Desenvolvimento Sustentável para o Brasil PRESIDÊNCIA Nº VALEC

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1 DÊNCIA 1/25 Rev. / INDICAR NESTE QUADRO EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA Rev. / x Rev. DATA ELABORADO POR T. APROVAÇÃO DESCRIÇÃO DA REVISÃO NOME RUBRICA E. NOME RUBRICA 00 M.Barros E DIREX APLICAÇÃO TIPO DE EMISSÃO ( T.E. ) DISTRIBUIÇÃO PALAVRA CHAVE (A) PRELIMINAR (B) REVISÂO (C) CONHECIMENTO (D) (E) P/APLICAÇÃO (F) (G) (H) CANCELADO CONHECIMENTO GERAL CONVÊNIOS

2 DÊNCIA 2/25 1. DO OBJETIVO Esta norma tem como objetivo estabelecer diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referente à transferência de recursos através de convênios, pela. 2. DAS REFERÊNCIAS Política para Padronização Processo nº 021/99 (POL ) Regulamento da Padronização REG Instrução Normativa STN-01/97 Processo 753/09 3. DO CAMPO DE APLICAÇAO 3.1 Esta norma aplica-se a todo âmbito da. 4. DA APROVAÇÃO E DA ALTERAÇÃO As propostas de alteração desta Norma são de competência da Superintendência Administrativa (SUADM), sua aprovação compete a Diretoria Executiva DIREX. 5. DAS DEFINIÇÕES: CONVÊNIO - instrumento qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha como partícipe órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista que estejam gerindo recursos dos orçamentos da União, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação; CONCEDENTE - órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional,empresa pública ou sociedade de economia mista, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio; CONVENENTE - órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular com a qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio;

3 DÊNCIA 3/25 INTERVENIENTE - órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. EXECUTOR - órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular, responsável direta pela execução do objeto do convênio; CONTRIBUIÇÃO - transferência corrente ou de capital concedida em virtude de lei, destinada a pessoas de direito público ou privado sem finalidade lucrativa e sem exigência de contraprestação direta em bens ou serviços; AUXÍLIO - transferência de capital derivada da lei orçamentária que se destina a atender a ônus ou encargo assumido pela União e somente será concedida a entidade sem finalidade lucrativa; SUBVENÇÃO SOCIAL - transferência que independe de lei específica, a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio; NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - instrumento que registra os eventos vinculados à descentralização de créditos orçamentários; TERMO ADITIVO - instrumento que tenha por objetivo a modificação de convênio já celebrado, formalizado durante sua vigência, vedada a alteração da natureza do objeto aprovado. OBJETO - o produto final do convênio, observados o programa de trabalho e as suas finalidades; META parcela quantificável do objeto. 6. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS A execução descentralizada de Programa de Trabalho a cargo dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta, que envolva o repasse de recursos financeiros oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, será efetivada mediante celebração de convênio A descentralização de recursos, mediante a celebração de convênio ou instrumento similar, só poderá se efetivar, quando comprovado pela parte interessada que tem atribuições

