PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : /

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1 27/01/ Roque Luiz Dias Dos Santos Normal 360,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO. 16/01/ BRUNO DE MOURA SILVA Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. 27/01/ ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS Normal 360,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR AGIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS NO CAB E OUTROS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 27/01/ Adriano Alves Dos Santos Normal 360,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 30/01/ VALDEVINO PAIVA SANTOS Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PROFESSOR PARA REUNIÃO DO PNAIC. 30/01/ DENICE QUEIROZ DA SILVA Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E PACTO COM OS MUNICIPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO. 30/01/ TIARA ALMEIDA SANTOS Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E PACTO COM OS MUNICIPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO. 30/01/ ENIA ANDREA DIAS DOS SANTOS COSTA Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E PACTO COM OS MUNICIPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO. 21/01/ ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHÃES Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA PEGAR DOCUMENTAÇÃO NA SET (SUPERINTÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO ESTADO DA BAHIA). 21/01/ JAMES LESTER MAGALHÃES DE AZEVEDO Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA PEGAR DOCUMENTAÇÃO NA SET (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DO ESTADO DA BAHIA). 21/01/ IVÃ BATISTA MASCARENHAS Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VUIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO A PROCURADORA E O SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Compahia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA JUNTO A COELBA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 26

2 02/01/ Compahia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA IMOVEIS QUE SERVE A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Compahia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Compahia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Compahia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Compahia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Estimativa 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Compahia De Eletricidade Do Estado Da Bahia Estimativa 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS QUE SERVE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IND. E COMÉRCIO, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Banco Do Brasil S/A Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com tarifas bancarias durante o exercício de /01/ BANCO BRADESCO S.A Estimativa 500,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com tarifas bancarias durante o exercício de /01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativa 2.000,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com tarifas bancarias durante o exercício de /01/ Banco Do Brasil S/A Estimativa 2.000,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com tarifas bancarias durante o exercício de /01/ Banco Do Brasil S/A PASEP Administração Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com obrigações tributarias contribuibutivas com o PASEP durante o exercício de /01/ Empresa Baiana De Água E Saneamento S.A Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com serviços de abastecimento de água em imoveis que serve a secretaria municipal de administração. 02/01/ Empresa Baiana De Água E Saneamento S.A Estimativa 2.000,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com serviços de abastecimento de água em imoveis que serve a secretaria municipal de educação FUNDEB 40%. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 26

3 02/01/ Empresa Baiana De Água E Saneamento S.A Estimativa 5.000,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com serviços de abastecimento de água em imoveis que serve a secretaria municipal de Educação. 02/01/ Empresa Baiana De Água E Saneamento S.A Estimativa 1.000,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com serviços de abastecimento de água em imoveis que serve a secretaria municipal de.obras. 02/01/ Empresa Baiana De Água E Saneamento S.A Estimativa 2.000,00 OBRAS, URBANISMO E SERV. URBAN 02/01/ Empresa Baiana De Água E Saneamento S.A Estimativa 1.000,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com parcelamento de dívida pública com a EMBASA. 28/01/ ANA CLAUDIA MASCARENHAS BRANDÃO FRAGA Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PREGÃO E FESTA DO BONFIM. 28/01/ NAIZE ROSÁRIO DOS SANTOS PIMENTEL Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PREGÃO E FESTA DO BONFIM. 27/01/ VALDEVINO PAIVA SANTOS Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A CAMAÇARI PARA PEGAR CARTILHAS DA EDUCAÇÃO E CARTAZ DO PREGÃO DA FESTA DO BONFIM. 28/01/ DENILSON DOS SANTOS PIMENTEL Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Instituto Nacional Do Seguro Social INSS Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data para atender despesas com dívida pública municipal com o INSS. 02/01/ Instituto Nacional Do Seguro Social INSS Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data para atender despesas com encargos patronais de INSS de servidores municipais. 16/01/ PAULO MOACIR BOAVENTURA DA SILVA Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA REALIZAR COMPRAR DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANSO DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Instituto Nacional Do Seguro Social INSS Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data para atender despesas com encargos patronais de INSS de servidores municipais lotados no FUNDEB 60%. 02/01/ Instituto Nacional Do Seguro Social INSS Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data para atender despesas com encargos patronais de INSS de servidores municipais lotados no FUNDEB 40%. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 26

