Metas e Indicadores: Resultado Junho/2013

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1 Metas e Indicadores: Resultado Junho/2013 Rio Janeiro, 20 Setembro 2013 Prefeitura do Rio Janeiro Secretaria da Casa Civil

2 Acordos Resultado - Detalhamento SMS E Atingir mortalida infantil 11,6 por nascidos vivos em 2013 SMS s por mil nascidos vivos 13,7 11,6 11,9 12,8 2 - Dados provisórios, aguardando validação no final do ano E Atingir mortalida materna 49 por nascidos vivos em 2013 SMS s por cem mil nascidos vivos 62, ,6 60,9 2 - Dados provisórios, aguardando validação no final do ano E Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidas da re hospitalar municipal, tendo como referência o ano 2011 E Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidas da re hospitalar municipal, tendo como referência o ano 2011 E Preparar os editais para licitação das novas Clínicas da Família a serem construídas em SMS Un ,3 SMS % 129, ,1 SMS Nota Meta auditada pela CGM 3 - São acompanhadas as 16 unidas com portas abertas (8 emergências, 7 maternidas e 1 hospital psiquiátrico) 4 - s com taxa ocupação acima 100% em Jun/2013: Lourenço Jorge e Matern. A. Flemming. 2 - Meta auditada pela CGM 3 - São acompanhadas as unidas com portas abertas e as maternidas 4 - Este percentual representa a taxa ocupação média do ano nas 16 unidas 1 - Todos os terrenos finidos, projetos prontos, editais em fase finalização para as licitações serem feitas ainda este ano.

3 E Cadastrar 100% dos beneficiários do Cartão Família Carioca na cobertura das Clínicas da Família em 2013 C Expandir em mais 20 unidas saú o prontuário eletrônico e implantar a integração 75% da re C Construir um sistema gestão em Saú que permita otimizar a eficiência na prestação dos serviços e o uso dos recursos na Gestão do Programa Saú Presente em C Implantar o ponto biométrico nos 4 grans Hospitais e nas APs 1.0, 2.1 e até zembro C Reduzir para 6% a relação entre as contratações por emergência e as contratações por pregão em 2013 SMS % SMS Un SMS Nota SMS Un CGM % ,7 2 - SMS irá atenr 100% das famílias, mesmo aquelas que não são contempladas pelo Programa Saú da Família. 3 - Programa Saú da Família cobre 41,1% da população do município e mais 62% dos beneficiários do CFC 4 - Publicado em Ago/13 Decreto com regras condicionalida saú no Programa CFC 2 - Meta auditada pela CGM 3 - Segundo o IPLAN, os sistemas ainda estão se preparando para a integração 1 - Sistema vinculado a PMI que foi publicada recentemente do projeto do sau inteligente 2 - Trata-se criar e operacionalizar um indicador qualida e esperança vida da população 3 - Metodologia em discussão com o IPP 4 - Criação dos protocolos das res prioritárias internações e atenção primaria em andamento 1 - Previsão implantação do ponto biométrico para o 3o. trimestre 2 - Sistema a ser usado foi finido e aprovado pelo IPLAN e será facial 3 - Pregão realizado mas suspenso vido a diligenciamento do TCMRJ 1 - Metodologia cálculo finida com CVL e CGM 2 - Dados fornecidos pela CGM 3 - Em JUN/13 a relação emergência/pregão foi 37,6% C Reduzir para 13% a taxa abandono tratamento tuberculose em SMS / SINAN % , Dados provisórios 3 - Em JUN/13 a taxa abandono tratamento foi 13,98% E Reduzir em pelo menos 25% até 2016 o tempo espera nas emergências municipais (CORE), tendo como referência o ano 2011 E Atingir o tempo aquado espera para 90 % das consultas médicas eletivas, por tipo consulta*, até 2016, tendo como referência o ano 2012 SMS % SMS % Meta superada em 2012 com a implantação do CER (unidas Ilha, Centro, Barra e Miguel Couto) 1 - Esta meta será incluída nos Acordos Resultados Novo sistema medição e monitoramento será instalado em 2013 para início das operações em 2014.