4 DÊNCIA 4/25 estatutárias e/ou regimentais compatíveis com o objetivo do programa, projeto ou atividade e que dispõe de condições para concretizar as obrigações, etapas e fases a serem pactuadas. 7. DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO O convênio será proposto por meio de ofício expedido pelo dirigente do proponente ao Diretor-Presidente da, responsável pelo programa, mediante a apresentação do Plano de Trabalho, conforme modelo disponibilizado pelo Sistema de Convênios - SICONV Os convênios somente serão celebrados após a proponente efetuar seu credenciamento, cadastramento e registro do Plano de Trabalho respectivo no SICONV. I o proponente deverá encaminhar a documentação institucional e de regularidade fiscal para a, esta ultima mensalmente durante a vigência do mesmo. II - documentos relativos ao convênio: a. Plano de Trabalho; b. comprovação da contrapartida; c. projeto básico, se for o caso; d. cronograma físico-financeiro da obra, se for o caso; e. cópia do certificado de propriedade do imóvel, devidamente registrada no cartório de imóveis, se for o caso; f. Pesquisa de preços, quando possível, que demonstre ser mais vantajoso para a firmar convênio com a proponente, no caso de impossibilidade apresentar justificativa a ser anexada ao processo O Sistema de Gestão de Convênios emitirá uma certidão - parcial e/ou plena - que comprovará a condição de habilitação do proponente junto a, com validade restrita à validade da documentação apresentada, devendo ser atualizada pelo interessado quando de seu vencimento ou quando ocorrer qualquer alteração. I - a habilitação parcial se efetivará com o cadastramento do proponente no sistema, entrega da documentação institucional e validação pela SICONV, na SEPLAN, o que permitirá a tramitação da proposta de convênio; II - a habilitação plena se efetivará quando da entrega pelo proponente, análise e validação dos demais documentos pela SICONV, na SEPLAN, o que permitirá a assinatura de convênio com a, depois de cumpridos a totalidade dos procedimentos.

5 DÊNCIA 5/ Integrará o Plano de Trabalho a especificação completa do bem ou serviço a ser adquirido ou produzido e, no caso de obras, instalações ou serviços, o projeto básico, que entendido como tal, é o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar, de modo preciso, a obra, a instalação ou o serviço objeto do convênio, sua viabilidade técnica, custos, fases ou etapas e prazos de execução Admitir-se-á, ainda, para a celebração do convênio, que o projeto se faça sob a forma de pré-projeto, desde que do termo de convênio conste cláusula específica suspensiva que condicione a liberação das parcelas de recursos ao atendimento prévio da apresentação do projeto básico Visando evitar atrasos na execução do objeto do convênio, pelo descumprimento do cronograma de desembolso dos recursos, o Gestor do convênio, por intermédio do Sistema de Gestão de Convênios, deverá monitorar a execução física de maneira a garantir sua compatibilização com a execução financeira, em função da subordinação à programação financeira do Poder Executivo Federal Os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto, quando previsto, deverão ser comprovados e estar devidamente assegurados, podendo ser disponibilizados através de recursos financeiros, de bens ou de serviços, desde que economicamente mensuráveis e compatíveis com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, tendo por limites os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. 8. DA COMPETÊNCIA Compete a Assessoria Jurídica verificar, antes da celebração do convênio, mediante análise dos documentos abaixo, devidamente inseridos no respectivo processo: I - se o proponente encontra-se em situação regular - habilitação plena - junto ao Sistema de Convênios, comprovado com o resultado da pesquisa; II se o convenente não apresenta situação de inadimplência junto a União; III - se o proponente apresentou os documentos comprobatórios de sua capacidade jurídica, assim como de seu representante legal, da capacidade técnica, quando for o caso e, da regularidade fiscal, nos termos da legislação em vigor; IV - se a Área Técnica (solicitante), manifestou, através de parecer, quanto à pertinência da proposta apresentada em relação a seu objeto, prazo de execução e aos custos envolvidos; V se a minuta do convênio atende as condições para sua celebração.

6 DÊNCIA 6/25 9. DA INADIMPLÊNCIA Será considerado como inadimplente, o convenente que: I - não apresentar a prestação de contas, parcial ou final, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados pela Instrução Normativa STN-01/97; II - não tiver a prestação de contas parcial ou final aprovada, formalmente pelo Gestor do Convênio; A não apresentação da prestação de contas parcial/final ou sua não aprovação ensejará o bloqueio das parcelas subseqüentes do convênio, impedirá a celebração de novos convênios com a e implicará na inscrição da convenente como inadimplente no SISTEMA: a. manualmente pelo gestor, quando se tratar de prestação de contas parcial; b. automaticamente pelo sistema quando se tratar de prestação de contas final. 10. DAS PROIBIÇÕES 10.1 É vedado a : I - celebrar convênio ou termos aditivos para transferência de recursos a órgãos ou entidades públicas ou privadas que estejam em mora com a administração pública ou inadimplente com outros convênios; II - destinar recursos públicos tais como: contribuições, auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos; III - celebrar convênios ou termos aditivos com órgãos ou entidades que não atendam a todas as exigências desta Norma. IV- à inclusão, tolerância ou admissão, no instrumento do convênio, sob pena de nulidade do ato e responsabilização do agente que der causa, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam: a. a realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; b. o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes;

