PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO 2010/2012
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- Osvaldo Bayer Castilho
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1 PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO / RESPEITAR O PASSADO, RELANÇAR O FUTURO O nosso compromisso é reafirmar o valor social da Fundação Odemira!
2 PLANO DE ACÇÃO / PILARES: 1. Conclusão da reestruturação económicofinanceira e patrimonial 2. A afirmação da EPO como estabelecimento de ensino ímpar 3. A Universidade Sénior de Odemira como bandeira da aposta na educação 4. Apoio ao empreendedorismo e ao tecido empresarial 5. Reforço da actividade cultural
3 PLANO DE ACÇÃO / 1. CONCLUSÃO REESTRUTURAÇÃO ECONÓMICOFINANCEIRA E PATRIMONIAL Consolidação da divida e renegociação do passivo; Reforço do património baseado no aproveitamento turístico da rede concelhia de exescolas primárias Edificação do 2º piso do edifício novo da EPO e arranjo paisagístico
4 PLANO DE ACÇÃO / 2. A AFIRMAÇÃO DA EPO COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO IMPAR Áreas prioritárias: Agricultura/horticultura; Hotelaria/turismo; TIC/Tecnologias de Informação e Comunicação. Três vertentes cruciais Núcleo de docentes qualificados Criação de Espaços Tecnológicos de Aprendizagem Especializada: Herdade Experimental da Fataca; Hotel Rural Daroeira Estruturação de ambiente e de cultura de comunicação
5 PLANO DE ACÇÃO / 3. A APOSTA NA EDUCAÇÃO Ser maior e melhor interventor e parceiro de importante e reconhecido VALOR SOCIAL, na grande área da Educação; Desenvolvimento de conjunto de acções de formação profissional e de cursos de educação e formação de adultos; Redimensionamento do Centro de Novas Oportunidades; USO Universidade Sénior de Odemira Parcerias com Universidade do Algarve, Instituto Politécnico de Beja e com Instituto Politécnico de Setúbal para desenvolver acções no âmbito educativo, particularmente com a realização de Cursos de Nível IV ou Cursos de Especialização Tecnológica e Cursos de Especialização para Licenciados, Gestores e Empresários
6 PLANO DE ACÇÃO / 4. APOIO AO EMPREENDEDORISMO E AO TECIDO EMPRESARIAL Programa de formação para empresas Programa PACCO, programa de apoio á competitividade do concelho de Odemira Fundação Odemira e o BES assinaram um protocolo de apoio ao microcredito Protocolo com a AEPO Associação Empresarial e de Promoção de Odemira
7 PLANO DE ACÇÃO / 5. REFORÇO DA ACTIVIDADE CULTURAL A actividade editorial como lançamento de edições especificas e especializadas orientadas e afins da nossa ampla actividade educativa e pedagógica; O programa de animação cultural Odemira Lés a Lés, reforçado com Plano de Leitura; 3º Festival de Cinema Digital de Odemira; Criação do Odemira Film Office; Criação e gestão de um espaço cultural multiusos.
8 ORÇAMENTO / Área do Ensino/Educação (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , ,79 73 Proveitos Suplementares 5.571, , ,84 64 Custos com o Pessoal: , , ,06 74 Subsídios a Exploração , , ,47 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício , , ,01 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários , , ,80 68 Custos e Perdas Financeiras Total Custos , , ,86 88 Variação Patrimonial do Ano , , ,25 Total Custos + Variação Patrimonial , , ,11 Total Proveitos , , ,11
9 ORÇAMENTO / Área da Gráfica (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas , , ,75 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços , , ,68 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , ,22 73 Proveitos Suplementares 0,00 0,00 0,00 64 Custos com o Pessoal: , , ,76 74 Subsídios a Exploração 1.919, , ,06 Total Custos , , ,73 88 Variação Patrimonial do Ano , , ,01 Total Custos + Variação Patrimonial , , ,74 Total Proveitos , , ,74
10 ORÇAMENTO / Área de Alimentos e Bebidas (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas , , ,65 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços , , ,12 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , ,19 73 Proveitos Suplementares 64 Custos com o Pessoal: , , ,98 74 Subsídios a Exploração , , ,97 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício , , ,17 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 68 Custos e Perdas Financeiras Total Custos , , ,99 88 Variação Patrimonial do Ano , , ,10 Total Custos + Variação Patrimonial , , ,09 Total Proveitos , , ,09
11 ORÇAMENTO / Serviços Gerais (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços 4.381, , ,37 62 Fornecimentos e Serviços Externos 73 Proveitos Suplementares 64 Custos com o Pessoal: , , ,15 74 Subsídios a Exploração , , ,46 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 68 Custos e Perdas Financeiras , , ,55 Total Custos , , ,70 88 Variação Patrimonial do Ano , , ,87 Total Custos + Variação Patrimonial , , ,83 Total Proveitos , , ,83
12 ORÇAMENTO / RESUMO DE PROPOSTA ORÇAMENTO PARA O TRIÉNIO /12 (Valores em Euros) CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas , , ,40 71/ 72 Vendas/Prestações de Serviços , , ,17 62 Fornecimentos e Serviços Externos , , ,20 73 Proveitos Suplementares 5.571, , ,84 64 Custos com o Pessoal: , , ,95 74 Subsídios a Exploração , , ,96 66 Amortizações e Ajustam.do Exercício , , ,18 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários , , ,80 68 Custos e Perdas Financeiras , , ,55 Total Custos , , ,28 88 Variação Patrimonial do Ano , , ,49 Total Custos + Variação Patrimonial , , ,77 Total Proveitos , , ,77
13 , , , , , ,00 0,00 EVOLUÇÃO 2005/2009 ACTIVO Acréscimos e Diferimentos ExistÊncias Dívidas de Terceiros CP Disponibilidades Imobilizado
14 , , , , , , , ,00 0,00 EVOLUÇÃO 2005/2009 PASSIVO Acréscimos e Diferimentos Outros Credores Fornecedores Fornecedores de Imobilizado c/c Estado e Outros Entes Públicos Dívidas a Instituições de Crédito CP Dívidas a Terceiros M L P
15 EVOLUÇÃO 2005/2009 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO , , , ,00 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO ,
16 Situação Actual Dívida Bancária Situação Dívida Bancária Reestruturada Valor Prazo Garantia Banco Valor Prazo Garantia Banco ,00 Curto Prazo Livrança BES ,00 Médio Longo Prazo Hipoteca CCAM ,00 Médio Longo Prazo Hipoteca BES ,00 Curto Prazo Livrança BES ,00 Curto Prazo Hipoteca BES ,00 Curto Prazo Aval Pessoal Admn CGD ,00 Médio e Longo Prazo Hipoteca CGD ,00 Médio Longo Prazo Hipoteca CGD , , , , ,00 Médio e Longo Prazo Curto Prazo , , ,00 Actual Reestruturado
ACTIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO Ano de 2006 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO
Imobilizado ACTIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO Ano de 2006 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-12-2009 2008 VARIAÇÃO Capital Próprio Imobilizações Incorpóreas 0,00 Capital 49.879,79 49.879,79 0,00 Imobilizações
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