4 SME E Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 5,7 para os anos iniciais do IDEB em 2013 MEC/ INEP/ IDEB Nota Acadêmica 5,1 5, Resultados IDEB/13 programados para JUL/ Devido ao aumento investimentos e ao bom senvolvimento dos indicadores, esperamse resultados positivos no IDEB 2013 E Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 4,5 para os anos finais do IDEB em 2013 MEC/ INEP/ IDEB Nota Acadêmica 3,6 4, Resultados IDEB/13 programados para JUL/ Devido ao aumento investimentos e ao bom senvolvimento dos indicadores, esperamse resultados positivos no IDEB 2013 E Garantir que, pelo menos, 90% das crianças com 7 anos ida ao final do ano 2013 estejam alfabetizadas MEC /INEP % Resultados programados para o final do ano E Reduzir para menos 5% a taxa analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2013 IAS/ Avaliação % Resultados programados para o final do ano E Ter pelo menos 35% dos alunos da re municipal em tempo integral até 2016 E Garantir que 95% dos alunos da re municipal se formem no 2º segmento até os 16 anos em 2013 SME Nota SME % 92, Publicado o aviso licitação para construção das primeiras 109 unidas das 250 escolas que serão executadas até Planejamento da SME, aprovado pelo Prefeito, foi elaborado com base em estudos manda por ensino público. 2 - Resultados programados para o final do ano E Criar novas vagas para educação infantil em 2013 SME Un Concluídos 16 novos EDIs, corresponndo a mais 3200 vagas. C Aumentar a nota média dos alunos em língua inglesa para igual ou superior a 6,5, ampliando para 87% os alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global SME Nota Acadêmica 6,1 6, Resultados programados para o final do ano C Reduzir para 10% os alunos com necessida TRA (tratamento restaurador atraumático) participantes do Programa Saú nas Escolas. SME/SMS % Resultados não informados pela SME 3 - SME informa que solicitará a revisão da metodologia e da redação ssa meta

5 SEOP E Atenr via on-line 100% todas as solicitações emissão alvará para atividas baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário a partir julho 2013 SMF / CLF % 75, ,2 2 - Meta auditada pela CGM 3 - No mês junho o realizado foi 86,2 4 - Valores oficiais acumulados serão apurados a partir jul/2013 E Garantir que 90% todas as solicitações emissão Alvará (on-line e off-line) para atividas baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário sejam atendidas em até 3 dias SMF / CLF % 68, ,7 2 - Meta auditada pela CGM C Disponibilizar para o cidadão consulta web sobre a situação dos Alvarás Funcionamento emitidos pela Prefeitura para os estabelecimentos comerciais, acordo com as informações contidas no SINAE, até 12/2013 SMF / CLF Nota Em 31 julho a SEOP apresentou o sistema funcionando C Aumentar em 20 pontos percentuais o grau satisfação do atendimento através da central 1746 C Chegar em até 30 minutos em 80% dos serviços solicitados a Central 1746 para 3 serviços da GM (Fiscalização Estacionamento Irregular, Balizamento Trânsito e Desobstrução via) a partir agosto/2013. Até julho/ 2013 em até 3 h % 42, , % ,7 1 - Meta vistoriada pela Central Serviços monitorados: fiscalização veiculo estacionado sobre via pública; 3 - sobre calçada, sob placa proibido estacionar, em frente portão garagem; 4 - em vagas para pessoas com ficiência e sobre a ciclovia 5 - A SEOP informa um plano ação com o objetivo alcançar a meta: aumentar o efetivo habilitado a multar,+ 3% em 07 e +10% em 08; 6 - rever o processo atendimento; e rever periodicamente os scripts, são exemplos ações a serem tomadas 2 - Meta vistoriada pela Central Valor informado pela SEOP, e a espera validação pelo 1746 C Chegar em até 20 minutos em 90% dos serviços solicitados a GM pela Central 1746 nas áreas UOPs a partir abril/ e GM % 84, ,3 2 - Meta vistoriada pela Central Valor informado pela SEOP E Implementar Piloto Ornamento Global na Gran Tijuca SEOP / GM Nota Guardas Municipais em capacitação. Nota 8 requer a implantação do Piloto. Projeto com previsão implantação em Nov/13.

