Portaria CAT-42, de
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- Amadeu do Amaral Mota
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1 Portaria CAT-42, de Dispõe sobre a geração e apropriação de crédito acumulado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços - ICMS na hipótese que especifica. O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 72, 4o, 1, 5º, e 400-B do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº , de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria. Artigo 1º - O crédito acumulado gerado em decorrência das operações previstas no artigo 400-B do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto , de 30 de novembro de 2000, observado o disposto no 5º do artigo 72 do Regulamento do ICMS, poderá ser apropriado sem prévia autorização da Secretaria da Fazenda, até o limite de (quarenta mil) UFESPs, desde que o contribuinte apresente, juntamente com o Demonstrativo de Crédito Acumulado e demais documentos e informações previstos no artigo 3º da Portaria CAT-53/96, de 12 de agosto de 1996, o arquivo magnético elaborado de acordo com os "lay-outs" anexos a esta Portaria. Artigo 2º - a elaboração do arquivo magnético de que trata o artigo 1º aplicam-se, subsidiariamente e no que couber, as determinações contidas na Portaria CAT-32/96, de 29 de março de Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. AEXO ÚICO (a que se refere o artigo 1º) Tipo Rel.'01' - Relatório de Entradas de MP, MS e Embalagem 01 Identificação do número do relatório "01" X 02 Descrição do Insumo Descrição do Insumo X 03 Código do Insumo Código do Insumo X 04 Fornecedor Razão social do fornecedor X 05 CPJ Cnpj do Fornecedor X 06 Unidade da Federação Sigla da Unidade da Federação do Fornecedor X 07 Modelo Código do modelo da nota fiscal Série Série da nota fiscal X 09 Sub-série Sub-série da nota fiscal X 10 úmero úmero da nota fiscal Item Item da nota fiscal Data Hora Emissão Data e hora de emissão da nota fiscal, formato (AAAAMMDDHHMMSS) Quantidade do Item da ota Fiscal Quantidade do item da nota fiscal (com 3 casas decimais) Unidade Unidade do item da nota fiscal X 15 Valor Unitário (Milheiro) c/icms Valor Unitário (Milheiro) com ICMS do item da nota fiscal (com 4 casas decimais) Valor Total c/icms Valor Total do item com ICMS (com 2 casas decimais) Alíquota Crédito de ICMS Alíquota Crédito de ICMS (com 2 casas decimais)
2 18 Valor Crédito ICMS Valor Crédito de ICMS (com 2 casas decimais) atureza Item de Estoque "0" = Papel/PapelCartão "1" = Outros Insumos Peso (kg) Peso (Kg) do Item da ota Fiscal (com 3 casas decimais) Data Hora Entrada Data e Hora de Entrada da ota Fiscal, formato (AAAAMMDDHHMMSS) Tipo Rel.'02' - Controle de Estoque Permanente de MP, MS e Embalagem ( Controle Físico/Financeiro --((MAIOR)) uma ficha para cada tipo de material) 01 Data documento Data do documento, formato (AAAAMMDD) Tipo Movimento "E" = Entrada "S" = Saída X 03 Documento Documento X 04 Fornecedor ome do Fornecedor X 05 Quantidade Quantidade (com 3 decimais) Saldo Quantidade Saldo Quantidade (com 3 decimais) Custo Total s/icms Custo Total sem ICMS (com 2 decimais) Saldo Custo Total s/ ICMS Saldo Custo Total sem ICMS (com 2 decimais) Unidade Item Estoque Unidade Item Estoque X 10 Peso Item Estoque Peso Item Estoque (com 3 decimais) Obs: Campo '03' (Documento): Se campo '02' (Tipo Movimento) for uma nota fiscal, este campo deverá conter o número da nota fiscal, item da nota fiscal e a série da nota fiscal; Se campo '02' (Tipo