CONTMATIC LOJA PHOENIX

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1 CONTMATIC LOJA PHOENIX

2 Índice INTRODUÇÃO... 4 ACESSANDO O CONTMATIC LOJA PHOENIX - RETAGUARDA... 5 ÁREA DE TRABALHO DO CONTMATIC LOJA PHOENIX - RETAGUARDA... 5 Cabeçalho... 5 Menu... 6 Campos Obrigatórios... 7 Mensagens e Alertas... 7 Tela de Pesquisa... 7 Imprimir... 8 CADASTROS... 9 GRUPO DE EMPRESAS... 9 EMPRESAS PARCEIROS DE NEGÓCIOS CONTADOR SUBTIPO / LINHA / FAMÍLA / MARCA / GRUPO UNIDADE DE MEDIDA GRADE PRODUTO TABELA DE PREÇO IMPRESSÃO DE ETIQUETAS ALÍQUOTAS POR UF NCM OPERAÇÃO FISCAL SÉRIES FISCAIS MENSAGEM PADRÃO REGIÕES VENDEDOR LOCALIZAÇÃO MOTIVOS DE AJUSTE BANCOS / AGÊNCIA / CONTA ADMINISTRADORAS CARTÕES FORMA DE PAGAMENTO CONTA GERENCIAL TIPO DE BAIXA TIPO DE DOCUMENTO HISTÓRICO PADRÃO ECF TERMINAIS ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA ENTRADAS AJUSTE DE SALDO AJUSTE DE SALDO CONSULTA DE SALDOS CONSULTA MOVIMENTAÇÕES VISUALIZAR TRANSFERÊNCIA POR LOCALIZAÇÃO VENDAS DAV

3 REGISTRO DE NOTAS MANUAIS INCLUIR ITENS ABA TRANSPORTADORA GERENCIAR NF-E Alterar Visualizar Assinar Assinatura em Lote Validar Transmitir Cancelar Cancelamento em Lote DANFE Download XML Consulta SEFAZ Inutilizar Carta de Correção Tipo de Emissão FINANCEIRO CONTAS A PAGAR - MANUTENÇÃO CONTAS A PAGAR - BAIXA BAIXA PARCIAL BAIXA TOTAL CANCELAR BAIXACHEQUES EMITIDOS CHEQUES EMITIDOS EMISSÃO: CONTAS A RECEBER - MANUTENÇÃO ABA HISTÓRICO CONTAS A RECEBER - BAIXA CONTAS A RECEBER - BAIXA CHEQUES RECEBIDOS CONTROLE DE CARTÕES FLUXO DE CAIXA LANÇAMENTO EM CONTAS CONTROLE DE CAIXA INTEGRAÇÕES INTEGRAÇÃO G INTEGRAÇÃO CONTÁBIL CONFIGURAÇÕES USUÁRIOS PARÂMETROS ABA PDV RELATÓRIOS RELATÓRIOS

4 Introdução O Contmatic Loja Phoenix foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasil como Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, e refere-se à idéia de utilizarmos, em qualquer lugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores. Através de um acesso a internet será possível utilizar os processos disponíveis no sistema Contmatic Loja Phoenix, entre elas: Cadastros Diversos, Controle de Estoque e Financeiro, Faturamento de NF-e e emissão de relatórios

5 ACESSANDO O CONTMATIC LOJA PHOENIX - RETAGUARDA Para acessar o Contmatic Loja Phoenix - Retaguarda deve-se ter um computador conectado a Internet e utilizar um dos seguintes browsers para navegação: Chrome Firefox Safári Internet Explorer (versão 9.0 ou superior) Acesse o browser desejado; Digite o endereço eletrônico para acesso conforme a configuração da sua empresa. Área de Trabalho do Contmatic Loja Phoenix - Retaguarda O Contmatic Loja Phoenix - Retaguarda é visualizado na área de trabalho do Browser. Cabeçalho Campos: Usuário Ativo: O sistema apresenta automaticamente o usuário logado no sistema. Empresa Ativa: O sistema apresenta automaticamente a empresa logada no sistema, é possível clicar no combo box e selecionar outra empresa Botão Sair: quando selecionado este botão o sistema retorna a tela de login. Ao clicar no logotipo, o sistema redireciona a tela para a página principal

