Horário Assunto Palestrante

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Alexandre Borges Imperial
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2 Agenda Horário Assunto Palestrante 9:00 9:20 - Recepção - 9:30 10:15 - A GPC Química em resumo W. Passarella 10:15 10:30 - Coffee Break - - Um Novo Momento! W. Passarella 10:30 12:00 - Financeiro / Estratégico W. Passarella - Tecnológico C. Cruz - Comercial S. M elchert 12:00 12:10 - Conclusão e fechamento W. Passarella 12:10 12:30 - Perguntas e respostas Todos 12:30 14:00 - Almoço -

Passarella 10:30 12:00 - Financeiro / Estratégico W. Passarella - Tecnológico C.

3 A GPC QUÍMICA EM RESUMO

4 O GrupoPeixotode Castro -História Fundado em 1929 por Antônio Joaquim Peixoto de Castro Junior, o Grupo Peixoto de Castro já está em sua terceira geração; O Grupo iniciou suas operações industriais em 1938 com a Apolo Tubos e Equipamentos, pioneira no Brasil na fabricação de tubos de aço ERW; O Grupo entra no ramo petroquímico em 1971, quando inaugura a Prosint, fabricante de Metanol; Em 1973 o Grupo assume o controle acionário da Synteko, estabelecida em 1954 para importar e comercializar resinas sintéticas importadas da Suécia; Em 1º de outubro de 1997 foi constituída, já sob a forma de companhia aberta, a GPC PARTICIPAÇÕES S.A. com o objetivo de concentrar os negócios da área industrial da família Peixoto de Castro;

Prosint, fabricante de Metanol; Em 1973 o Grupo assume o controle acionário da Synteko, estabelecida em 1954 para importar e comercializar resinas sintéticas importadas da Suécia;

5 O GrupoPeixotode Castro -Hoje GPC Participações GPC Química Apolo Tubos Copenor Senergen Apolo Tubulars Petroquisa Auvert US Steel

Tubos de aço, equipamentos e estruturas para atividades de exploração de petróleo e gás -joint venture com a US Steel.

6 O GrupoPeixotode Castro -Hoje Empresas Mercados Metanol e derivados (Formol, Metilal, DME) e Resinas Termofixas. Tubos de aço, equipamentos e estruturas para o segmento de construção civil. Tubos de aço, equipamentos e estruturas para atividades de exploração de petróleo e gás -joint venture com a US Steel. Metanol e Formol em joint venture com a Petrobras. Vanguarda tecnológica na exploração da biomassa como fonte renovável de eletricidade, calor e produtos químicos. FATURAMENTO REALIZADO 2010 R$ 700 Milhões

7 PROSINT e SYNTEKO CO2 DME Biodiesel Celulose Particulados Compensados Gás Natural Metanol Formol Resinas H2, N2, AR Metilal Químicos Outros Pisos Especiais Químicos Fabricante de Metanol, com vendas para vários segmentos, incluindo para diversos produtores de formol Utiliza o metanol como matéria-prima para a produção de formol

Fabricante de Metanol, com vendas para vários segmentos, incluindo para diversos

8 PROSINT e SYNTEKO CO2 DME Biodiesel Celulose Particulados Compensados Gás Natural Metanol Formol Resinas H2, N2, AR Metilal Químicos Outros Pisos Especiais Químicos Formadaapartirda fusãodaprosintesynteko Aproveitamento das sinergias existentes Única empresa integrada na produção de Resinas Termofixas, com capacidade totalde350miltonsderesinas e250 miltons deformaldeído.

fusãodaprosintesynteko Aproveitamento das sinergias existentes Única empresa integrada na