Movimento) for uma requisição de material, este campo deverá conter o número da ordem de serviço e o item da ordem de serviço. Campo '01' (Data do documento) Se campo '02' (Tipo Movimento) for uma nota fiscal, este campo deverá conter a data de emissão da nota fiscal; Se campo '02' (Tipo Movimento) for uma requisição de material, este campo deverá conter a data da ordem de serviço. Tipo Rel.'03 - Relatório da Produção (Matérias Primas) 01 Identificação do número do relatório "03" X 02 Data Hora da Emissão da O.S. Data Hora da Emissão da O.S., formato (AAAAMMDDHHMMSS) úmero da O.S. úmero da O.S X 04 Item da O.S. Item da O.S Razão social do cliente Razão social do cliente X 06 Descrição do Produto Acabado Descrição do Produto Acabado X 07 Código do Produto Acabado Código do Produto Acabado X 08 Descrição do Produto (Papel/PapelCartão) Descrição do Produto (Papel/PapelCartão) X 09 Código do Papel/PapelCartão Código do Papel/PapelCartão X 10 Peso (kg) Peso (kg) do Acabado na Requisição (com 3 casas decimais)
3 11 Preço Total S/ICMS Preço Total sem ICMS (com 2 casas decimais) Devolução "S" = Sim "" = ão X 13 Tipo Movimento "0" = Retorno do material para estoque "1" = Material utilizado na Ordem de serviço X 14 Data Hora da requisição Data e Hora da requisição, formato (AAAAMMDDHHMMSS) úmero da requisição úmero da requisição X 16 Quantidade da requisição Quantidade da requisição (com 3 casas decimais) Setor Requisitante Setor Requisitante X 18 Unidade Unidade do produto acabado X Tipo Rel.'04 - Relatório da Produção (Outros Insumos - a ratear) 01 Identificação do número do relatório "04" X 02 Data Hora Emissão da O.S. Data Hora Emissão da O.S. formato (AAAAMMDDHHMMSS) Descrição do produto (Insumo) Descrição do produto (Insumo) X 04 Código do Produto (Insumo) Código do Produto (Insumo) X 05 Tipo documento Tipo documento X 06 úmero da Requisição úmero da Requisição X 07 Quantidade Quantidade (com 3 casas decimais) Unidade Unidade do Item Estoque X 09 Custo Unitário s/ ICMS Custo Unitário sem ICMS do Item Estoque (com 4 casas decimais) Custo Total s/ ICMS Custo Total sem ICMS do Item Estoque (com 2 casas decimais) Devolução "S"=Sim ""=ão X 12 Tipo Movimento "0" = Retorno do material para estoque "1" = Material utilizado na Ordem de serviço X 13 Setor Requisitante Setor Requisitante X 14 Peso Kg Peso Kg (com 3 casas decimais) Tipo Rel.'05-A' - Relatório (Consolidado) da Produção (Relatórios ) 01 Identificação do número do relatório "5A" X 04 Quantidade Milheiro na O.S. Quantidade Milheiro na O.S. (com 3 casas decimais) Razão social do cliente Razão social do cliente X 06 Descrição do produto (Acabado) Descrição do produto (Acabado) X 07 Código do produto (Acabado) Código do produto (Acabado) X 08 Custo papel/cartão Custo papel/cartão (com 2 decimais) Custo outros insumos Custo outros insumos (com 2 decimais) Custo total Custo total (com 2 decimais) Peso total Peso total (com 3 decimais) Classificação Fiscal Classificação Fiscal X 13 Data Hora OS Data Hora OS, formato (AAAAMMDDHHMMSS)
