº NR-24 PSS Índice de Conformidade (%) RECEPÇÃO/INSPEÇÕES NR NR-2 NR-4 NR-5 NR-6 NR-7 Principais Inconformidades NR-23 NR-8 A empresa não solicitou a aprovação de suas instalações; EPIs e EPCs sem testes elétricos ou ensaios de laboratório; Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho; NR-19 NR-18 NR-17 NR-10 NR-9 EPS não possui PCMAT; Não possui Políticas de Saúde e Segurança; Não adota medidas de prevenção de incêndios. 15

16 (Logo da Empresa) 2013 Ajustes e Resultados:

17 Município: Jacobina Data: 08/05/13 Atividade: Empresa Âncora Resumo e Nota Global Itens avaliados Conformes Não conformes Nota Auditoria (0 a 10) 8,4 7,7 Principais Conformidades Treinamentos da CIPA com carga horária de 20 horas; Fornece aos empregados EPI s adequados; PPRA e PCMSO elaborados e em execução; Itens Reincidentes Não solicitou a aprovação de suas instalações; Não possui PCMAT; O SESMT não está dimensionado conforme NR-4 A CIPA não está dimensionada conforme NR-5; A CIPA não possui plano de trabalho; Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho; Ausência de laudo técnico de periculosidade; EPS MOREL UEN 22 Não há ordens de serviços dando ciência aos empregados. 17 P OL ÍT IC AS DE S &S L E I Nº R E C E P Ç ÃO/INS P E Ç ÕE S NR -35 NR -24 NR -23 Índic e de C onformidade (%) P S S NR -19 NR -18 NR NR -17 NR NR -10 NR -4 NR -9 NR -5 NR -6 NR -7 NR -8

18 EPS ORCA AUX. NORTE Município: Senhor do Bonfim Data: 07/05/13 Atividade: Linha Viva Resumo e Nota Global Itens avaliados Conformes Não conformes 11 9 Nota Auditoria (0 a 10) 9,3 9,6 Índic e de C onformidade (%) Recepção e Inspeção P S S NR NR -2 NR Principais Conformidades Treina o trabalhador sobre uso adequado de EPIs; SESMT dimensionado conforme NR-4; Possui ordem de serviço e dá ciência aos empregados; P OL ÍT IC AS DE S &S L E I Nº NR -5 NR -6 PPRA e PCMSO elaborados e em execução; EPS possui Programa de Saúde e Segurança. NR -35 NR -7 Itens Reincidentes NR -24 NR -8 Não solicitou a aprovação de suas instalações; Não apresentou PCMSO à CIPA; NR -23 NR -17 NR -10 NR -9 Serviços realizados sem assinatura de profissional

19 EPS ELETEC UEN 09 Município: Vitória da Conquista Data: 04/04/13 Atividade: Empresa Âncora Resumo e Nota Global Itens avaliados Conformes Não conformes Nota Auditoria (0 a 10) 6,2 8,3 Principais Conformidades O dimensionamento da CIPA está conforme NR-5; Fornece EPIs gratuitamente para os empregados; As edificações estão de acordo com a NR-8; PPRA e PCMSO elaborados e em execução; Possui Políticas de Saúde e Segurança; Itens Reincidentes Não elabora ordem de serviço sobre saúde e segurança; Não solicitou a aprovação de suas instalações; P OL ÍT IC AS DE S &S O dimensionamento do SESMT não está conforme NR-4; Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho; Ausência de laudo técnico de periculosidade; Não é feita avaliação quantitativa quanto ao controle de exposição. L E I Nº Índic e de C onformidade (%) R E C E P Ç ÃO/INS P E Ç ÕE S NR -24 NR -23 P S S NR -19 NR -18 NR NR NR -2 NR -10 NR -4 NR -9 NR -5 NR -6 NR -7 NR -8 19

20 EPS EPCL UEN 10 Município: Brumado Data: 03/04/13 Atividade: Empresa Âncora Resumo e Nota Global Itens avaliados Conformes Não conformes Nota Auditoria (0 a 10) 7,9 9,0 Índic e de c onformidade (%) R E C E P Ç ÃO/INS P E Ç ÕE S P S S NR NR -2 NR -4 Principais Conformidades Fornece os EPIs gratuitamente; As edificações estão de acordo com a NR-8; As vestimentas de trabalho são adequadas às atividades. Possui Políticas de Saúde e Segurança. PPRA e PCMSO elaborados e em execução; Itens Reincidentes Não solicitou a aprovação de suas instalações; Ausência de análise ergonômica dos postos de trabalho; Não possui PCMAT; PPRA não foi apresentado à CIPA; Ausência de laudo técnico de periculosidade; Os serviços não realizados mediante permissão formalizada. 20 P OL ÍT IC AS DE S &S L E I Nº NR -24 NR -23 NR -19 NR NR -10 NR NR -9 NR -5 NR -6 NR -7 NR -8

21 OBRIGADO!!!! Autores: 1. Bruno Pimentel dos Anjos - Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho banjos@coelba.com.br tel: (71) Marcio Garcia Barbosa - Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho banjos@coelba.com.br tel:(71)

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