7 DÊNCIA 7/25 c. o aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado; d. a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência; e. a realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; f. a atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; g. a realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; h. a transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres; i. a realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 11. DA ASSINATURA 11.1 Após a análise de toda documentação para a celebração do convênio, a Assessoria Jurídica da providenciará a assinatura do mesmo Assinarão, obrigatoriamente, o termo de convênio todos os partícipes, duas testemunhas devidamente qualificadas, inclusive o interveniente e o executor, se houver. 12. DA PUBLICIDADE A eficácia dos convênios e de seus aditivos, independente de seu valor, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Assessoria Jurídica no prazo de 20 (vinte) dias, contado a partir da data de sua assinatura, contendo os seguintes elementos: I - espécie, número do instrumento, ano e número do processo; II - identificação dos órgãos partícipes, número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF e nome e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF dos signatários; III - resumo do objeto;

8 DÊNCIA 8/25 IV - valor a ser descentralizado no exercício em curso e, se for o caso, o previsto para exercícios subseqüentes, bem como o valor da contrapartida que o convenente se obriga a aplicar; V - indicação da classificação orçamentária funcional programática, a fonte de recursos e o número e data da Nota de Empenho por onde correrão as despesas; VI - data de assinatura do instrumento e prazo de vigência. 13. DO REGISTRO Publicado o extrato de convênio, a Assessoria Jurídica da, deverá encaminhá-lo ao órgão competente para registro, em até 10 (dez) dias após a publicação, acompanhado da seguinte documentação: I - ofício de encaminhamento; II - termo do convênio; III - plano de trabalho; IV - nota de empenho da ; V - cópia da publicação do extrato do convênio na Imprensa Oficial; VI planilha de orçamento contendo descrição dos serviços, identificando a quantidade e os preços unitários, no caso de obras e serviços de engenharia; VII - pareceres técnico e jurídico emitidos pelas áreas pertinentes da, acerca da minuta do convênio; VIII - certidão de habilitação plena do convenente, emitida pelo Sistema de Convênios - SICONV O registro dos termos aditivos obedecerá o mesmo prazo previsto para o registro de convênio, com a seguinte documentação: I - ofício de encaminhamento; II - cópia do Termo Aditivo de Convênio; III - cópia da publicação do extrato do Termo Aditivo na Imprensa Oficial; IV - cópia do plano de trabalho, quando se tratar de alteração da programação de execução do convênio; V - cópia da nota de empenho, quando se tratar de alteração de valor; VI - pareceres técnico e jurídico, acerca da minuta do Termo Aditivo;

9 DÊNCIA 9/ CONSIDERAÇÕES RELATIVAS A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a liberação da terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente Caso a liberação dos recursos seja efetuada em até duas parcelas, a apresentação da Prestação de Contas será feita no final da vigência do instrumento, globalizando as parcelas liberadas A liberação das parcelas do convênio será suspensa, no caso de ser constatada alguma impropriedade, até a correção das mesmas, conforme o estabelecido nos incisos I, II e III do 3º do art. 116 da lei nº 8666/93: I - Quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública; II - Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas III - Quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno A liberação das parcelas do convênio, ainda pendentes, será suspensa, definitivamente, caso ocorra a hipótese de sua rescisão Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras, serão devolvidos à, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial.

