Anexo IV - Requisitos Obrigatórios - Sistema Integrado de Gestão Módulo Código Requisito. Capacidades do Produto EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

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1 OF-01 OF-02 OF-03 OF-04 Permitir o inicio da execução orçamentária anual do MPRJ, ainda que a do exercício anterior não esteja encerrada, nos termos da legislação vigente e em especial atenção às Leis de Diretrizes Orçamentárias, Orçamentária Anual e do Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro Permitir o registro de todas informações relacionadas à execução orçamentária anual, desde o orçamento inicial até o seu encerramento, inclusive aquelas necessárias ao devido processamento da despesa (pré-empenho, empenho, liquidação e pagamento) Emitir alertas e/ou impedir a operação quando ocorrer situações de não-conformidade da execução orçamentária com os parâmetros operacionais e/ou legais estabelecidos Permitir a emissão de documentos e relatórios necessários ao processamento da despesa e à adequada execução orçamentária com os parâmetros operacionais e/ou legais estabelecidos OF-05 Permitir a exportação/importação de dados de outros módulos/sistemas (SIAFEM, SIGFIS, ASI..) em diversos formatos OF-06 Permitir o inicio da execução financeira anual do MPRJ, ainda que a do exercício anterior não esteja encerrada, nos termos da legislação vigente OF-07 OF-08 OF-09 OF-10 OF-11 OF-12 LC-01 LC-02 LC-03 LC-04 LC-05 Permitir o registro e o controle das informações relacionadas aos processos de aquisição e/ou contratação de bens e serviços, tais como propostas de preços, cronogramas fisico-financeiro, formalização dos atos negociais, saldos contratuais e/ou de empenho Permitir o registro de todas informações relacionadas à execução financeira anual, desde o início até o seu encerramento, inclusive aquelas necessárias ao devido processamento da despesa (pré-empenho, empenho, liquidação e pagamento) Emitir alertas e/ou impedir a operação quando ocorrer situações de não-conformidade da execução financeira com os parâmetros operacionais e/ou legais estabelecidos Permitir a emissão de documentos e relatórios necessários ao processamento da despesa e à adequada execução financeira com os parâmetros operacionais e/ou legais estabelecidos Registrar os pareceres dos órgãos de controle externo e interno e controlar o atendimento das recomendações apontadas, inclusivequanto aos prazos e ao órgão responsável Registrar as receitas realizadas com todas as informações necessárias à sua regular contabilização, possibilitando a emissão de documentos e relatórios de arrecadação de acordo com os critérios operacionais e/ou legais definidos Permitir a elaboração e montagem da documentação necessária ao regular procedimento licitatório e/ou contratual, inclusive os extratos para publicação, de acordo com as informações registradas e/ou resgatadas da base de dados, possibilitando o controle do seu versionamento, a anexação de documentos e a assinatura digital Possibilitar a consulta e o acompanhamento dos procedimentos de aquisição e/ou contratação de bens e serviços, inclusive quanto à execução contratual ou de convênio, a partir das informações definidas por parâmetros legais e/ou operacionais Permitir o controle dos saldos, dos prazos e dos aditivos contratados, inclusive dos acréscimos e supressões, possibilitando a emissão de alerta de acordo com os parâmetros legais e/ou operacionais Permitir o controle, o registro e a emissão de relatório contendo todos os incidentes contratuais verificados, tais como: reajustes, aditivos, reequilíbrio econômicofinanceiro,sanções... Permitir o cadastro de sociedades empresárias penalizadas e posibilitar a importação e exportação de dados com outros sistemas, tais como: ComprasNet (importação de dados como atas, contratados, valores, objetos da licitação, participantes) 1/6