4 Tipo Rel.'05-B' - Relatório das O.S. na produção com requisições em estoque anteriores a ((MEOR))MM/AAAA do período em análise((maior)) 01 Identificação do número do relatório "5B" X 04 Quantidade Milheiro O.S. Quantidade Milheiro O.S. (com 3 casas decimais) Razão social do cliente Razão social do cliente X 06 Descrição do produto (Acabado) Descrição do produto (Acabado) X 07 Código do produto (Acabado) Código do produto (Acabado) X 08 Custo papel/cartão Custo papel/cartão (com 2 decimais) Custo outros insumos Custo outros insumos (com 2 decimais) Custo total Custo total (com 2 decimais) Peso total Peso total (com 3 decimais) Classificação Fiscal Classificação Fiscal X 13 Data Hora OS Data Hora OS, formato (AAAAMMDDHHMMSS) Tipo Rel.'06' - Relatório dos Produtos em Elaboração (Inacabados) --((MAIOR)) Desdobramento do Relatório '05' 01 Identificação do número do relatório "06" X 04 Quantidade Milheiro O.S. Quantidade Milheiro O.S. (com 3 casas decimais) Razão social do cliente Razão social do cliente X 06 Descrição do produto (Acabado) Descrição do produto (Acabado) X 07 Código do produto (Acabado) Código do produto (Acabado) X 08 Custo papel/cartão Custo papel/cartão (com 2 decimais) Custo outros insumos Custo outros insumos (com 2 decimais) Custo total Custo total (com 2 decimais) Peso total Peso total (com 3 decimais) Classificação Fiscal Classificação Fiscal X 13 Data Hora OS Data Hora OS, formato (AAAAMMDDHHMMSS) Tipo Rel.'07' - Relatório dos Produtos Acabados (transferidos para o Estoque) --((MAIOR)) Desdobramento do Relatório '05' 01 Identificação do número do relatório "07" X 02 Data Hora Emissão da O.S. Data Hora Emissão da O.S., formato (AAAAMMDDHHMMSS) úmero da O.S. úmero da O.S X 04 Item da O.S. Item da O.S Razão social do cliente Razão social do cliente X 06 Descrição do produto (Acabado) Descrição do produto (Acabado) X 07 Código do produto (Acabado) Código do produto (Acabado) X 08 Quantidade Milheiro Quantidade Milheiro do Acabado (com 3 decimais) Custo Total S/ICMS Custo Total sem ICMS (com 2 decimais) Peso total Peso total (kg) (com 3 decimais) Classificação Fiscal Classificação Fiscal X
5 12 Custo Total c/icms Custo Total com ICMS (com 2 decimais) Tipo Rel.'08' - Controle de Estoque Permanente de Produtos Acabados (Controle Físico/Financeiro --((MAIOR)) uma ficha para cada tipo de produto 01 Data documento Data do documento, formato (AAAAMMDD) Tipo Movimento "E" = Entrada "S" = Saída X 03 Documento Documento X 04 Emitente/Destinatário Emitente/Destinatário X 05 Quantidade Quantidade (com 3 decimais) Saldo Quantidade Saldo Quantidade (com 3 decimais) Custo Total s/icms Custo Total sem ICMS (com 2 decimais) Peso Item Estoque Peso Item Estoque (com 3 decimais) Alíquota ICMS Médio Alíquota ICMS Médio Saldo Custo Total s/ ICMS Saldo Custo Total sem ICMS (com 2 decimais) Unidade Item Estoque Unidade Item Estoque X Tipo Rel.'09' - Relatório das Operações de Saídas Geradoras de Crédito Acumulado, Custo e Crédito do ICMS 01 Identificação do número do relatório "09" X 04 Razão social do cliente Razão social do cliente X 05 Descrição do produto (Acabado) Descrição do produto (Acabado) X 06 Data Hora da emissão da F Data Hora da emissão da ota Fiscal, formato (AAAAMMDDHHMMSS) Modelo da nota fiscal Modelo da nota fiscal Série da nota fiscal Série da nota fiscal X 09 Sub-série da nota fiscal Sub-série da nota fiscal X 10 úmero da nota fiscal úmero da nota fiscal Item da ota Fiscal Item da ota Fiscal Quantidade do Item da ota Fiscal Quantidade do Item da ota Fiscal (com 3 decimais) Unidade do Item da ota Fiscal Unidade do Item da ota Fiscal X 14 Preço Unitário do Milheiro Preço Unitário do Milheiro (com 4 decimais) Preço Total do Milheiro Preço Total do Milheiro (com 2 decimais) Custo C/ICMS Custo com ICMS (com 2 decimais) Valor Débito do ICMS Valor Débito do ICMS (com 2 decimais) Código do Produto Acabado Código do Produto Acabado X 19 Peso (kg) do Item da ota Fiscal Peso (kg) do Item da ota Fiscal (com 3 decimais) Devolução "S" = Sim "" = ão X 21 Unidade da Federação Sigla da Unidade da Federação X 22 Valor do Ipi Valor do Ipi (com 2 decimais) Complemento de ota Fiscal "S" = Sim "" = ão X 24 Classificação Fiscal Classificação Fiscal X