10 DÊNCIA 10/ DA ALTERAÇÃO O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, mediante proposta de alteração a ser apresentada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término do período de vigência Quando se tratar apenas de alteração da programação da execução do convênio, admitir-se-á ao convenente propor a reformulação do Plano de Trabalho, por ofício, que será previamente apreciada pela Área Técnica e submetida à aprovação da autoridade competente da, que poderá aprová-la por ato de oficio, não necessitando a celebração de termo aditivo Quando houver atraso na liberação dos recursos a poderá prorrogar "de ofício" a vigência do convênio, pelo exato período do atraso verificado, não havendo necessidade de assinatura do Termo pelo convenente Nos casos de prorrogação da vigência do convênio, o convenente deverá solicitá-la por ofício, contendo as razões da não execução no período programado, podendo a, após análise da Área Técnica respectiva e do Setor Jurídico, celebrar o Termo de Prorrogação Simplificado de Vigência, que será assinado apenas pela Excepcionalmente, quando se tratar de aditamento com repasse de novos recursos, o convenente deverá encaminhar a prestação de contas parcial que demonstre a execução dos repasses realizados, assim como o novo Plano de Trabalho A, por intermédio do Gestor do Convênio, de posse do pedido de aditamento, deverá verificar no Sistema de Convênios - SICONV, a regularidade da documentação Tratando-se de aditamento com repasse de recursos, além das análises da Área Técnica e da Assessoria Jurídica, deverá a Superintendência Financeira da se manifestar quanto à execução dos gastos do convênio, com vistas a embasar a decisão do ordenador de despesa Todas as alterações descritas neste item estão sujeitas ao registro pela no Sistema de Convênios, quando for o caso. 16. DA EXECUÇÃO O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

11 DÊNCIA 11/ Quando a contrapartida for de caráter financeiro, sua execução deverá ocorrer na conta específica do convênio, cujo depósito obedecerá ao especificado no cronograma de desembolso constante do plano de trabalho Caso seja concluída a execução das metas objeto do convênio e ainda existirem recursos financeiros não utilizados, o convenente poderá solicitar a ampliação das metas e a utilização destes recursos, ficando a autorização a critério da e desde que atendidas às seguintes condições: I exista prazo suficiente para executá-las dentro da vigência; II - o montante dos recursos não utilizados não ultrapasse a 10% do valor do convênio. NOTA: Na hipótese de que a não concorde com a ampliação das metas previstas no convênio, com vistas à utilização dos recursos financeiros não utilizados, tais recursos deverão ser restituídos a esta empresa, no prazo improrrogável de (trinta) 30 dias do evento, conforme o 6º do já reiteradamente citado art. 116 do Estatuto das Licitações e Contratos As despesas deverão ser comprovadas mediante documentos originais, devendo os recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor, devidamente identificados com referência ao título e número do convênio Os documentos referidos neste item serão mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que foram contabilizados, à disposição dos órgãos de controle e de representante da, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas final Na hipótese de o convenente utilizar serviços de contabilidade de terceiros, a documentação deverá ficar arquivada nas dependências do convenente, pelo prazo fixado no subitem anterior A função gerencial e fiscalizadora será exercida pelo Gestor do Convênio, Assessoria Jurídica, Superintendência Financeira e Auditoria Interna da, dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas do convênio, ficando assegurado aos seus agentes qualificados, o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não as justificativas com relação a eventuais disfunções havidas na execução, sempre com a anuência do Ordenador de Despesas, sem prejuízo das ações das unidades de controle interno e externo A não poderá celebrar convênio com mais de uma instituição para o mesmo objeto, exceto quando se tratar de ações complementares, devendo ficar consignado que cada parcela se limitará à execução do objeto do respectivo convênio.