4 02/01/ Instituto Nacional Do Seguro Social INSS Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data para atender despesas com encargos patronais de INSS de servidores municipais lotados na secretaria de educação. 17/01/ MARIA AUGUSTA PEREIRA ALMEIDA DE ALCANTARA Normal 260,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A SALVADOR NAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, UPB: ASSUNTO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE MURITIBA E REGIÃO. 20/01/ NAIZE ROSÁRIO DOS SANTOS PIMENTEL Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES AOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM. 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S.A Estimativa ,00 Valor que se empenha nesta data, para atender despesas com serviços de telefonia da secretaria municipal de administração. 16/01/ LUIZ ROBERTO DE SENA TOSTA Normal 600,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL. 15/01/ ANA CLAUDIA MASCARENHAS BRANDÃO FRAGA Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER PEMDENCIAS REFERENTES AOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM. 14/01/ VALDEVINO PAIVA SANTOS Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PROFESSOR PARA RETIRADA DE MATERIAL DA OLIMPIADAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. 14/01/ ADRIANO DA SILVA DE JESUS Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA BUSCAR MATERIAL DA OLIMPIADAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. 15/01/ ROBERTO DE CASSIO BORGES DA SILVA Normal 360,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA JUNTO AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 15/01/ Roque Luiz Dias Dos Santos Normal 400,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO NAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 06/01/ ANA CLAUDIA MASCARENHAS BRANDÃO FRAGA Normal 160,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A BAHIATURSA. 07/01/ ALDERICO DOS REIS COSTA FILHO Normal 360,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CRÉDITS RECEBIVEIS ATÉ DIA 10 E OS RESTOS A PAGAR 2013, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE /01/ IVÃ BATISTA MASCARENHAS Normal 30,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZIR O PROFESSOR JOSE CARLOS SILVA PARA TREINAMENTO DE SECRETÁRIOS NO MUNICIPIO DE MURITIBA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 26

5 09/01/ ROBERTO DE CASSIO BORGES DA SILVA Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. 08/01/ PAULO MOACIR BOAVENTURA DA SILVA Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 15/01/ DENILSON DOS SANTOS PIMENTEL Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTES AOS FESTEJOS DO SENHOR DO BONFIM, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA. 09/01/ LUIZ ROBERTO DE SENA TOSTA Normal 600,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL. 17/01/ CIMENTOL LTDA Normal 025/ ,80 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 316 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS. 02/01/ BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Estimativa 500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 02/01/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH Estimativa 500,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. 02/01/ Alberto Ribeiro Santos E Outros (Sec. De Obras) Estimativa 5.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO /01/ Adelma Da Paz Matos Global 001/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA COMO COORDENADORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E BAIXAS DE PROCESSOS, GMC GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECINOMICA FEDERAL, ACOMPNHAMENTO E FERENCIAMENTO DO SISTEMA SICON, CAUC, ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE /01/ WESLEY NORONHA DA SILVA & CIA LTDA Global 007/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. 02/01/ Adernoel Sampaio Menezes E Outros (Fundeb 60%) Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DURANTE O EXERCICIO DE /01/ Adinalva Neres Santiago E Outros (Fundeb 40%) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DURANTE O EXERCICIO DE Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 26