6 Menu Nesta área apresentam-se todas as opções de processo do sistema Loja Phoenix. Ao clicar em o Menu será ocultado. Para que o Menu seja apresentado novamente, clique em - 6 -

7 Campos Obrigatórios Nos processos que possuírem Inclusão / Alteração será apresentado nos campos obrigatórios o símbolo * e no final da tela a frase: (*) Campo de preenchimento obrigatório. Estes campos são obrigatórios e caso não sejam preenchidos o sistema exibirá mensagens de erros/alertas. Mensagens e Alertas As mensagens e alertas gerados pelo sistema são apresentados dentro do processo utilizado, na parte superior do processo. Conforme o caso será apresentado uma ou várias mensagens: Tela de Pesquisa Alguns processos possuem tela de pesquisa, com um ou vários campo para filtrar as informações. Como padrão sempre que acessar um processo que possua tela de pesquisa, o sistema não apresentará conteúdo. Será necessário clicar no botão buscar. Clique em Limpar para que o sistema apague as opões de filtros efetuados e retorne ao filtro padrão do processo. Quando são listados os registros, é possível definir a quantidade de registros a serem visualizados por páginas e a opção de selecionar a página ou clicar na opção >>, > ou <, <<

8 Imprimir Alguns processos possuem a opção de imprimir os dados gerados em tela. Nestes casos será apresentado o botão - 8 -

9 Cadastros Grupo de Empresas O Cadastro Grupo de empresas terão alguns dados pré-preenchidos ao validar o usuário e a senha fornecida pela Contmatic no processo de instalação/ativação do sistema. As empresas, que estão no mesmo grupo terão algumas informações compartilhadas como: parceiros de negócios, produtos, entre outras informações. Exemplos de cadastros compartilhados: Usuário, forma pagamento cliente, vendedor, produto, etc Acesse o Menu Cadastros - Geral Grupo de Empresa - 9 -

10 Empresas Nesta tela será complementado o cadastro da empresa, pois alguns dados virão preenchidos ao validar o usuário e senha fornecidos pela Contmatic no processo de instalação/ativação do sistema. Atenção É necessário após o primeiro acesso, que os dados da empresa principal sejam completados, como por exemplo: Inscrição Estadual, Regime Tributário, etc., pois estes dados não constam no Windup. Acesse o Menu Cadastros - Geral Empresa Aba Empresa Regime Tributário: Informe o Regime Tributário em que a empresa esta enquadrada no momento. Este campo é utilizado nos cálculos do sistema

11 Aba Configurações NF-e Ambiente NF-e: Selecione o ambiente para onde serão enviadas as notas fiscais, entre as opções: 1 Produção: utilizado para emissão de NF-e oficiais, ou seja, válidas. 2 Homologação: utilizado apenas para testes, as NF-es geradas neste ambiente não possuem validade fiscal. Certificado Digital A1: Selecione o arquivo referente ao certificado A1. Atenção O Contmatic Loja Phoenix trabalha exclusivamente com certificados modelo A1 na primeira versão. Posteriormente trabalhará com A3. Após selecionar o certificado, o sistema automaticamente apresenta os dados e o campo Solicitar senha a cada operação (Recomendado), que ao ser selecionado faz com que o usuário tenha que informar a senha a cada processo onde o certificado for utilizado

12 Parceiros de Negócios Entenda-se por parceiros o cadastro que contêm clientes, fornecedores, transportadoras e fabricantes. Acesse o Menu Cadastros - Geral Parceiros; Campos: Informe o do parceiro de negócios. Esta informação será utilizada para o envio de de XML e Danfe. Informe os dados do endereço principal do parceiro de negócios

13 Se a entrega de mercadorias for em outro endereço, marque a opção Endereço de Entrega (Diferente do Principal) para que o sistema habilite uma nova aba com os campos do endereço de entrega. Aba Endereço de Entrega

14 Contador O cadastro de contador é necessário, pois alguns itens do Menu Fiscal (relatórios exigidos pela legislação e que ficam no PDV) necessitam desta informação. Acesse o Menu Cadastros - Geral Contador; Quando informado, ao enviar das nf-es para clientes e transportadoras, enviará também para o contador. Se este estiver configurado no G5 Control as notas serão encaminhadas automaticamente para o G