9 Os Ganhos Esperados com a Fusão Ganho de escala comercial e de suprimentos Ganho de eficiência em custos com verticalização no metanol Gestão mais racional de toda a cadeia de suprimentos Gestão estratégica integrada em toda cadeia de valores

verticalização no metanol Gestão mais racional de toda a

10 A Crisede 2008 e o ImpactonosNegócios Aumento abrupto da taxa de câmbio Dificuldade na obtenção de crédito Redução da atividade econômica % 18% 9, % 3,50 2, Receita Líquida (MR$) EBITDA % Dívida/EBITDA

econômica 494 17% 18% 9,90 370 234 8% 3,50 2,30 2007 2008 2009

11 A Volta porcima Trabalho em equipe Esperança e perseverança Foco e prioridades Otimização e customização de processos % 11% 9,90 3, Receita Líquida (MR$) EBITDA % Dívida/EBITDA

customização de processos 234 342 8% 11% 9,90 3,10

12 UM NOVO MOMENTO!

13 UM NOVO MOMENTO!

UM NOVO MOMENTO! Aumento de Capital Agosto / 11 R$ 60 milhões Capital de Giro; Aumento de Liquidez; Redução e alongamento da dívida; Aumento de capacidade de investimento.

14 UM NOVO MOMENTO! Aumento de Capital Agosto / 11 R$ 60 milhões Capital de Giro; Aumento de Liquidez; Redução e alongamento da dívida; Aumento de capacidade de investimento. GPC Química Reestruturação de Capital R$ 40 milhões Capitalização GPCQ 40 Venda de Ativos 20 Redução Impostos (Consolidação Refis) 18 Outros 7 R$ 20 milhões Redução Endividamento Dez/11 85 Relação Dívida Bancária / EBITDA 3,1 Valores em R$ MM.

alongamento da dívida; Aumento de capacidade de investimento.

15 UM NOVO MOMENTO!

16 UM NOVO MOMENTO! Reestruturações na gestão e estrutura: Realocação dos ativos de Gravataí Spin-off verniz Synteko Formação da joint venture com a Auvert na Senergen Otimização do quadro de pessoal Redução de custos fixos e despesas administrativas (-R$ 20 milhões/ano) Novo modelo de Gestão

Spin-off verniz Synteko Formação da joint venture com a Auvert na

17 O Novo Momento Estratégico Unidade Metanol: novos produtos para novos mercados Metanol Gás Natural Independente Novos Usos Unidade Resinas: mesmos mercados, produtos e projetos taylor-made Spin-Off Particulados

Independente Novos Usos Unidade Resinas: mesmos

18 ENERGIA SUSTENTÁVEL Vanguarda tecnológica na geração de negócios sustentáveis: transformação de biomassa e resíduos orgânicos ou inorgânicos em fonte renovável de energia elétrica, térmica e inúmeros produtos químicos de ampla aplicação industrial; Tecnologias mundialmente patenteadas: Pré-Hidrólise e CBT; É a mostra de como a inventividade humana, aliada à mais alta tecnologia, pode permitir o desenvolvimento de negócios ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis; A GPC Química + GPC Parté detentora de 50% do capital da Senergen; A FINEP aprovou recentemente financiamento no valor de R$ 30 milhões para os projetos da SENERGEN;

como a inventividade humana, aliada à mais alta tecnologia, pode permitir o desenvolvimento de negócios ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis; A

19 De Volta ao Caminho do Crescimento Capacidade de investimento Geração de valor aos clientes Entrada em novos mercados Processos mais eficientes Crescimento de 50% até 2015 Mais de 2x maior até 2015 < 1,0 até 2015 Receita Líquida (MR$) EBITDA % Dívida/EBITDA

Processos mais eficientes Crescimento de 50% até 2015 Mais de 2x

20 UM NOVO MOMENTO TECNOLÓGICO

21 A GPC Química hoje Uberaba (MG) Unidade Resinas Rio de Janeiro (RJ) Unidade Metanol Araucária (PR) Unidade Resinas Gravataí (RS) Unidade Resinas

22 O Novo Momento Tecnológico: Unidade Metanol Nível de Eficiência das Fábricas - Unidade de Benfica KPI Johnson and Matthey Plant Performance Ruim Médio Melhor GPCQ 2011 (até out.) Utilização de Capacidade Ajustada (%) 74,40 93, ,14 Consumo de Energia (MMBTU/ton.) Perda de Produção (%) 26 7 zero 4 Dias de parada de manutenção por ano