6 E Implantar o Sistema Ornamento para o Turista no Corcovado, Pão Açucar e Rodoviária (UOP.TUR) C Atenr 90% dos serviços solicitados a Central 1746 para o subtipo "Remoção veículo abandonado", em até 15 dias a partir abril 2013 SEOP Nota SEOP % ,4 1 - A SEOP informa que o projeto está na fase diagnóstico dos 5 maiores problemas existentes 2 - As próximas etapas: análise do problema,; resposta e plano ação; e avaliação, monitoramento e controle. 3 - Nota 8 requer implantação no Corcovado, Pão Açúcar e Rodoviária. Projeto em atraso. 2 - Em junho foram 510 atendimentos, todos realizados ntro do prazo

7 SMDS C Manter, em 2013, 225 mil famílias pobres e extremamente pobres incluídas no Programa Bolsa Família, tendo como referência o ano SIBEC/ MDS CEF - Milhares Em JUN/ mil famílias estavam cadastradas no Programa Bolsa Família C Implantar, em 2013, o Projeto Piloto do Programa Amor Mãe, no âmbito das Escolas do Amanhã (1a etapa prevista no Decreto /2013) C Reduzir para 11%, em 2013, o percentual beneficiários do CFC com benefício bloqueado por scumprimento das condicionalidas estabelecidas pelo programa, tendo como referência o ano SMDS Nota SMDS % , Marco para a Nota 2 - Projeto Piloto aprovado pelo Secretário em JUL/ Bloqueios realizados pela SME em FEV, SET e DEZ. C Aumentar para 438 mil, em 2013, o número famílias cadastradas no Cadastro Único Programas Sociais, tendo como referência o ano CADUNICO MDS - Milhares Meta alcançada em JUN/13 C Desenvolver, em 2013, o Sistema Família Carioca em Casa para acompanhamento socioassistencial domiciliar dos beneficiários do Cartão Família Carioca. SMDS IPLANRIO Nota Marco para a nota 2 (lista requisitos funcionais aprovada pela SUBPSB) alcançado em JUL/13 E Mobilizar, em 2013, 45 mil famílias beneficiárias do Cartão Família Carioca, habitantes áreas cobertas pelo Programa Saú da Família, para o acompanhamento das condicionalidas saú do Programa. SMDS - Milhares Trabalhos previstos para iniciar em Ago/13 E Reduzir em pelo menos 50% a população carioca abaixo da linha pobreza mais alta da 1ª Meta do Milênio da ONU até o final 2015, tendo como referência o ano 2007 IBGE/FGV % 4, Com o lançamento do Cartão Família Carioca em 2010, a meta já foi alcançada. E Reduzir em pelo menos 100% a pobreza na população beneficiária do Bolsa Família Feral e do Cartão Família Carioca até o final 2016, tendo como referência o ano 2010 E Atingir 60% cobertura atenção em saú mental (Centros Atenção Psicossocial e Residências Terapêuticas) até 2016, priorizando a atenção ao usuário infantil álcool e crack MDS/FGV % 4, SMDS % Com o lançamento do Cartão Família Carioca em 2010, há a hipótese a meta ter sido alcançada. 2 - Número em estudo. 1 - Projeto em discussão na Secretaria Saú e na Secretaria Desenvolvimento Social