15 Subtipo / Linha / Famíla / Marca / Grupo Estes cadastros compõem o que chamamos de divisão gerencial, que é uma estrutura da qual o produto faz parte. Nenhum dos cadastros são obrigatórios, pois, na primeira versão o conteúdo de divisão gerencial é apenas informativo. Acesse o Menu Cadastros - Produto SubTipo Acesse o Menu Cadastros - Produto Linha Acesse o Menu Cadastros - Produto Família Acesse o Menu Cadastros - Produto Marcas Acesse o Menu Cadastros - Produto Grupo Exemplo: GRUPO: VESTUÁRIO MARCA: HERING FABRICANTE: HERING FAMÍLIA: VESTIDOS SUBTIPO: LONGO LINHA: FEMININO

16 Unidade de Medida Esta informação determina a unidade de medida para os produtos. Acesse o Menu Cadastros - Produto Unidade de Medida Campos: Tipo: Inteiro ou Fracionado. Esta informação determina se o produto aceita na quantidade casas decimais ou apenas quantidades inteiras

17 Grade Facilita o cadastro e o controle de estoque detalhado, ou seja, o produto terá divisões internas no estoque. Entre essas divisões podemos citar os produtos que são controlados por tamanho, cor, voltagem. No cruzamento de linhas e colunas é necessário que um deles possua no mínimo 2 itens e o outro 1 ou mais, ou seja, não existe grade de 1 linha x 1 coluna. Acesse o Menu Cadastros - Produto Grade Abra Principal Aba Visualização

18 Produto Neste processo são cadastrados os produtos e/ou mercadorias comercializados pela empresa. Acesse o Menu Cadastros Produto - Produto; Aba Divisão Gerencial Aba Conversão

19 Aba Estoque

20 Tabela de Preço Nesta tela serão cadastradas as tabelas de preço utilizadas pela empresa. É possível o cadastro de tabela de preço padrão e promocional. Nas vendas o sistema vai identificar o preço do produto seguindo o fluxo: 1º - Se o produto consta em tabela promocional dentro da data/hora de venda. 2º - Se o produto consta em tabela de preço padrão dentro da data/hora de venda. 3º - O preço informado no cadastro de produto Acesse o Menu Cadastros - Produto Tabela de Preço Os campos Valor Desconto ou Valo do Acréscimo variam conforme o Tipo informado, sendo possível porcentagem ou valor

21 Impressão de Etiquetas O sistema apresenta a possibilidade de geração de etiquetas nas impressoras Zebra e Argox. Para a primeira versão temos 1 modelo de etiqueta com 3 colunas. Ver imagem. Acesse o Menu Cadastros - Produto Impressão de Etiquetas

22 Alíquotas por UF Cadastro utilizado para informar alíquotas de ICMS e redução de base de cálculo para outras UF s. Utilizada na emissão de nf-e. Acesse o Menu Cadastros - Produto Alíquotas por UF

23 NCM Neste processo são cadastradas os NCM e as possíveis tributações a serem utilizadas nos produtos, para cálculo das Notas Fiscais Eletrônicas. Os campos apresentados no cadastro de tributação serão apresentados conforme o regime tributário definido no cadastro de empresa. Por exemplo, para empresas de regime tributário simples nacional não são apresentados os campos de Contribuição Social Apurada e Natureza da Operação, que são específicos de regime normal. Acesse o Menu Cadastros Fiscal - NCM; Código: Informe um código alfanumérico para representar a tributação. Data do Cadastro: o sistema apresentada automaticamente baseado na data do servidor. Descrição: Informe uma descrição. Operação: Marque a opção para a tributação, se a mesma refere-se a Saídas e/ou Entradas. É permitida que as duas sejam marcadas e na emissão da nota fiscal será determinado qual operação utilizar. Exemplo de uma tributação preenchida: Aba ICMS

24 Os campos do ICMS será habilitado conforme a CST escolhida. Aba ICMS ST Substituto: Clicar no campo e informar a substituição para entrada ou saída se o produto que está sendo cadastrado for comprado com substituição tributária (entrada com imposto recolhido antecipadamente pelo fornecedor) ou se a empresa for substituta tributária (paga imposto sobre a venda subseqüente). Informar em qual UF o produto é substituição tributária (vendas) ou substituído (compras) o IVA (índice de valor agregado) ou valor base de acordo com o que foi definido na legislação e a alíquota interna do produto. IPI