6 02/01/ ALMIR DA SILVA BRITO Global 026/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS CONTABÉIS PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO Nº /01/ EXPRESSO LIVRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME Normal 052/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE MURITIBA - BA. 29/01/ WESLEY NORONHA DA SILVA & CIA LTDA Global 007/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. 02/01/ JOSÉ CARLOS SILVA Estimativa 030/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO MUNICIPAL FUNDAMENTADA NA MODERNA GESTÃO PÚBLICA E EM AÇÕES PARA A MELHORIA DO IDH - INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/ /01/ ANTONIO CARLOS MATOS SANTOS Normal 022/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALHAS (BICAS) PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. 29/01/ CRUZ DAS ALMAS GUINCHOS CORRETORA DE VEICULOS LTDA Normal 037/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUINCHO PARA VEÍCULOS PESADOS PARA TRANSPORTAR O MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8I 4X4 (AMARELINHO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA QUE ESTA QUEBRADO E PRECISA SER TRANSPORTADO PARA FEIRA DE SANTANA PARA REPRESENTANTE AUTORIZADO A FIM DE REPARAR TAL SITUAÇÃO E EFETUAR AS REVISISÕES NECESSARIAS. 02/01/ Aécio Dos Reis E OUTROS (Sec. Administração) Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES APOSENTADOS COM BASE NA LEI Nº 670/2003 ART /01/ IVÃ BATISTA MASCARENHAS Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR DO MUNICIPIO AO TIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO. 30/01/ JORGE VITÓRIO TOSTA SANTOS Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA ACOMPANHAR O CONTROLADOR DO MUNICIPIO AO TIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO. 02/01/ INFO-SEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LT Estimativa 024/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER (ORIGINAL OU COMPATÍVEL), CILINDROS, LAMINAS DE LIMPEZA E CHIPS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02/01/ INFO-SEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LT Estimativa 024/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO. 30/01/ AVELINI VENTURA SANTOS Normal 036/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO FÓRUM DEE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, NO DIA 31 DE JANEIRO DE Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 26

7 31/01/ ADAILTON DE JESUS Normal 042/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PREGÃO - BANDO ANUNCIADOR DA FESTA DO BONFIM, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2014, NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 02/01/ EXPRESSO LIVRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME Estimativa 042/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS DE ENSINO, MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MURITIBA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/ /01/ EXPRESSO LIVRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA - ME Global 042/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS DE ENSINO, MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MURITIBA. CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº 01/ /01/ Antonio Carlos B. Da Silva E Outros (Educação 25%) Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCICIO DE /01/ Grisi Advogados Associados - Me Estimativa 001/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/ /01/ ARQTEC ENGENHARIA LTDA Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, COM COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA OPERAÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO /01/ ARQTEC ENGENHARIA LTDA Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, COM COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA OPERAÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 26

8 02/01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO CONFORME ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/ /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 003/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/ /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 003/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO 2014, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/ /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 003/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/ /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 003/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/ /01/ TRANSDUTRA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI - EPP Global 003/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2014, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2013. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 8 de 26

9 02/01/ JULIO CESAR NASCIMENTO MACHADO Global 021/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETOR DE SETOR PESSOAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NAS INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE SERVIDORES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIOS, APOSENTADORIAS, FÉRIAS OU AFASTAMENTO POR DOENÇAS, SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO INSS NO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO /01/ SAMARA BRANDÃO SILVA DE OLIVEIRA Normal 033/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARO DE SALGADOS PARA O PREGÃO - BANDO ANUNCIADOR DA FESTA DO BONFIM, NO DIA 02 DE FEVEREIRO, NO MUNICIPIO DE MURITIBA - BA. 06/01/ CLAUDIO BORGES CERQUEIRA Normal 045/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ITAPORÃ, MUNICIPIO DE MURITIBA - BA. 02/01/ REGES JONAS ARAGÃO SANTOS Global 032/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NO FORNECIEMNTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA AO MUNICIPIO DE MURITIBA/BA. 02/01/ Carlos José Santos Global 002/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COMO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO DE CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/ /01/ JOÃO ANDRE ALVES DE SOUZA Normal 040/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TREM DA ALEGRIA " COLISEUM " PARA APRESENTAÇÃO NO PREGÃO - BANDO - ANUNCIADOR DA FESTA DO BONFIM, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2014, NO MUNICIPIO DE MURITIBA - BA. 02/01/ LANA MARQUES DA SILVA Global 017/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO DA VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 126/ /01/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Estimativa 500,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO AOS CORREIOS. 02/01/ CLEIDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS LIMP.PUBLICA Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE /01/ Cizol Comercio E Serviços De Equipamentos De Infor Global 013/ ,11 VALOR EMPENHADO NESA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO ÂS REDES DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, LINK NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 02/01/ Cizol Comercio E Serviços De Equipamentos De Infor Global 013/ ,94 VALOR EMPENHADO NESA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO ÂS REDES DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, LINK NO MUNICIPIO DE MURITIBA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 9 de 26