8 SMTR E Reduzir em 48% o tempo médio slocamento dos ônibus na TransOeste + avaliação da qualida do serviço + garantir o início da operação da linha Santa Cruz/ Campo Gran via Av. Cesário Melo e da nova linha partindo da estação Mato Alto direção Alvorada SMTR % ,3 E Reduzir em 20% o tempo médio slocamento dos BRS CET-RIO % 14, , Meta auditada pela CGM E Reduzir a taxa vítimas em acintes em, pelo menos 11% até 2013, tendo como referência o ano 2008 CET-Rio (Detran/ISP) Un. 867,91 772,44 321,85 316, Dados acumulados até Mai/ Projeção indica que a meta para 2016 do Planejamento Estratégico (770,1) porá ser alcançada já em 2013 E Integrar o sistema tarifário do Bilhete Único Carioca- BUC ao Metrô as Barcas e parte do STPL E Mornizar a frota ônibus urbano forma que 5% das viagens sejam realizadas em ônibus com ar condicionado e motor EURO 5 E Garantir que 5% dos táxis estarão ntro dos padrões qualida exigidos pelo Novo Código Disciplinar do Sistema Táxis C Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 ntro dos prazos atendimento solicitados, em SMTR Nota SMTR % 5 2 2,46 SMTR Nota % ,8 1 - Molo prévio, integração tarifária apresentado em Junho 2 - Molo em revisão 2 - Ônibus da Transoeste e os do BRS já neste padrão 2 - A SMTR informa que foi criado Grupo Trabalho para elaborar o Código. Minuta concluída em Jul/ Meta vistoriada pela Central Em JUN/13 foram realizados 367 atendimentos, todos ntro do prazo (100%) E Elaborar o Plano Operacional e Implantação e os Termos Comprobatórios Aquisição Veículos do Transcarioca SMTR Nota O Plano Operacional e Implantação foi elaborado C Iniciar a operação das linhas SPTL em 2013 SMTR Nota Licitação dos 7 lotes do STPL homologada em 24/MAI. Duas linhas na AP2.1 Rocinha- Vidigal iniciaram operação em 18/MAI 2 - Todos os contratos foram assinados conforma publicação no DO 06/03/ A SMTR informa que o cronograma implantação das novas linhas está em revisão

9 E Alcançar 60% dos usuários transporte público no Município do Rio Janeiro que usam pelo menos um meio transporte alta capacida (trem, metrô, ou Ligeirão) até 2016 SMTR % Meta pactuada em marcos implantação dos transportes em massa (BRTs)

10 SMAC E Alcançar 1100 ha áreas reflorestadas, garantindo o manejo 2000 ha áreas já implantadas E Ampliar a malha cicloviária da Cida, alcançando 330 km em SMAC Un ,43 SMAC Km ,82 C Reduzir o prazo resposta da primeira etapa análise 90% dos processos relativos ao licenciamento ambiental C Garantir que 95% dos pedidos licença dos projetos gran porte relacionados à Copa 2014 e Olimpíadas 2016, inclusive empreeendimentos hoteleiros, sejam analisados em até 10 dias úteis C Elaborar 2 Planos Manejo s Conservação Proteção Integral SMAC Un SMAC % SMAC Un A SMAC apresenta resultados nesta meta somente a partir do mês abril 2 - De abril (79,82%) a junho (87,23%) os valores alcançados mensalmente vem aumentando 3 - A SMAC informa que estão sendo implementados ajustes para a melhoria do resultado da meta 4 - Meta auditada pela CGM 2 - Até junho/13, 18 processos foram atendidos ntro do prazo 1 - Os planos manejo do Parque Chico Mens e do Bosque da Barra estão sendo elaborados em parceria com a FUNBIO. 2 - A SMAC informa que os planos manejo vem estar concluídos até o fim do ano C Realizar, no mínimo, 90% dos serviços solicitados à Central 1746, ntro dos prazos atendimento terminados, em % ,7 1 - Meta vistoriada pela Central 1746 C Instalar 500 bicicletários SMAC Un Meta superada em abril 2013 E Reduzir em 16% os gases causadores do efeito estufa até o final 2016, tendo como referência o inventário emissões Dados disponíveis apenas após medição em 2016.