23 O Novo Momento Tecnológico: Unidade Metanol

24 O Novo MomentoTecnológico: Unidadede DME

25 O Novo Momento Tecnológico: Unidade Metanol Principais Metas para 2012: Retomar a capacidade de produção de metanol de toneladas por ano através da re-partida da Unidade de Geração de Gás de Síntese, U Obter consumo energético na Planta de Metanol de 32 MMBTU/ton.

26 O Novo Momento Tecnológico: Unidade Resinas

27 O Novo Momento Tecnológico: Unidade Resinas Principais Metas para 2012 : Consolidar transferência das Operações da Unidade de Gravataí para Araucária ( resinas especiais,resinas de tratamento de piso Synteko, e laboratório de P & D). Implementar o aumento da capacidade de produção das Unidades de Formol e CUF de Araucária (15% de aumento por Planta). Implementar sistema de recebimento de uréia a granel nas Unidades de Resinas de Araucária.

28 UM NOVO MOMENTO COMERCIAL

29 Produtos e Mercados Gás Natural Mercados Posicionamento CO 2, H 2, O 2, N 2 Aplicações diversas Metanol Biodiesel, celulose, químicos, formaldeído, outros Maior produtor no Brasil Metilal DME Formaldeído Resinas MDF Resinas MDP Resinas Compensados Solvente ecológico Propelente para aerosol Aplicações para Agronegócio e indústria química Produção de painéis de madeira Produção de compensados de madeira Único produtor no Brasil Um dos líderes no segmento Unidade Metanol Vernizes Tratamento de piso Líder no segmento Unidade Resinas e Vernizes

30 O Momento Comercial: História GPC Química Metanol Resinas GPC Química 313 Receita Líquida (MR$) Receita Líquida (MR$) Mercado = 880 Kton Vendas GPCQ = 210 Kton Mercado = 760 Kton Vendas GPCQ = 200 Kton

31 O Novo Momento Comercial: Expectativas Mercado GPC Química Associação com Grupo Ultra DME Mais ecológico; sem odor Mercado europeu é grande usuário Mercado de aerossóis no Brasil em franco crescimento: 16% a.a. Capacidade de Kton Grandes empresas brasileiras estão iniciando a transição para o DME Mercado Solvente ecológico GPC Química Metilal Substituto natural para acetona e tolueno GPC Química tem capacidade de atingir grau PHARMA, se demandado pelo mercado Tendência de aumento de vendas de produtos GREEN Capacidade de Kton

32 O Novo Momento Comercial: Metanol Nossos diferenciais: Maior produtor nacional Menos sujeito às variações de oferta internacional Preços competitivos Garantia de fornecimento Nosso posicionamento: Diversificação: novos mercados; novos produtos; novas aplicações Reduzir dependência de matéria-prima Agregar valor no atendimento aos clientes Garantir o atendimento sempre com disponibilidade de produto Disponibilidade para associação no desenvolvimento de novos produtos

O Novo Momento Comercial: Resinas Nossos diferenciais: Tecnologia Chimar Hellas desde 2001: Melhor produtividade por m 3 painel; Menor tempo de

33 O Novo Momento Comercial: Resinas Nossos diferenciais: Tecnologia Chimar Hellas desde 2001: Melhor produtividade por m 3 painel; Menor tempo de produção; Desenvolvimento de novas resinas e aperfeiçoamento das já existentes (mais de 250 evoluções desde 2001); Acompanhamento das principais tendências tecnológicas. Suporte em P&D (laboratórios e equipamentos) Disponibilidade da equipe de Assistência Técnica com conhecimento e experiência acumulados na atuação em 36 países por mais de 34 anos; Nosso posicionamento: Produtos e Serviços Taylor Made Assistência Técnica cada vez mais atuante Projetos cativos

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