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1 Manual Versão Relatório Comercial Prospects x Clientes a. Nr Caso: TI-991 c. Objetivo: Mostrar ticket médio e taxa de conversão das vendas. d. Filtros: i. Data: Data do Pedido. ii. Retornar: Data indicativa de retorno ao cliente. iii. Entrega: Data de entrega do pedido. iv. Baixa: Data de baixa do pedido. v. Cancelamento: Data de cancelamento do pedido. vi. Aprovação: Data de aprovação do pedido. vii. Loja: Loja/Empresa/Estoque responsável pelo pedido. viii. Vendedor: Vendedor 1 responsável indicado na aba Orçamento. ix. Telemarketing: Telemarketing indicado na aba Orçamento. x. Indicação: Campo informado no cadastro do cliente. xi. Transportadora: Transportadora informada no pedido. xii. Posições: Posição informada na aba Geral do pedido (pode ser informado mais de um filtro). xiii. Produto de Atendimento: Produto informado no cadastro do cliente e/ou diretamente no pedido (pode ser informado mais de um filtro). xiv. Cliente: Cliente informado no pedido. xv. Posição: Posição que se deseja medir, por exemplo: Quantos orçamentos foram feitos até o fechamento. e. Resultados:

2 f. Colunas: i. Pedido: Número do Pedido do Cliente. ii. Cliente: Cliente informado no pedido. iii. Dt. Pedido: Data de elaboração do pedido. iv. Dt. Aprovação: Data que o pedido foi aprovado. v. Qtdade de dias em negociação: Quantidade de dias que o vendedor levou ou está levando para a conclusão da venda. 1. Data considerada: Caso o pedido esteja baixado, é utilizada a data de baixa no cálculo; caso contrário, é utilizada a data atual. 2. Cálculo: Data considerada Data do Pedido vi. Qtdade da Posição: Quantidade de vezes que a posição informada na tela de filtros foi usada em cada um dos pedidos. vii. Fonte: Indicação informada no cliente. viii. Posição: Posição atual do pedido. ix. Vr Total: Valor total do pedido. x. % do pedido em relação ao total: Porcentagem do valor do pedido em relação ao total geral de pedidos. Essa informação é útil para saber se as vendas que estão sendo fechadas são as que possuem maior representatividade em relação ao total geral das vendas. g. Outras Informações: i. Taxa de Conversão: é a relação entre o número de pedidos feitos (em aberto e finalizados) e o número de vendas (somente pedidos finalizados) realizadas. Supondo que seu vendedor tenha feito 10 pedidos e 2 vendas em um dia, a taxa de conversão será de 20% (2/10), ou seja, 20% efetivaram compras. ii. Ticket Médio: É o valor total vendido em um período dividido pelo total de vendas realizadas neste mesmo período. Por exemplo: Em um mês minha loja (confecções, móveis, farmácia, posto, conveniência) vendeu R$ ,00 em 1000 vendas (ou tickets), meu ticket médio neste período foi de R$ 50, Relatório Comercial Histórico dos Contatos dos Pedidos a. Nr Caso: TI-1003 c. Objetivo: Mostrar histórico dos orçamentos/pedidos de acordo com a informação colocada na ficha Contatos. d. Filtros: i. Data: Data do Pedido. ii. Retornar: Data indicativa de retorno ao cliente. iii. Entrega: Data de entrega do pedido.

3 iv. Baixa: Data de baixa do pedido. v. Cancelamento: Data de cancelamento do pedido. vi. Aprovação: Data de aprovação do pedido. vii. Loja: Loja/Empresa/Estoque responsável pelo pedido. viii. Vendedor: Vendedor 1 responsável indicado na aba Orçamento. ix. Telemarketing: Telemarketing indicado na aba Orçamento. x. Indicação: Campo informado no cadastro do cliente. xi. Filtros dos contatos: Data e responsável informados nos contatos do pedido. xii. Posições: Posição informada na aba Geral do pedido (pode ser informado mais de um filtro). xiii. Produto de Atendimento: Produto informado no cadastro do cliente e/ou diretamente no pedido (pode ser informado mais de um filtro). xiv. Cliente: Cliente informado no pedido. e. Resultados: f. Colunas: i. Data do Contato: Data que o histórico foi informado na ficha Contatos. ii. Atendente: Nesta coluna é informado o nome do Cliente do pedido e o atendente responsável pelo cadastramento do contato. iii. Histórico: Nesta coluna é visualizado o número de contatos registrados no pedido e o que foi informado em cada. g. Outras Informações: i. Total Geral: O número total de contatos registrados para todos os pedidos incluídos no filtro. 3. Diferenciação Contratos Mensais e Anuais a. Nr Caso: TI-993 c. Objetivo: Separação e mensuração de contratos que são mensais e anuais.