11 SMH E Promover, até o final 2013, a contratação 65 mil novas unidas habitação interesse social na cida através parcerias com o setor privado e outras esferas do governo (MCMV) E Reduzir, em pelo menos, 2,6 % as áreas ocupadas por favelas na cida até 2013, tendo como referência o ano 2008 CEF/SMH Un. 56, ,94 64,5 IPP % 2,2 2,6 2,4 2, O Banco do Brasil também passou a contratar MCMV, além da CEF, o que auxilia a meta 2 - O valor realizado refere-se ao informado em Dezembro A medição é feita ao fim do ano com análise ortofotos realizada pelo IPP. E Reduzir em 19% o número famílias que vivem em área alto risco (encostas) em 2013 Geo-Rio / SMH % ,25 17, Aguardando aprovação da CEF para licitação das obras (fase final análise) E Realizar as obras urbanização e concluir os marcos do Programa Morar Carioca em 2013, conforme cronograma específico (em anexo) C Realizar as obras urbanização e concluir os marcos do Programa Morar carioca no Complexo da Penha em 2013, conforme cronograma específico (em anexo) C Construir 15 EDIs conforme cronograma específico (em anexo) SMH Nota SMH Nota SMH Un Marcos do cronograma proposto com atrasos 1 - A SMH informa que verá alcançar a meta, talvez até com nota Já entregues os EDIs SOEICON, Elisa Maria, Nova Brasilia, Rio das Pedras, Morro da Coroa e Complexo da Penha I e II

12 SMC C Elaborar diagnóstico da situação dos espaços culturais da SMC e os respectivos projetos revitalização. E Expandir e diversificar a oferta cultural da cida por meio do Programa Fomento à Produção Cultural Carioca e da Lei Municipal Incentivo à Cultura. C Implantar um novo molo gestão nos espaços culturais da SMC. C Implantar o programa Cultura Viva, em parceria com o MinC, modo a apoiar pontos cultura e pontões cultura na cida. SMC Un SMC Un SMC Un SMC Un espaços já finidos para revitalização 2 - Formada equipe para avaliação da situação atual espaços culturais 1 - Elaborado sistema inscrição e aberto edital em Abril Previsão publicação do resultado final para Out/ Definido novo molo gestão e espaços culturais 2 - Conclusão estudos viabilida programados para Nov/ Revitalização e aquação do convênio junto ao Minc 2 - Edital está planejado para ser aberto em Set/2013 C Capacitar artistas, técnicos e produtores culturais. SMC Un Foram realizados dois programas treinamento para 300 pessoas, on foram formadas 272 e 279 em cada 2 - Serão realizados mais dois treinamentos para 300 pessoas cada até o final do ano C Realizar o levantamento indicadores culturais da cida e iniciar a elaboração do Plano Municipal Cultura. E Dobrar a frequência nos equipamentos municipais cultura até 2016, tendo como referência o ano 2011 E Consolidar a região do Porto Maravilha como local fomento à cultura, através da promoção pelo menos 15 importantes iniciativas culturais até 2016 SMC Nota Constituído Conselho Municipal Cultura 2 - O Plano Nacional Cultura foi instituído pela Lei Feral / II Conferência Municipal Cultura está agendada para os próximos dias 5 e 6 Agosto 1 - Com a inauguração do MAR, atendimentos tiveram incremento significativo em Dados ainda não disponíveis 1 - Inauguração do MAR em mar/ Uso do galpão da Gamboa ainda não finido