2 GESTÃO DE IMÓVEIS GESTÃO DE IMÓVEIS OM-01 Permitir o cadastramento dos serviços e insumos que compõem a execução da obras, inclusive agrupando-os de acordo com critérios operacionais e legais definidos. Permitir a importação das tabelas de referência do SINAPI e cotações de insumos, a partir de arquivos texto com formato pré-definido, bem como todas as tabelas de OM-02 referencia como PINI, SCO da Prefeitura do Rio de Janeiro e EMOP do Estado do Rio de Janeiro e outros Permitir a consulta e o cálculo da tabela de preços e a sua utilização simultanea por mais de um usuário, inclusive com a emissão de relatórios de acordo com os OM-03 critérios operacionais adotados Permitir a elaboração da planilha de orçamento de obras, gerenciadas a partir do módulo de composição de custos, inclusive com a emissão de relatórios, e de acordo OM-04 com os critérios operacionais adotados Permitir a importação de arquivos gerados em programas para gerenciamento do cronograma físico financeiro 9ex:MS PROJECT) e também a importação de OM-05 programas com o cadastro de plantas, cortes, fachadas e layouts para compartilhamento entre órgãos do MPRJ Permitir a consulta de obras sobre mapa temático, disponibilizando a emissão relatórios com informações contratuais atualizadas de acordo com os critérios OM-06 operacionais adotados Permitir o cadastramento, a identificação e a consulta, inclusive por dispositivos móveis, das informações relativas às instalações e equipamentos prediais instalados, emitindo alertas e/ou relatórios quanto ao planejamento e ao histórico das vistorias de segurança e manutenção realizadas e/ou programadas de acordo com os OM-07 critérios operacionais adotados Permitir o cadastro e a geração de relatórios, com detalhamento das caracteristicas dos imóveis, das estruturas disponíveis por dependências, e das respectivas OM-08 ocupações, incluindo as benfeitorias prediais e o prazo de garantia das obras e equipamentos OM-09 Permitir a importação de programas com o cadastro de plantas, cortes, fachadas e layouts para compartilhamento entre órgãos do MPRJ; Permitir o cadastramento dos imóveis, inclusive com a anexação de documentos, possibilitando o controle dos prédios próprios, dos contratos de locação, dos GI-01 seguros, dos termos de permissão/cessão de uso e o gerenciamento de toda a documentação de referência Permitir o registro das despesas próprias dos imóveis, inclusive depreciação, assim como a atualização dos valores dos imóveis e suas benfeitorias, possibilitando a GI-02 geração de relatórios sintéticos e analíticos contendo às informações atuais e históricas da gestão dos imóveis Permitir o cadastramento das informações dos condutores, dos veículos próprios, locados e de terceiros em missão oficial, possibilitando o gerenciamento da frota de GF-01 acordo com os critérios operacionais definidos Permitir o controle do licenciamento, da documentação, da reserva, do consumo de combustível, da utilização, dos seguros e da manutenção dos veículos de acordo GF-02 com os critérios operacionais definidos Permitir o registro dos danos ocorridos, dos planos de manutenção, dos sinistros e das infrações de trânsito por veículo e/ou por usuário, de acordo com os critérios GF-03 operacionais definidos GESTÃO DE TERCEIRIZADOS GESTÃO DE COMPRAS GESTÃO DE COMPRAS GF-04 GT-01 GC-01 GC-02 Permitir o controle e o acompanhamento da gestão de frotas com o controle das escalas dos motoristas e com a integração aos módulos de gestão patrimonial, de compras, de almoxarifado, de contratos e de orçamento e finanças, possibilitando a emissão de alertas e relatórios de acordo com os critérios operacionais definidos Permitir o cadastramento e o controle dos contratos de serviços terceirizados, inclusive com a formação de banco de dados dos empregados, possibilitando a emissão de relatórios sintéticos e analíticos,de acordo com os critérios operacionais definidos Permitir o controle de todo processo de aquisição e/ou contratação de bens e serviços de acordo com os critérios legais e operacionais definidos, possibilitando a integração com os demais módulos da solução Permitir o cadastramento de fornecedores de