6 25 Valor ICMS Valor ICMS (com 2 decimais) Tipo Rel.'10' - Apuração do PMC e IVA pelo verso das GIAS 01 Identificação do número do relatório "A0" X 02 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação Identificação de CFOP Devolução "S" = Sim "" = ão X 04 Ano Mês Ano Mês, formato (AAAAMM) Base Cálculo Icms Base Cálculo Icms (com 2 decimais) Valor Icms Valor Icms (com 2 decimais) Valor Isentas Valor Isentas (com 2 decimais) Valor Outras Valor Outras (com 2 decimais) Tipo 'A4' -Movimentos de Saída Acabado (usado pelo Kardex de Acabados) 01 Identificação do número do relatório "A4" X 02 úmero da O.S. úmero da ordem de serviço X 03 Item da O.S. Item da ordem de serviço Data Hora da O.S. Data hora da ordem de serviço, formato (AAAAMMDDHHMMSS) Quantidade Quantidade da ordem de serviço por item (com 3 decimais) Razão social Razão social do cliente na ordem de serviço X Tipo 'A7' - otas Fiscais de Entrada Anteriores e/ou Requisições Anteriores para Insumos (usado pelo Kardex de Insumos) 01 Identificação do número do relatório "A7" X 02 atureza item estoque "0" = Papel/Papel Cartão "1" = Outros Insumos Tipo Movimento "E" = ota fiscal "S" = Requisição Razão social do fornecedor Razão social do fornecedor X 05 Documento Documento X 06 Data do documento Data do documento, formato (AAAAMMDD) Descrição do insumo Descrição do insumo X 08 Código do insumo Código do insumo X 09 Quantidade Quantidade do item (com 3 decimais) Unidade Unidade X 11 Custo Unitário s/ ICMS Custo Unitário sem ICMS (com 4 decimais) Custo Total s/ ICMS Custo Total sem ICMS (com 2 decimais) Credito ICMS Crédito ICMS (com 2 decimais) Devolução "S" = Sim "" = ão X Obs: Campo '05' (Documento): Se campo '03' (Tipo Movimento) for uma nota fiscal, este campo deverá conter o número da nota fiscal, item da nota fiscal e a série da nota fiscal; Se campo '03' (Tipo Movimento) for uma requisição de material, este campo deverá conter o número da ordem de serviço e o item da ordem de serviço. Campo '06' (Data do documento)
7 Se campo '03' (Tipo Movimento) for uma nota fiscal, este campo deverá conter a data de emissão da nota fiscal; Se campo '03' (Tipo Movimento) for uma requisição de material, este campo deverá conter a data da ordem de serviço. Campo '14' (Devolução) Se campo '03' (Tipo Movimento) for uma nota fiscal, este campo deverá conter o conteúdo ''; Se campo '03' (Tipo Movimento) for uma requisição de material, este campo deverá conter o conteúdo '' se não for uma devolução de material ou 'S' para devolução de material. Tipo 'A8' - Mensagens para as otas Fiscais impressas no relatório das Operações de Saídas Geradoras de Crédito Acumulado, Custo e Crédito do ICMS 01 Identificação do número do relatório "A8" Modelo da nota fiscal Modelo da nota fiscal X 03 Série da nota fiscal Série da nota fiscal X 04 Sub-série da nota fiscal Sub-série da nota fiscal X 05 úmero da nota fiscal úmero da nota fiscal Item da ota Fiscal Item da ota Fiscal Mensagem Mensagem X Obs: Campo '07' (Mensagem) : Este campo deverá conter a mensagem para uma determinada ota Fiscal a ser impressa no (09) Relatório das Operações de Saídas Geradoras e Crédito Acumulado, Custo e Crédito de ICMS. Informação não obrigatória.
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