13 SMO E Implantar o trecho Barra - Penha da Transcarioca em SMO Nota Obras com alguns atrasos cronograma que pom comprometer a entrega do trecho completo em Dez/13 C Realizar as sapropriações para atenr o cronograma obras da Transcarioca em 2013 SMO / PGM / CVL Nota Dados informados pela PGM e validados junto ao EGP 2 - Dos 69 processos (Nota 10 - meta JUL/13), 60 estão resolvidos. 9 Penntes: (PGM:2, CVL:6, SMO:1) 3 - Dos 212 processos (Nota 10 - SET/13), 143 estão resolvidos. 79 Penntes (PGM:52, CVL:5, SMO:12) E Concluir as obras dos trechos Estr. da Pedra/Rua Felipe Cardoso e Av. Cesário Melo (lote 4 ) e ter os editais dos trechos Terminal Alvorada / Jardim Oceânico (lotes 0 e -1) da Transoeste prontos conforme os prazos finidos em E Preparar os editais para licitação das obras da TransBrasil conforme os prazos finidos. SMO Nota SMO Nota Lotes 0: Licitação aguardando manifestação do TCMRJ 2 - Lote 4: Obras em andamento, porém com atrasos cronograma. Previsão entrega Dez/ Edital publicado em 13/Mai (Nota 8 até 15/Mai) 2 - Edital em análise no TCM E Entregar o Viaduto da Mal nelle datransolímpica em SMO Nota SMO prevê entregar a obra no prazo (31/Dez) E Concluir a licitação das obras do Asfalto Liso a serem implementadas em E Concluir a licitação das obras do Bairro Maravilha a serem implementadas em SMO Nota SMO Nota Nota 8 requer a conclusão da licitação em Dez/ Editais já concluídos 1 - Áreas já finidas, editais em elaboração para as licitações serem realizadas ainda este ano.

14 RIO-URBE C Preparar os editais para licitação das novas Clínicas da Família a serem construídas em C Preparar os editais para licitação das Naves do Conhecimento a serem construídas em 2014 C Preparar os editais para licitação todo o planejamento para a Fábrica Escolas para RIOURBE Nota RIOURBE Nota RIOURBE Nota Serão, ao todo, 61 novas Clínicas, sendo 9 já licitadas e 52 a licitar 2 - Para 2014 serão feitas 20 das 25 clínicas programadas, sendo 8 licitadas e 12 em projeto (das quais 4 aguardando validação da SMS) 3 - Para das 26 clínicas programadas, todas em fase projeto 4 - Para das 11 clínicas programadas, todas em fase projeto 5 - Marcos para as notas 4 (planejamento) e 6 (finição dos terrenos) já alcançados em JUN/ Em reunião com a CVL em 25/06 foram finidas 10 naves prioritárias 2 - Projeto executivo e básico das naves em andamento 3 - Marcos para as notas 4 (planejamento) e 6 (finição dos terrenos) já alcançados em JUN/ Áreas já aprovadas pelo Prefeito 2 - SME solicitou priorida para 2 áreas da Zona Oeste (9 escolas) 3 - Projetos básicos em senvolvimento 4 - Marcos para as notas 2 (cálculo do déficit), 4 (planejamento) e 6 (finição dos terrenos) já alcançados em JUN/13 C Concluir em 2013, os EDIs que estão em andamento. RIOURBE Un Nenhuma EDI concluída

15 RIO-ÁGUAS C Executar as obras macrodrenagem referentes ao Lote 1 da Bacia Jacarepaguá segundo os marcos finidos pelo cronograma obras em E Saneamento AP5 - Entregar relatório final com as bases georreferenciadas das áreas não elegíveis (aprovado pelo Presinte com os atos publicados) em 2013 E Saneamento AP5 - Elaborar edital e contratar apoio técnico-operacional em 2013 C Concluir as obras controle enchentes do Canal do Mangue em 2013 RIOAGUAS Nota RIOAGUAS Nota RIOAGUAS Nota RIOAGUAS Nota Obras seguindo o cronograma elaborado para cada curso d água da macrodrenagem Jacarepaguá 2 - Previsão entrega em DEZ/ Minuta da 1ª portaria encaminhada à CVL em 28/ Apesar já estar em processo licitação, meta não verá ser cumprida. Nota 8 requer dar início ao contrato até SET/ Reservatório da Praça da Banira e ságue do Rio Trapicheiros com obras bem adiantadas 2 - Reservatórios Praça Niterói e Praça Varnhagen em execução nos estágios iniciais 3 - Desvio do Rio Joana - Túnel m executados 4 - Reservatórios do Alto Grajaú e Extra Heitor Beltrão não iniciados 5 - Obras retomadas após paralisação pelo Min. Público por corte árvores 6 - Nota 4 requer concluir Pça da Banira até AGO/13 e todos os reservatórios até FEV/ Rio-Águas solicita repactuação ssa meta em virtu externalidas que inviabilizaram seu cumprimento