bens e serviços, possibilitando o pré-cadastramento por meio eletrônico, a emissão e o controle de correspondências e seus prazos para fornecedores GESTÃO DE COMPRAS GC-03 Permitir que as requisições para aquisição e contratação sejam realizadas via web, possibilitando o acompanhamento e a consulta on-line pelos requisitantes GESTÃO DE COMPRAS GC-04 Permitir o cadastramento das propostas de preços dos fornecedores, possibilitando a montagem de mapa comparativo, o cálculo do valor do pré-empenho e o registro do resultado final da aquisição e/ou contratação de acordo com os critérios legais e/ou operacionais definidos GESTÃO DE COMPRAS GC-05 Permitir a anexação de documentos eletrônicos, o aproveitamento de itens não cotados para novo processo de aquisição e/ou contratação, a montagem de edital ou contrato utilizando dados cadastrados na solução de acordo com os criterios operacionais definidos GESTÃO DE COMPRAS GC-06 Permitir a avaliação global ou unitária da aquisição e/ou contratação, assim como o cadastro das Atas de Registro de Preços e as respectivas vinculações dos contratos e seus incidentes com o processo de execução da despesa de acordo com os criterios legais e/ou operacionais definidos GESTÃO DE COMPRAS GC-07 Permitir o controle e a emissão de alertas das incidências contratuais, possibilitando o atendimento em tempo hábil e evitando a solução de continuidade das atividades contratadas de acordo com os critérios legais e/ou operacionais definidos 2/6

3 GESTÃO DE COMPRAS GC-08 Permitir o controle e a emissão de relatórios com informações orçamentárias e financeiras das execuções das aquisições e contratos visando auxiliar a elaboração da proposta orçametária GESTÃO DE COMPRAS GC-09 Permitir a emissão de relatórios sintéticos e analíticos de acordo com os critérios legais e/ou operacionais definidos GESTÃO DE ALMOXARIFADO GA-01 Permitir o cadastramento do material de acordo com a classificação contábil e atendendo aos critérios operacionais definidos para consultas, emissão de relatórios, de termos de responsabilidade e a requisição de materiais on-line GESTÃO DE ALMOXARIFADO GA-02 Permitir a gestão da movimentação (entrada e saída) do material por unidades gestoras e sub-almoxarifados de acordo com os critérios operacionais definidos, possibilitando o calculo médio dos materiais em estoque GESTÃO DE ALMOXARIFADO GA-03 Permitir a impressão de etiquetas com códigos de barras e a realização do inventário dos materiais por meio de leitura ótica, possibilitando a emissão de relatórios e definição da política de ressuprimento de acordo com os critérios operacionais definidos GESTÃO DE ALMOXARIFADO GA-04 Permitir a emissão de alertas e o envio de mensagem eletrônicas de acordo com critérios operacionais definidos, possibilitando a parametrização das requisições de material e o seu respectivo planejamento GESTÃO DE ALMOXARIFADO GA-05 Permitir a realização de ajustes físicos e financeiros, possibilitando a conciliação contábil de acordo os critérios legais e/ou operacionais definidos GESTÃO DE ALMOXARIFADO GA-06 Permitir a emissão de relatórios sintéticos e analíticos de acordo com os critérios legais e/ou operacionais definidos GESTÃO DE PATRIMÔNIO GP-01 Permitir o cadastramento e o controle dos bens patrimoniais móveis, observada a classificação contábil, possibilitando o registro de transferência e a identificação dos responsáveis de acordo com os criterios legais e/ou operacionais definidos GESTÃO DE PATRIMÔNIO GP-02 Permitir o controle da movimentação, a realização de baixa individualmente ou em lotes e a vinculação de bens patrimoniais com determinado contrato de garantia e/ou manutenção GESTÃO DE PATRIMÔNIO GP-03 Permitir o controle da movimentação dos bens móveis possibilitando a automatização dos ajustes contábeis e o registro saídas temporárias, de acordo com os critérios legais e operacionais definidos GESTÃO DE PATRIMÔNIO GP-04 Permitir a associação dos materiais de consumo aos bens móveis, a emissão de relatórios de conferência com