12 DÊNCIA 12/ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL A prestação de contas final será apresentada à em até 30 (trinta) dias após o término da vigência do convênio, devendo ser imediatamente registrado seu recebimento no Sistema de Convênios SICONV pelo Gestor do Convênio Incumbe á decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação dos recursos repassados A partir da data do recebimento da prestação de contas final, a, terá o prazo de 30 (trinta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada, sendo 15 (quinze) dias para o parecer da área técnica, 05 (cinco) dias para parecer financeiro, 05 (cinco) dias para pronunciamento do ordenador de despesa e 05 (cinco) dias para ultimação e encaminhamento ao TCU A área técnica da, após análise e avaliação da prestação de contas parcial ou final, emitirá parecer técnico quanto à execução física e o alcance dos objetivos do convênio, podendo valer-se de laudos de vistoria ou de informações obtidas junto a autoridades públicas do local de execução do convênio A Superintendência Financeira da emitirá parecer financeiro quanto à correta execução e regular aplicação dos recursos do convênio A não apresentação da prestação de contas, no prazo convencionado, acarretará o lançamento automático do convenente como inadimplente. A deverá notificar o convenente para, no prazo de 30 (trinta) dias, formalizar a apresentação da prestação de contas, ou o recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação financeira, na forma da lei. NOTA: Esgotado o prazo de que trata este item e não cumpridas as exigências, a deverá encaminhar o processo ao setor competente para abertura de Tomada de Contas Especial Aprovada a prestação de contas final pelo ordenador de despesa da, a Gerência Financeira, deverá efetuar no Sistema de Convênios - SICONV, o registro de aprovação e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União Verificada irregularidades na prestação de contas apresentada, a deverá notificar o convenente, para providenciar sua regularização no prazo de 30 (trinta) dias.

13 DÊNCIA 13/25 a. Exauridas todas as providências cabíveis dentro do prazo estabelecido e não sendo aprovada a prestação de contas, o ordenador de despesa da determinará o registro do fato no Sistema de Convênios - SICONV, e a instauração da Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade. b. Após a providência aludida no subitem anterior, deverá ser encaminhada cópia do processo de Tomada de Contas Especial à Auditoria Geral da União - AGU, órgão de controle interno, para as providências legais. c. As disposições deste item também se aplicam aos casos em que o convenente não comprove a aplicação ou o recolhimento para, da contrapartida estabelecida no convênio, dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, bem como de eventuais saldos DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada uma das parcelas de recursos liberados. 18,2 - A prestação de contas parcial deverá ser submetida à analise técnica e financeira, cujo resultado deverá ser registrado no Sistema de Convênios SICONV, pelo Gestor do Convênio Constatada irregularidade da prestação de contas parcial, o ordenador de despesa suspenderá imediatamente a liberação das parcelas seguintes e notificará o convenente, dandolhe o prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade e/ou cumprir a obrigação. NOTA: Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, o ordenador de despesa da determinará o registro do fato no Sistema de Convênios - SICONV, e a instauração da Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade. 19. DAS RESPONSABILIDADES: RELATIVO AO SISTEMA SICONV POR PARTE DA : a. Divulgação dos Programas de Trabalho SICONV (SUFIN) b. Inclusão dos Programas de Trabalho no Portal (SUFIN) c. Seleção, análise e aprovação de proposta/plano de Trabalho dos proponentes SICONV (GESTOR DO CONVÊNIO E ASJUR d. Geração de Registro de Convênio SICONV (GESTOR DO CONVÊNIO)

14 DÊNCIA 14/25 e. Geração de Empenho SINCONV (SUFIN) f. Registro e formalização do Convênio SICONV (ASJUR) g. Assinatura e publicação do Convênio (ASJUR) h. Acompanhamento e fiscalização do Convênio no SICONV (GESTOR / ASJUR /SUFIN E AUDIN) i. Análise e Prestação de Contas no SICONV Parcial e Final (GESTOR / SUFIN) POR PARTE DA CONVENENTE: a. Credenciamento do Proponente SICONV b. Cadastramento do Proponente SICONV c. Elaboração e envio de propostas / Plano de Trabalho dos Proponentes SICONV d. Registro de documentos e pagamentos efetuados SICONV RELATIVO A CONTROLES INTERNOS DA POR PARTE DO GESTOR DO CONVÊNIO: a. Emitir, mensalmente, Relatório de Acompanhamento de Convênios (Anexo VIII); b. Manter atualizado o Formulário de Acompanhamento de Convênio (FAC), durante toda a execução, disponibilizando-o, para consulta, em rede interna da. (Anexo IX) c. acompanhar o prazo de vigência do Convênio, bem como as condições contratuais, constatando se há necessidade de aditamento. d. Observar se os termos aditivos possuem justificativas amparadas na legislação, e que não ultrapasse ao percentual de acréscimo permitido quanto a prazo e valor (25%), bem como impedir que o objeto do convênio seja alterado. e. verificar se a execução e/ou fornecimento do objeto conveniado vem sendo efetuado de acordo com o estabelecido nas cláusulas contratuais, observando ainda o cronograma pertinente. f. atentar para o cumprimento das condições financeiras estipuladas no convênio, conferindo os cálculos de reajustamento de preços, prazo e regularidade dos pagamentos. g. examinar se a execução do convênio está compatível com o cronograma físicofinanceiro definido, demonstrando as possíveis divergências entre o realizado e o faturado. h. verificar se todos os pagamentos estão previstos no convênio; i. constatar se existe evidência da efetiva prestação do serviço; j. instruir, mensalmente, o processo que originou o convênio a fim de mantê-lo atualizado;