16 GEO-RIO C Reduzir em 19% o número famílias que vivem em área alto risco (encostas) em 2013 GEORIO / SMH % ,5 17, GEO RIO informa que as licitações referentes às obras contenção encostas ainda não foram autorizadas pela CEF 3 - A GEORIO prevê que as licitações ocorram ago/2013 C Manter o Índice Operacionalida do Sistema Alerta-Rio em 99 % em 2013 GPE/DEP/GEO- RIO % , Índice operacionalida estabilizado acima 99,8% C Realizar 95% das vistorias oriundas solicitações feitas pela Subsecretaria Defesa Civil em 2013, reduzindo para 43 dias o tempo resposta com laudo elaborado. C Elaborar mapeamento risco para 15% dos Maciços da Pedra Branca e Mendanha e das Ilhas do Governador e Paquetá em 2013, prioritariamente em áreas mais ansadas. C Executar 10 % das obras implantação do via paralela ao Elevado do Joá acordo com os marcos do cronograma preliminar apresentado no anexo 2. DFL/GEO-RIO % ,8 DEP/GEO-RIO Nota DOC/GEO-RIO Nota Meta monitorada pela CGM 2 - Até JUN/13 foram respondidas das solicitações recebidas 3 - Meta com tendência queda 1 - GEO-Rio informa que os recursos para o mapeamento ainda não foram liberados 2 - O que torna praticamente impossível atingir essa meta ainda que os recursos sejam liberados imediatamente 1 - Licitação publicada em 29/05 e adiada por diligência do TCMRJ. GEO-RIO está responndo aos questionamentos 2 - Licenciamento ambiental junto ao INEA em andamento

17 SMF E Atingir os valores receita tributária (excluindo o Imposto Sobre a Renda e Proventos) previstos na LOA CGM (RREO Anexo III) R$ Milhão Em Jun/2013 foram executados mais R$614 mil previstos na LOA C Aumento da quantida contribuintes autorizados a emitir Nota Fiscal Eletrônica Sistema NFSe Un , Em Jun/ novos contribuintes foram autorizados a emitir Nota Fiscal Eletrônica C Aumentar o número CPFs cadastrados no sistema Notas Fiscais eletrônicas. Relatório da NFSe Un , Em Jun/2013 mais CPFs foram cadastrados no sistema Nota Fiscal Eletrônica 2 - Meta superada em Junho 2013 C Receita Financeira da Administração Direta (fontes 100 a 199) Relatório da F/STM % 100, ,6 1 - Iniciada tendência queda na meta, visto o aumento da SELIC nos últimos meses 2 - O aumento da SELIC nos últimos meses e a expectativa mais aumentos po inviabilizar o cumprimento da meta C Mornização do Sistema Fiscal e Tributário medido pela quantida funcionalidas (telas) do contrato com a Unisys homologadas pelo usuário Relatório da SUBTF /Iplanrio Un Em Jun/2013 foram contratadas mais 37 telas 2 - O órgão aponta mudança estratégia que porá ter resultado até final Julho 3 - Apesar ter aumentado significativamente o ritmo contratação, ainda não é suficiente para a meta ser alcançada C Manter o grau satisfação do atendimento através do 1746 em 90% (IPTU e Nota Carioca) 1746 % ,3 1 - Em Jun/2013 o índice satisfação da SMF em IPTU e Nota Carioca foi 86,6% 2 - Este índice se encontra abaixo do esperado para a meta. Todos os meses até agora apresentaram índices abaixo do esperado Relatório C Asão a um valor 400 milhões no REFIS da SMF R$ Milhão ,3 1 - Em Jun/2013 houve asão mais R$401,6 milhões ao REFIS 2 - O envio processos para asão foi finalizado em Maio/2013. Era esperado que o número aumentasse nos meses Junho e Julho 3 - Meta superada em Jun/2013 E Manter a capacida investimento da Prefeitura em uma média 15% do orçamento total entre 2012 e , Meta já alcançada - Resultado 16.99%