resumo contábil parametrizados por filtros e a emissão de Termo de Responsabilidade GESTÃO DE PATRIMÔNIO GP-05 Permitir o inventário dos bens móveis por meio de leitura ótica, possibilitando a emissão de relatórios e o emplaquetamento de acordo com os critérios operacionais definidos GESTÃO DE PATRIMÔNIO GP-06 Efetuar os cálculos de depreciação atentando para a legislação vigente GESTÃO DE PATRIMÔNIO GP-07 Permitir a reavaliação de bens atentando para a legislação vigente PA-01 Permitir o registro de documentos (digitais, físicos e híbridos) e protocolar procedimentos. PA-02 Realizar o cadastro de tabelas básicas na aplicação para permitir a gestão de processos administrativos, extrajudiciais e judiciais. PA-03 Realizar integração com o sistema de órgãos internos, órgãos externos e de projetos/eventos do MPRJ PA-04 Realizar o cadastro de pessoas e personagens relacionados a gestão de processos administrativos, extrajudiciais e judiciais. PA-05 Permitir a tramitação de documentos PA-06 Permitir o registro da atuação (movimentação) de membros e servidores PA-07 Permitir o correlacionamento de documentos físicos, híbridos e digitais. 3/6

4 PA-08 Permitir o registro de arquivamento, reserva (vista), cancelamento e reativação de documentos físicos, híbridos e digitais. PA-09 Permitir a carga, a posse pessoal de documentos e sua delegação PA-10 Permitir a automatização da movimentação de processos a partir de workflow PA-11 Permitir a digitalização de documentos PA-12 Permitir trabalhar com documento eletrônico e assinatura eletrônica para os processos administrativos, extrajudiciais e judiciais PA-13 Permitir a consulta e emissão de relatórios de informações pertinentes aos processos administrativos, extrajudiciais e judiciais Apresentar recursos de busca e análise de informações, possibilitando que sejam feitas pesquisas por palavra-chave no conteúdo das peças anexadas ao procedimento. Os resultados devem ser apresentados em ordem de relevância, considerando o número de ocorrências do termo pesquisado PA-14 PA-15 Possibilitar a geração de etiquetas para identificação dos documentos registrados no MPRJ Disponibilizar módulo de consulta de documentos e protocolos via intranet, possibilitando a visualização dos dados cadastrais, suas tramitações e movimentações em cada setor e documentos anexados; PA-16 PA-17 Permitir a gestão das Sessões do Conselho Superior PA-18 Permitir a distribuição de documentos de forma automática, de forma equânime e aleatória para órgãos e para pessoas designadas em um órgão. A funcionalidade deve considerar casos de compensação a partir de movimentos registrados nos procedimentos. Realizar integração com a Ouvidoria do MPRJ e permitir realizar seu acompanhamento eletrônico. As ouvidorias devem poder ser classificadas (ex: elogio,denúncia, etc.) e convertidas em procedimentos. PA-19 PA-20 Permitir a criação e acompanhamento da agenda do Membro, incluindo reuniões e audiências PA-21 Permitir o cadastramento e o controle do fluxo de documentos de comunicação (ex: ofícios, notificações, circulares, etc.) com outros órgãos, incluíndo prazos e datas de envio e de recebimento. PA-22 Permitir o registro de agrupamento de documentos físicos para envio, utilizando conceito de Malote / Benefícios BF-01 Permitir cadastramento dos benefícios dos membros e dos servidores, inclusive dependentes e pensionistas, possibilitando a gestão e o controle, de acordo com as regras e procedimentos previstos para sua concessão, manutenção e exclusão. 4/6