15 DÊNCIA 15/25 k. após análise da documentação de cobrança, emitir Documento de Liberação de Crédito (DLC) à GECON, que providenciará a liberação das parcelas de pagamento. l. Ao identificar qualquer irregularidade no cumprimento das cláusulas do convênio informar oficialmente ao Superintendente responsável a fim de, que este tome as providências cabíveis para o bom andamento do convênio. 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Todo empregado que tenha participação em atos relativos a celebração, execução e controle dos Convênios firmados pela deverá ter pleno conhecimento Instrução Normativa STN-01/97 e do Portal SICONV Deverão ser formalmente designados os empregados, lotados na SUFIN, ASJUR e AUDIN, que ficarão responsáveis por cumprir as etapas relativas a cada uma dessas unidades, descritas no fluxograma em anexo Os Empregados designados, bem como os gestores dos convênios, poderão responder administrativamente, caso seja verificado alguma falha resultante de negligência na execução das etapas descritas nesta Norma, na legislação e no SICONV 20.4 Fazem parte integrante desta Norma os formulários que constituem os anexos e o Fluxograma que determina as tarefas e responsabilidades de cada etapa a ser realizada durante a vigência do convênio Esta Norma é de aplicação interna, com vigência a partir de sua aprovação pela Diretoria Executiva - DIREX. Brasília, de de JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES Diretor-Presidente ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA Diretor Administrativo e Financeiro LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO Diretor de Engenharia FRANCISCO ELÍSIO LACERDA Diretor de Planejamento

16 DÊNCIA 16/25 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO ANEXO 1 - DADOS CADASTRAIS 1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 1.1 Órgão/Entidade Proponente 1.2 CNPJ 1.3 Endereço 1.4 Cidade 1.5 UF 1.6 CEP 1.7 Esfera Administrativa 1.8 DDD 1.9 Fone 1.10 Fax Conta Corrente 1.13 Banco 1.14 Agência 1.15 Praça de Pagamento 1.16 Nome do Responsável 1.17 CPF 1.18 Nº RG/Órgão Expedidor 1.19 Cargo 1.20 Função 1.21 Matrícula 1.22 Endereço Residencial 1.23 CEP

17 DÊNCIA 17/25 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO (Continuação) 2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO ANEXO 2 ELABORAÇÃO DO PROJETO 2.1 Título do Projeto 2.2 Período de Execução Início Término 2.3 Objeto do Projeto 2.4 Justificativa da Proposição

18 DÊNCIA 18/25 ANEXO 3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 3. EXECUÇÃO (Meta, Etapa, Fase, Especificação, Indicador Físico e Período de Execução) 3.1 Meta 3.2 Etapa/Fase 3.3 Especificação 3.4 Indicador Físico 3.5 Período de Execução 3.4.1Unid.de Medida Qtde Início Término

19 DÊNCIA 19/25 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO (Continuação) ANEXO 4 - PLANO DE APLICAÇÃO 4. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.1 Código da Despesa* 4.2 Especificação 4.3 Valor Classificação da despesa quanto à sua natureza.

