HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS GESTÃO PATRIMONIAL/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS ELABORADO EM:15/04/2014 REVISADO EM:11/06/2014 APROVADO EM:26/06/2014 Responsável: RENATA OLIVEIRA Responsável: MARCELO GONÇALVES DE AVELLAR Responsável: MÁRCIA GUIMARÃES DE SOUZA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: ABRIL/ ABRIL/2019 REVISÃO: 02/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS ELEMENTOS DO PROCESSO Início do processo Solicitar abertura da Portaria Elaborar ata de abertura Solicitar à DIRAC dados dos imóveis Anexar documentação ao processo Elaborar Ata de Encerramento e Relatório final Processo finalizado Atores Áreas de Interação DIRAC

3 1 R E A L I Z A R I N V E N T Á R I O D E B E N S I M Ó V E I S 3

4 Processo: Gestão Patrimonial Sub-Processo: Realizar Inventário de Bens Imóveis. Fornecedores: Equipe SPAT e Comissão de Inventário. Responsáveis: Equipe SPAT, Comissão de Inventário e DIRAC. Clientes: Equipe SPAT. REGRAS DO NEGÓCIO: POP R E A L I Z A R I N V E N T Á R I O D E B E N S I M Ó V E I S ELEMENTOS DO PROCESSO Início do processo A comissão de Inventário deve abrir o Processo de Inventário Físico e Financeiro de bens Imóveis da Dirad e Unidades Centralizadas no exercício corrente. 4

5 NOTA: O Núcleo de Patrimônio das Unidades Descentralizadas deve executar o inventário de bens imóveis até o final do exercício corrente. Entrada: Memorando. Saída: Processo de Inventário Físico e Financeiro de bens Imóveis Solicitar abertura da Portaria Instituir Portaria constituindo a Comissão de Inventário Físico e Financeiro anual dos bens imóveis da DIRAD e Unidades Centralizadas e constituição da Comissão (pessoas que realizaram o inventário) Elaborar ata de abertura Após a abertura da Portaria, a Comissão de Inventário deve elaborar a ata de abertura do inventário para definir a metodologia aplicada para realização do inventário. NOTA: A comissão de inventário contará com o apoio, se necessário, dos colaboradores da seção de Patrimônio da DIRAD e Setorial Contábil, objetivando dar celeridade ao processo de trabalho. Saída: Ata de abertura Solicitar à DIRAC dados dos imóveis A comissão de inventário deve solicitar à DIRAC/DPO (Departamento de Projetos e Obras) a Planilha atualizada constando os dados dos imóveis afetados à Unidade Gestora (plantas do campus de Manguinhos, Plantas da Expansão e relatório de prédios). 5

6 Anexar documentação ao processo A comissão de inventário deve anexar ao processo os documentos enviados pela DIRAC (as plantas do campus de Manguinhos, plantas da Expansão e relatório de prédios). NOTA: A comissão, no decorrer do inventário, deve anexar ao processo os documentos: Certidão dos registros dos imóveis; Portaria da Unidade instituindo a Comissão de inventário de bens imóveis; Ata de abertura; Identificação do imóvel atualizado, extraído do sistema SPIUNET; Termo de cessão de uso ou equivalente que a Comissão julgue necessário; Planilha contendo dados atualizados do imóvel como metragem, localização e RIP's imóvel e utilização; Conrazão do mês em que o inventário está sendo realizado. Base conta contábil , extraído do SIAFI; Nota de lançamento (NL) de regularização feita no atual exercício; Fotos dos prédios recomendável; Planta dos imóveis ou planta que contenha todos os imóveis do terreno; Ata de encerramento. Entrada: Plantas do campus de Manguinhos, plantas da Expansão e relatório de prédios Elaborar Ata de Encerramento e Relatório final A comissão de inventário deve Elaborar e anexar ao processo a Ata de Encerramento do inventário contendo os seguintes documentos: relatório das ações realizadas, informações identificadas pela comissão, lançamentos efetuados através de Notas de Lançamentos de regularização e alterações realizadas no sistema SPIUNET. NOTA 1: O saldo do SPIUNET deve estar compatível com o saldo do SIAFI. Qualquer divergência deverá ser regularizada. 6

7 A Comissão de inventário deve elaborar o relatório final com o encerramento do inventário anual de bens imóveis do exercício corrente e encaminhar o processo para a Direção da DIRAD e Setor Contábil para ratificações e ciência. Saída: Processo Processo finalizado O processo finaliza-se com o envio do processo físico às instâncias superiores Atores Monitor de Unidade Áreas de Interação COMISSÃO DE INVENTÁRIO EQUIPE SPAT DIRAC 1. 2 D I R A C A DIRAC/DPO (Departamento de Projetos e Obras) deve enviar à comissão de inventário os dados de todos os imóveis afetados à Unidade Gestora (Planta do campus de Manguinhos, planta da expansão e relatório de prédios). 7