18 CASA CIVIL C Garantir o início das obras do VLT e a Concessão dos Estacionamentos Públicos E Aumentar o número atendimentos do 1746 por ano para 2,3 milhões atendimentos em 2013, aumentando para 82% os serviços entregues classificados como satisfeito/muito satisfeito em pesquisa opinião C Realizar as sapropriações para atenr o cronograma obras da Transcarioca em 2013 CVL Un , % ,3 CVL/SMO/PGM Nota Contrato da PPP do VLT assinado em 13/06, início das obras previsto para Setembro 2 - PMI Estacionamentos lançada em JUN. Entrega propostas até JUL 3 - Assinatura do contrato Estacionamentos prevista para Dez/2013. SubPPP aponta dificulda no cumprimento sta entrega 1 - Em Jun/2013 o resultado mensal foi 74,5%. Apesar da evolução ao longo do ano, o resultado ainda está abaixo da média esperada. 1 - Dados informados pela PGM 2 - Dos 69 processos (meta 07/2013), 60 estão resolvidos. 9 Penntes: (PGM:2, CVL:6, SMO:1) 3 - Dos 222 processos (meta 09/2013), 143 estão resolvidos. 79 Penntes (PGM:52, CVL:5, SMO:12) C Arrecadar R$ 95 milhões receita patrimonial R$ Milhão 123, ,8 1 - Em Jun/2013 foram arrecadados mais R$7,4 milhões em Receita Patrimonial E Garantir a implementação da Gestão Alto Desempenho em 2013 CVL Un Aprovada Lei criação cargos na ALERJ, concurso será realizado em outubro. 2 - Reunião Gente com 7 órgãos top realizada líres promovidos até Jun/ Empresa contratada para seleção novos Líres Cariocas C Rever os processos para melhoria da gestão do Saneamento na RioÁguas em 2013 Un Big Data - Definição do quadro pessoal e do molo funcionamento da estrutura: Dec /JUN 2 - Esgotamento sanitário da AP5: em andamento 3 - Outra área da Prefeitura: Em andamento (possivelmente será Rio Saú) 4 - Execução dos processos senhados entre SET e DEZ" em andamento, início em SET

19 E Reduzir em até 10% o valor real unitário aquisições das principais famílias compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano 2012 E Aumentar o número atendimentos do 1746 por ano para 2,3 milhões atendimentos em 2013, aumentando para 82% os serviços entregues classificados como satisfeito/muito satisfeito em pesquisa opinião (1) SMA/CVL/CGM Nota Un. 1,6 2,3 1,2 1, Aguardando licitação da CVL p/ consultoria externa. Previsão contratação para Out/ Em Jun/2013 foram atendidos mais 194 mil pedidos na central 1746

20 IPP E Implantação do programa UPP Social em novas áreas com UPP instaladas até 31/10/2013, num prazo máximo 2 meses C Calcular e informar mensalmente no sistema do EGM os valores realizados 40 metas dos Acordos Resultados 2013 finidas pela CVL C Geração ortofotos do Município (base: 2013), intificação e medição da variação das áreas favelas C Atualizar cadastro ruas e calçadas 90% dos logradouros da AP-5, tendo como base o CadLog gerado pelo IPP IPP % CVL Un IPP Nota % Meta será refinida pois o molo UPP Social está em revisão 1-46 metas sendo acompanhadas por duas equipes e resultados preliminares estão sendo discutidos com a equipe EGM 2 - O IPP informa que à partir do mês agosto (dados julho) será possível validar os dados no sistema EGM. 1 - Fotos brutas já se encontram no IPP. Próxima fase será realização validação geometria e equalização com molduras p/ Set/ Licitação para seleção da empresa que fará a atualização ainda não foi concluída (SECONSERVA) C Implantar Sistema Georeferenciamento Praças FPJ Un Agendamento para Apresentação versão do Aplicativo final para FPJ para o dia 18/ Agendamento Treinamento para servidores da FPJ responsáveis pela alimentação do sistema, para o dia 22/07