20 DÊNCIA 20/25 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO (Continuação) ANEXO 5 - Cronograma de Desembolso 5.1. Valores do Concedente (R$ 1.00) Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Meta Jul Ago Set Out Nov Dez

21 DÊNCIA 21/25 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO (Continuação) ANEXO 6 Declaração do Proponente Declaração Na qualidade de representante legal, declaro para fins de prova junto ao MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, direta e indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. Local e Data Proponente

22 DÊNCIA 22/25 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO (Continuação) Declaração do Concedente 7 Declaração Autorizo a descentralização do(s) crédito(s) orçamentário(s), nas condições propostas, ficando o Dirigente do Órgão/Entidade proponente autorizado a fazer constar nos processos licitatórios e contratos que os recursos para cobertura das despesas inerentes a exercícios futuros, relativos à ação descrita no Cronograma de Execução deste Termo, estão contemplados no Plano Plurianual e serão oportunamente descentralizados para o Órgão/Entidade solicitante, nas mesmas condições ora convencionadas. Local e data Assinatura Concedente

23 DÊNCIA 23/25 ANEXO VIII MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES -ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E FERROVIA S/A. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO CONVENENTE: Nº DO CONVÊNIO: PROCESSO Nº Obejo do Convênio: Valor: Data Assinatura: TAC Nº PRORROGAR ATÉ ACRESCER DE Informações: Nome do Gestor: Matrícula: Portaria:

24 TÍTULO : NGL- DIREX 24/25 -ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO FAC - Data: CONVÊNIO N.º Proc. Nº Convenente: Objeto:. Valor: Data assinatura: Data encerramento (conv): Data publ. D.O.U: Data do reajuste financeiro (anual): TERMO ADITIVO Data limite solic TAC Valor limite TAC Nº TAC/ PUBLI DOU Alterações Valor, Prazo, Outros (Detalhar informações DO TAC) Data de encerramento REAJUSTAMENTO Índice de reajuste/ Ano de referência Saldo e Taxas utilizadas para cálculo do reajuste Informações Adicionais sobre a memória de cálculo DIVERSOS Solicitação e Emissão OS - N.º/ Data / Doc CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIAS Doc / N.º Assunto Providência / data Observações:

25 TÍTULO : NGL- DIREX 25/25 FLUXOGRAMA CELEBRAÇÃO ETAPAS TAREFAS RESPONSABILIDADE CREDENCIAMENTO PROPONENTE PRIMEIRA CONVENENTE SISTEMA CONVÊNIOS - SICONV EXECUÇÃO ETAPAS TAREFAS RESPONSABILIDADE SEGUNDA CADASTRAMENTO PROPONENTE CONVENENTE NONA TRANSFERÊNCIA RECURSOS CONCEDENTE SUFIN TERCEIRA DIVULGAÇÃO PROGRAMA TRABALHO CONCEDENTE - SUFIN DÉCIMA REGISTRO DOCUMENTO E PAGAMENTOS EFETUADOS CONVENENTE INCLUSÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO NO PORTAL DÉCIMA- PRIMEIRA ACOMPANHAMENTO E FICALIZAÇÃO DO CONVÊNIO CONCEDENTE GESTOR/ASJUR/SUFIN /AUDIN QUARTA ELABORAÇÃO E ENVIO DE PROPOSTAS/PLANO DE TRABALHO DOS PROPONENTES CONVENENTE QUINTA SEXTA SELEÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO GERAÇÃO E REGISTRO DE CONVÊNIO CONCEDENTE GESTOR / ASJUR CONCEDENTE GESTOR PRESTAÇÃO DE CONTAS SÉTIMA GERAÇÃO DE EMPENHO CONCEDENTE SUFIN ETAPAS TAREFAS RESPONSABILIDADE REGISTRO E FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO OITAVA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO CONCEDENTE ASJUR DÉCIMA- SEGUNDA ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL CONCEDENTE GESTOR / SUFIN

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