10 02/01/ ARROJO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Global 039/ ,87 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO BONFIM COM RECURSOS DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº /2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº02/ /01/ IURI BARRETO SANTOS Global 027/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA PRAÇA CLEMENTINO FRAGA, PRIMEIRO ANDAR, 98 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 02/01/ JOÃO GOMES DA SILVA Global 080/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ, 238, DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA APOIO DA SECRETARIA DISTRITAL DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. 02/01/ ODETE LIMA Global 002/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO NA RUA ANFILOFIO DE CASTRO 164, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO MODULO DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 24/01/ MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES Global 003/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, ENVOLVENDO A ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETOS, REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CRONOGRAMAS E PLANILHAS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E EQUIPMENTOS E DOS PROCESSOS TÉCNICOS ENVOLVIDOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESSE MUNICÍPIO. 02/01/ ROBERTO AURELIO DA SILVA Global ,00 EMPENHO A PAGAR REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº /01/ COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DAVILINE LTDA Normal 050/ ,01 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO ARAMES, MADEIRITES, PREGOS, TUBOS SOLDÁVEIS PARA O PREGÃO - BANDO ANUNCIADOR DA FESTA DO BONFIM 2014, NO DIA 02 FEVEREIRO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE MURITIBA. 10/01/ TECH ARTH CURSO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS COMPUTAD Normal 038/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS OM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES, ARTE FINAL, FOLDERS E LISTA DE PRESENÇA PARA O I FORUM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE MURITIBA E REGIÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÉS DE JANEIRO DE /01/ Cizol Comercio E Serviços De Equipamentos De Infor Global 013/ ,22 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO ÂS REDES DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, LINK NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 02/01/ Alexandre Reis Da Silva E Outros (Sec. Administraç Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE /01/ CARLOS AUGUSTO SILVA Global 041/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FOTOS DIGITAIS PARA REGISTRAR E DIVULGAR OS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 10 de 26

11 02/01/ CONVICTA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - Global 060/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECER O LICENCIAMENTO DE USO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMONIAL. 02/01/ ELIENE FONSECA NEIVA - ME Global 002/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. 02/01/ Jacob Rodrigues De Souza Global 0011/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO TRIBITÁRIA DO MUNICIPIO DE MURITIBA. 02/01/ ST CONSULTORIA LTDA - EPP Global 006/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS EM CONFORMIDADE COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS, NO GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICA, PRESTANDO SERVIÇOS OFERECENDO AOS GESTORES PÚBLICOS O TOTAL CONTROLE FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DAS CONTAS PUBLICAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA NO TRATO DAS INFORMAÇÕES. 02/01/ ST CONSULTORIA LTDA - EPP Global 006/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS EM CONFORMIDADE COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS, NO GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PUBLICA, PRESTANDO SERVIÇOS OFERECENDO AOS GESTORES PÚBLICOS O TOTAL CONTROLE FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DAS CONTAS PUBLICAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA NO TRATO DAS INFORMAÇÕES. 02/01/ CLARO S/A Global 268/ ,48 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA LIGAÇÕES LOCAIS (VC1) ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE ROAMING NACIONAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES DE ACESSOS MÓVEIS GRATUITAMENTE, VISANDO ATENDER A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MURITIBA. 02/01/ ESAP CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA NA ÁREA PÚBLICA. 02/01/ ESAP CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA NA ÁREA PÚBLICA. 02/01/ ESAP CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA NA ÁREA PÚBLICA. 02/01/ ESAP CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA NA ÁREA PÚBLICA. 02/01/ ESAP CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA NA ÁREA PÚBLICA. 02/01/ ESAP CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA Global 004/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SIGA NA ÁREA PÚBLICA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 11 de 26