5 / Benefícios BF-02 / Benefícios BF-03 / Cadastro CD-01 / Cadastro CD-02 / Cadastro CD-03 / Cadastro CD-04 / Concurso CC-01 / Concurso CC-02 / Concurso CC-03 / Controle Administrativo CA-01 / Emissão de documentos e relatórios DR-01 / Emissão de documentos e relatórios DR-02 Permitir a geração de simulação de folha, de arquivos e de relatórios para a gestão e o controle dos benefícios, inclusive com a emissão de alertas de erros e inconsistências, possibilitando os respectivos saneamentos sem a necessidade de gerar nova folha de pagamento ou então gerando folha suplementar, conforme o caso. Permitir a integração com os demais órgaos administrativos do MPRJ e a importação/exportação de dados com órgãos externos, tais como instituições financeiras, órgãos de controle externo e associações de classe. Permitir o cadastramento dos membros e dos servidores(quadro e extra-quadro), inclusive de seus dependentes e pensionistas previdenciários, possibilitando a gestão e o controle da vida funcional de cada pessoa, desde o início até o encerramento do vínculo com a Instituição. Permitir o lançamento dos diversos atos e registros incidentes na vida funcional do membro e do servidor, possibilitando a automação das suas consequências e repercussões em termos funcionais, financeiros e de aquisições de direitos e benefícios. Permitir o cadastramento de estagiários e terceirizados que atendem à Instituição, e ainda de associações/sindicatos aos quais membros e servidores estejam vinculados. Permitir o cadastramento da estrutura orgânica, inclusive do plano de cargos e salários, da Instituição, possibilitando a geração de relatórios e de históricos com a ocupação dos cargos efetivos e comissionados, de acordo com situação funcional de cada um de seus ocupantes. Permitir a geração de relatórios e consultas sobre os cargos efetivos vagos, possibilitando identificar a origem da vacância, o candidato a ser convocado e a respectiva lotação. Permitir o pré-cadastramento (via web)dos candidatos convocados, possibilitando o recebimento/envio de informações prévias e tornando mais eficiente o processo de nomeação e lotação dos cargos efetivos vagos, inclusive com a geração automatizada dos respectivos atos e ofícios, atendendo às exigências legais e administrativas Permitir o cadastro da Instituição organizadora do concurso de ingresso e o gerenciamento dos concursos (ingresso, remoção, promoção) possibilitando a geração de relatórios específicos para cada tipo de concurso e a automação do processamento do concurso quando for o caso Permitir a integração com o módulo de gestão de processos administrativos, extrajudiciais e judiciais possibilitando a automação, entre outros: do relatório de informações de produtividade e do cálculo das gratificações dos Técnicos de Notificação e Atos Intimatórios; da distribuição de procedimentos ao Conselho Deliberativo do MPRJ-MED; da emissão de alertas de prazos e pendências nos procedimentos afetos à DRH; e,do controle de diversas atividades administrativas geridas pela DRH. Permitir a emissão de declarações, certidões, termos, atos e outros documentos, a partir de modelos pré-determinados, possibilitando inclusive a geração de gabaritos, para publicação no Diário Oficial, e de etiquetas, para envio de correspondência. Permitir a emissão de relatórios com as diversas informações constantes do banco de dados, possibilitando a extração de indicadores, demonstrativos e listagens adequadas às necessidades da gestão e do controle dos Recursos Humanos, / Estrutura ET-01 / Férias FR-01 / Folha de Pagamento FP-01 / Folha de Pagamento FP-02 / Folha de Pagamento FP-03 Permitir a integração entre os módulos do sistema, possibilitando, em um único banco de dados, a atualização e a disseminação das informações cadastradas e seus reflexos funcionais, financeiros e na aquisição de direitos das pessoas que estão vinculadas à Instituição. Ressalte-se a importância de permitir o lançamento e o acesso de informações por setores que interagem com a DRH, como por exemplo a Coordenaria de Movimentação e a Corregedoria-Geral. Permitir o cadastramento e a exclusão dos períodos de férias de acordo com os parâmetros administrativos e legais estabelecidos, possibilitando a gestão e o controle, via web, da solicitação, da aprovação, da marcação, do cancelamento e da transferência dos períodos de férias e seus nos demais módulos da solução. Permitir o cadastramento das rubricas de pagamento de pessoal, considerando a sua natureza, o seu favorecido, e a sua base de