4 d. Configuração no Contrato: Em Arquivo/Contratos/Contrato aba Valores foi incluída configuração indicativa, podendo o usuário indicar qual o tipo de contrato do cliente. e. Esta funcionalidade também permite a separação no relatório de valores de contrato. Agora na relação visualizada em Relatórios/Contratos/Contrato foram realizadas as seguintes modificações: i. Inclusão do filtro Tipo do Valor do contrato.

5 ii. Inclusão da coluna Tipo do Valor na relação. iii. Outras Informações: Caso um contrato seja anual e o filtro aplicado seja Valor Mensal o relatório dividirá o valor anual por 12 e o exibirá desta forma na relação. A mesma lógica ocorre para o inverso (Valor é mensal e será representado de forma anual). 4. Inclusão de Produto de Atendimento no Contrato a. Nr Caso: TI-992 c. Objetivo: Separação de contratos por produtos globais. d. O Produto de Atendimento já era utilizado na funcionalidade de Help Desk do sistema GAT. Agora seu uso foi ampliado para outras áreas. Para cadastrar estes produtos é necessário acessar Arquivo/Tabelas Atendimento Produto de Atendimento. e. Para informar o produto no contrato, ele deve ser anteriormente cadastrado como um dos produtos do Cliente. Para isso acesse Arquivo/Cliente Aba Geral Clique em Produtos Help Desk e informe o produto desejado. Posteriormente no contrato deste cliente podemos informar o produto cadastrado em Arquivo/Contratos/Contrato Aba Geral.

6 f. Na relação de contratos o filtro do Produto de Atendimento também foi incluído. 5. Implementação Interface de Transferência Caixa/Banco/Banco a. Nr Caso: TI-966 c. Objetivo: Facilitar as movimentações financeiras e possibilitar que estas movimentações não sejam visualizadas no relatório gerencial de Resumo de Operações Financeiras. Além disso, a partir desta versão será possível inabilitar naturezas. d. Para inabilitar uma natureza financeira basta entrar na natureza desejada, clicando em detalhes, e marcar Inativa. e. Para atender esta implementação, no cadastro das Naturezas Financeiras foi incluído um indicador de naturezas de transferência. Para cadastrar este tipo de natureza acesse Arquivo/Tabelas Financeiro Natureza Financeira. Selecione o nível que deseja cadastrar e clique em Novo. Informe o código, Descrição, marque Aceita Lançamento e Transferência. Lembre-se que caso seja necessário informar uma natureza para a entrada e para a saída na movimentação, é necessário cadastrar uma natureza de Crédito e outra de Débito. f. Para realizar as transferências agora não é mais necessário cadastrar uma operação de saída e outra de entrada, basta acessar Financeiro/Transferência Financeira.

7 i. Tipo: De onde sairá a quantia e onde será dado entrada no valor. ii. Data: Data da Movimentação. iii. Valor: Valor total da transferência. iv. Motivo: Observação sobre a transferência. v. Origem/Destino: Caixa/Banco da transferência com informações de Loja, Tipo de Título, Centro de Custo e Natureza Financeira de transferência. vi. No Relatório de Resumo das Operações (Relatórios/Financeiro/Resumo das Operações) as naturezas de transferência podem ou não ser incluídas. A grosso modo, as transferências não representam débito ou crédito, desta forma dependendo da informação a ser extraída não faz sentido incluir este tipo de natureza. Além desta implementação, os lançamentos de banco e caixa podem todos ser visualizados neste mesmo relatório.

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9 6. Ordenação das colunas na Consulta do Nr de Série a. Nr Caso: TI-498 b. Classificação: Melhoria c. Objetivo: Melhorar a visualização do relatório de consulta de números de série. d. O relatório de consulta de número de série é extraído em Relatórios/Estoque/Consulta N de Série. Em sua visualização agora é possível ordená-lo por qualquer coluna. 7. Correção de Erro de Emissão de Nota já gravada a. Nr Caso: TI-902 b. Classificação: Erro c. Objetivo: Possibilitar emissão de nota já gravada. d. Após o preenchimento da nota e gravação o campo Cód. Fiscal do Município IBGE ficava em branco prejudicando a emissão posteriormente. Corrigido.

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