Monitoreo Continuo Auditoria Contínua y a Distancia

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1 Monitoreo Continuo Auditoria Contínua y a Distancia Luis Pires Gerente de Auditoria e Compliance Camargo Correa

2 Luis Pires Minibiografía Con más de 25 años de experiencia en Auditoria Interna y Externa, habiendo actuado en compañías nacionales y multinacionales. Participante de la Conferencia Internacional en Johanesburg en 2009, Atlanta en 2010 y Boston en 2012, do IIA Global. Actualmente es Gerente de Auditoria Interina y Compliance de la Camargo Correa, con la actuación en América Latina, la América Central y Africa {Su foto} Gerente de Auditoria y Compliance - Camargo Correa

3 Agenda Monitoreo Continuo Auditoria Continua y a Distancia

4

5 Necesidades Empresariales " 2008: La economía de Brasil en auge y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) " La ampliación del número de proyectos: 80 (2008), 100 (2009) " Aumento de las transacciones de compra: a) 3,4 millones (2008) b) 3,6 millones (2009) " Necesidad de ampliar el papel de la Auditoría Interna " Aumento de trabajos " Altos costes de viajes

6 Monitoreo Continuo de los Procesos MM M MM M T M M F T I M M

7 Monitoreo Continuo de los Procesos Definición Herramienta de gestión que permite la evaluación continua de los controles internos y los procesos a través de los informes que se generan de forma automatizada, y que contenían datos indicativos de las operaciones que están en desacuerdo con las normas y procedimientos de la organización Los principales stakeholders: Gerentes y Auditoría Interna

8 Monitoreo Continuo de los Procesos Identificar Objetivos " Aumentar el universo de auditoria Mapear M C P " Reducir el tiempo de análisis Analisar Extrair " Prestación de una cobertura más amplia y profunda M M M M T F I " Mejora de la precisión de los análisis realizados " Velar por la independencia.

9 Ejecución de Monitoreo Continuo

10 Auditoría a Distancia de los Procesos de Adquisiciones (Materiales y Servicios)

11 Auditoría a Distancia Definición La auditoría a distancia es una herramienta de trabajo de equipo de auditoría interna, que permite evaluar el proceso de compra de materiales y servicios de manera preventiva. A través de la transacción enteramente desarrollado en SAP R/3 se analizan los procesos de suministro en todas sus fases - las solicitudes de compra, presupuestos, contratos, órdenes de compra, los pagos y las hojas de inscripción - a distancia, sin la necesidad de tener hasta que la unidad de trabajo, proporcionando una reducción significativa de los costes de auditoría, especialmente con los viajes, reducción de riesgos de los procesos y aumentar el trabajo realizado durante el año, agregando así mayor valor a la organización.

12 Auditoria Tradicional Programación anual Auditoria en 20% dos proyectos Duración media: 2 semanas Proyectos distantes de la sede SAP R/3 sólo como uma fuente de consulta y edición de informes El elevado costo de papel WPs sujetos a extravio / pérdida Baja productividad Alto costo de los viajes Auditoría detectiva Auditoría a Distancia Auditoria Remota Monitoreo Continuo ACL Ámbito en 100% de los proyectos Duración media: 2 dias Auditoría realizada na sede SAP R/3 como herramienta de auditoria y de atuación em los procesos Eliminación del uso de papel Almacenamiento de los WPs en ambiente seguro y con alta capacidad Aumento de la productividad Costo CERO de viajes Auditoría preventiva

13 Auditoría a Distancia

14 Informes de Excepción - ACL

15 Ambiente de Ejecución

16 Bloqueo Solicitud Devido à entrada do processo de compras em Auditoria Remota, o pedido fica impossibilitado de ser enviado ao fornecedor

17 Monitor Indica o atual status do processo, que pode ser: - Liberado: disponível p/ auditoria - Aprovado: aprovado pelo Auditor - Aprov. c/ ressalva: aprovado pelo Diretor - Eliminado: cancelado pelo usuário - Env. Fornec: pedido enviado ao fornecedor - Recebido: nota fiscal registrada Indica o status da aprovação pelas alçadas, que pode ser: - Em liberação: aprovação em andamento - Liberado: aprovado por todas as alçadas - Bloqueado: ainda não foi liberado por nenhuma alçada

18 Selección de Documentos A solicitação de documentos é enviada ao do usuário através do SAP

19 Solicitud de Documentos O usuário recebe a solicitação de documentos na sua caixa de entrada de s

20 Archivo Documentos Requeridos (DMS)

21 Auditoría a Distancia - Pagos O auditor seleciona o mesmo processo analisado na Auditoria Remota de Compras

22 Auditoría a Distancia - Pagos Indica o atual status da liberação do pagamento, que pode ser: A - Pagamento aprovado pelas alçadas - disponível para a realização de auditoria B - Pagamento não liberado pela área L - Pagamento aprovado pela Auditoria P - Aprovado com ressalva (risco alto / crítico) somente Diretor aprova O - Aprovado c/ ocorrência (risco baixo / médio) Auditor aprova R - Doctos. enviados pelo usuário S - Doctos. solicitados pela auditoria

23 Selección de Documentos - Pagos A solicitação de documentos é enviada ao do usuário através do SAP Ao assumir o status de bloqueado, automaticamente o pagamento fica impossibilitado de ser realizado.

24 Solicitud de Documentos - Pagos O usuário recebe a solicitação de documentos na sua caixa de entrada de s

25 Archivo Documentos Requeridos (DMS)

26 Auditoría a Distancia - Beneficios " Aumento da produtividade do departamento de Auditoria elevar a quantidade de projetos auditados e de relatórios emitidos, ampliando assim a atuação do auditor interno nos negócios e consolidando cada vez mais o seu papel de ferramenta de gestão. " Redução nos Custos de Compliance Com o monitoramento contínuo dos processos, tornar-se possível a identificação e a correção, de forma preventiva, das falhas, aumentando assim a conformidade do processo com as diversas normas e procedimentos existentes, mitigando a ocorrência de custos desnecessários, proporcionado economia para a organização. " Melhoria no Gerenciamento de Risco Identificar e avaliar as deficiências dos controles internos, que podem ocasionar possíveis erros/fraudes/danos, possibilitando o mapeamento e a correção dos riscos envolvidos, em um processo contínuo de melhoria. " Melhoria no tempo de Auditoria Com a maioria dos trabalhos realizada de forma remota, através do escritório base da auditoria interna, diminuindo os custos de alocação, viagem, tempo, etc. " Objetivos alinhados com os 3 pilares da sustentabilidade: Econômico Com a redução dos gastos de viagens dos auditores internos. Ambiental Devido à redução das emissões de gás carbônico na camada de ozônio, provocadas pelas aeronaves. Social Em conseqüência da redução da ausência dos auditores junto aos seus familiares, em virtude da desnecessidade de deslocamentos.

27 Auditoría a Distancia- Resultados Em 3 anos " Unidades auditadas: 100% " Processos avaliados: a) Valor: R$ 10,6 bi b) Quantidade: " Processos com ocorrências: a) Valor: R$ 92,3 mi (8,7%) b) Quantidade: 659

28 Premio Impact Awards ASUG (SAP)

29 Información de Contacto LUIS PIRES Teléfono: São Paulo - Brasil

30 Preguntas y Respuestas

31 Muchas Gracias por su atención!

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