cálculo, possibilitando a gestão, o controle e a configuração dos cálculos que integram a folha de pagamento de acordo com os parâmetros administrativos, legais e judiciais (pensão alimentícia) exigidos. Permitir o registro de cálculos prévios ao fechamento da folha de pagamento, possibilitando a avaliação comparativa dos lançamentos, a sua evolução histórica, a garantia de que todos foram efetuados, a importação de planilhas, e ainda possibilitar que eventuais ajustes em folha fechada e ainda não creditada. Permitir a geração de documentos oficiais, tais como:sefip, DIRF, RAIS e CAGED, de informes de rendimentos, e de relatórios afetos à gestão e ao controle da folha de pagamentos 5/6

6 / Folha de Pagamento FP-04 Integração com todos os demais módulos da solução que informam dados para a geração da folha pagamento, inclusive aqueles cujas informações são lançadas por órgãos desvinculados da DRH, tais como: Coordenadoria de Movimentação de Promotores, de Procuradores, dos Centros de Apoio Administrativo e Institucional, Secretaria de Planejamento e Finanças / Frequencia FQ-01 / Gestão e Avaliação do desempenho Gestão de Competências Banco de Talentos GD-01 / Gestão e Avaliação do desempenho Gestão de Competências Banco de Talentos GD-02 / Licenças HL-01 / Portal do Membro / Servidor PT-01 / Saúde Ocupacional Qualidade de Vida SO-01 / Treinamento e Desenvolvimento TD-01 / Triênio TR-01 Permitir a automação dos registros de frequência, possibilitando a sua gestão e o seu controle de acordo com os parâmetros administrativos e legais exigidos, identificando os incidentes relacionados ao cumprimento da carga horária e gerando alertas e notificações quando houver reflexos na concessão de licenças, benefícios, pagamento e aquisição de direitos, possibilitar ainda a importação dos registros de frequência para o banco de dados da DRH. Possibilitar o registro de informações e o cadastramento dos cargos e funções existentes na estrutura orgânica da Instituição, possibilitando a geração de matrizes de competência para o exercício de determinado cargo/função e a sua integração com as informações daqueles que possuem a qualificação profissional e/ou formação acadêmica (Banco de Talentos) mais adequada ao desempenho de determinada atividade funcional. Permitir a automação de todas as espécies de avaliações de desempenho, possibilitando a sua integração com as matrizes de competências e com o Banco de Talentos, e buscando a otimização dos Recursos Humanos esxistente na Instituição Permitir o cadastramento das diversas espécies de licenças adquiridas e/ou concedidas ao longo da vida funcional de acordo com os critérios administrativos e legais exigidos, possibilitando a sua gestão e o seu controle, inclusive com a emissão de alertas e a geração de relatórios específicos para cada espécie Permitir a criação de página na web para consulta individualizada de suas informações registradas no sistema de Recursos Humanos, possibilitando a emissão e o registro de informações e documentos via web, de acordo com os critérios definidos pela DRH Permitir a criação de banco de dados com o cadastramento das informações sobre a saúde dos integrantes da Instituição, possibilitando a geração de relatórios, tais como: acompanhamento e prevenção de doenças; condições gerais de saúde dos participantes. Propiciando a interação com o Núcleo de saúde ocupacional e a fomentação de campanhas e programas voltadas para a qualidade de vida e a saúde. Permitir a criação de banco de dados com o cadastramento das informações necessárias ao treinamento, capacitação e desenvolvimento dos integrantes da Instituição, possibilitando identificar as carências existentes e as competências necessárias para melhor eficiência e produtividade das pessoas no desempenho de suas funções profissionais Permitir o cadastramento das averbações de tempo de serviço e contribuições previdenciárias, possibilitando a geração do adicional por tempo de serviço de acordo com os parâmetros administrativos e legais exigidos 6/6