12 27/01/ TECH ARTH CURSO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS COMPUTAD Normal 039/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMPUTADORIZADOS DIVERSOS E IMPRESSÓES DE MATERIAIS COMO CARTAZES, CONVITES, ARTES PARA CARTAZES, PANFLETOS PARA O PREGÃO - BANDO ANUNCIADOR DA FESTA DO BONFIM, NO DIA 02 DE JANEIRO DE /01/ DENISE RABELLO DIAS Normal 005/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O PREGÃO - BANDO ANUNCIADOR DA FESTA DO BONFIM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2014 COM 04 (QUATRO) HORAS DE DURAÇÃO NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 02/01/ EVANDRO DA SILVA RIBEIRO Global 135/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOS ARTISTAS, S/N, CENTRO, MURITIBA-BA, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES. 21/01/ TRAMEC TRATORES LTDA Normal 055/ ,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAMBA JCB 12, DENTE CENTRAL, PARAFUSO DO DENTE, PORCA DO DENTE, DENTE LATERAL LD, DENTE LATERAL LE PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÉS DE FEVEREIRO DE /01/ EVANIR SOUZA DE OLIVEIRA STRADA Global 024/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUIA ACS CABACEIRA, 103, ZONA RURAL SÃO JOSÉ DE ITAPORAN NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 068/ /01/ EVANIR SOUZA DE OLIVEIRA STRADA Global 024/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUIA ACS CABACEIRA, 103, ZONA RURAL SÃO JOSÉ DE ITAPORAN NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUN. DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CORFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 068/ /01/ JOÃO DA CRUZ FERREIRA Global 048/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PODA, LIMPEZA E ROÇAGEM DAS ESTRADAS VINICINAIS DE SÃO JOSÉ DO ITAPORÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 07/01/ PINHEIRO ENGENHARIA LTDA -EPP Normal 035/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT ( 60M DE ENSAIOS DISTRIBUÍDOS EM 6 FUROS ). 02/01/ D PROJETOS SCAN LASER LTDA-ME Normal 016/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, COMPREENDENDO : LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMICADASTRAL, PROCESSAMENTO DE DADOS COLETADOS EM CAMPOS, E APRESENTAÇÃO DE DESENHO NA EXTENSÃO DWG DOS SERVIÇOS ACIMA CITADOS. 02/01/ ENIA ANDREA DIAS DOS SANTOS COSTA Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/01/ MARCELO SILVA RIBEIRO MACHADO Global 241/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DR. DURVAL FRAGA, 162 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DOS ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 362/2013. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 12 de 26

13 13/01/ PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Normal 024/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE FIBRA 4.20x7.20 MTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS. 02/01/ MARIA DA GLORIA OLIVEIRA Global 175/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUTA ANDRADE SOUSA, MURITIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS. 02/01/ MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO Global 005/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOD, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA JUNTO A UNIÃO, MINISTERIOS E AUTARQUIAS NO DISTRITO FEDERAL. 02/01/ SETA SERVIÇOS E AGENCIAMENTOS LTDA Global 022/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO TÉCNICO COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 02/01/ PLATAFORMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME Global 027/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 16/01/ ANDREA BRAGA SANTOS BENEVIDES - ME Global 073/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE /01/ ANDREA BRAGA SANTOS BENEVIDES - ME Global 073/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE /01/ ANDREA BRAGA SANTOS BENEVIDES - ME Global 073/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE /01/ ANDREA BRAGA SANTOS BENEVIDES - ME Global 073/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE /01/ ANDREA BRAGA SANTOS BENEVIDES - ME Global 073/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE /01/ MRC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Global 044/ ,78 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR TRANSPORTE E COLETA DE ENTULHO E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONGÊNERES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MURITIBA. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 13 de 26

14 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S.A Normal 174,68 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONICAS. 02/01/ CLARO S/A Normal 223,72 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO ANTERIOR. 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S.A Normal 130,23 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO ANTERIOR. 02/01/ TELEMAR NORTE LESTE S.A Normal 623,45 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO ANTERIOR. 02/01/ MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA Global 067/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 02/01/ MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA Global 067/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 02/01/ MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA Global 067/ ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 02/01/ Ademir Andrade Mutti E Outros (SEDERMA) Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO DE /01/ Alberto Silveira Dos Santos E Outros (Dpto. De Tra Global ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O EXERCICIO DE /01/ Alcida Da Silva V. Barbosa E Outros (Servidores Da Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS URABANOS DURANTE O EXERCICIO DE /01/ Allan Mauricio C. Da Silva E Outros (SEDEIC) Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, IND E COMERCIO DURANTE O EXERCICIO DE /01/ CARLOS MOISES MEDRADO CORREIA Estimativa ,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 14 de 26