25 Informar o código da situação tributária do IPI para entradas e saídas, base legal se houver, as alíquotas de entrada e de saída. IPI por unidade / qtde pauta: Alguns produtos têm a tributação do IPI definida conforme a capacidade da embalagem ou por valores pré-definidos. Essas situações especiais estão definidas na legislação brasileira. PIS COFINS Informar as CST e a alíquota, se o produto for tributado por pauta informar o valor da pauta. Aba Informações Adicionais

26 Preencha este campo com informações pertinentes e relacionadas a tributação ou ao produto, pois as informações digitadas neste, serão levadas para os dados adicionais do documento fiscal

27 Operação Fiscal Neste cadastro são vinculados os CFOP s a serem utilizados no sistema. Futuramente novos controles serão implantados neste cadastro. Acesse o Menu Cadastros - Geral Operação Fiscal

28 Séries Fiscais Neste cadastro serão informados os dados de série, tipo de documentação fiscal e nº da última nota gerada. Estas informações são utilizadas na emissão de notas. Acesse o Menu Cadastros - Geral Séries Fiscais

29 Mensagem Padrão Informação fiscal apresentada na emissão de notas. Acesse o Menu Cadastros - Geral Mensagem Padrão

30 Regiões São as regiões atendidas pelos vendedores. Na primeira versão é apenas informativo. Acesse o Menu Cadastros - Vendas Região

31 Vendedor Cadastro utilizado nas emissões de notas fiscais, DAV e Cupom Fiscal. Acesse o Menu Cadastros - Vendas Vendedor Aba Regiões

32 Localização Permite o cadastro dos locais em que o produto será estocado. Acesse o Menu Cadastros - Estoque Localização

33 Motivos de Ajuste Utilizado para ajustes de estoque de entradas, saídas e saldo inicial. Acesse o Menu Cadastros - Estoque Motivos de Ajuste Tipo de Ajuste: Entrada, Saída e Saldo Inicial

34 Bancos / Agência / Conta Os três cadastros vão compor os dados da conta bancária da empresa a ser utilizada em diversos processos no sistema. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Bancos Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Agência Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Contas Algumas informações como Modalidade e Posto Bancário são habilitados dependendo do banco. As informações de Histórico de Débito e de Crédito são utilizadas na integração com o sistema Contábil

35 Administradoras Neste cadastro são informadas as administradoras de cartões de crédito/débito que a empresa utilizada nas transações comerciais. O sistema foi certificado para atender seguintes administradoras: CIELO, REDECARD, AMEX, TECBAN e HIPERCARD. Atenção Qualquer outra será necessário comunicar a Contmatic de preferência no processo de venda do sistema, para que possamos avaliar o tempo necessário para certificação e a complexidade da implementação. Lembrando que o tempo não é apenas de desenvolvimento e testes, pois, a certificação é feita por empresas que possuem um determinado tempo para nos atender. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Administradoras

36 Cartões Neste cadastro são informados os cartões a serem aceitos pelo sistema, e as taxas a serem aplicadas nos valores da venda e que resultarão nos valores a receber das administradoras. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Cartões Se os campos Descontar taxa na primeira parcela e/ou Arredondamento maior sempre na primeira parcela forem marcados o sistema no controles de cartões efetuará os lançamentos da seguinte forma: Descontar taxa na primeira parcela % Taxa cadastrada = 3,50% Quantidade de parcelas = 2 Valor = R$1.000,00 Parcela Valor Bruto Taxa Valor Liquído 001/002 R$ 500,00 7% R$ 465,

37 002/002 R$ 500,00 - R$ 500,00 Arredondamento maior sempre na primeira parcela % Taxa cadastrada = 3,50% Quantidade de parcelas = 2 Valor = R$1.708,37 Parcela Valor Bruto Arredondamento Taxa Valor Liquído 001/002 R$ 851,685 R$ 852,00 3,50% R$ 822,18 002/002 R$ 851,685 R$ 851,37 3,50% R$ 821,57 Aba Taxas Nesta aba, o usuário configurará as taxas de repasse dos valores. O percentual de repasse é definido em contrato cliente x administradora

38 Condição de Pagamento Neste cadastro configura-se as diversas opções que o cliente pode ter para cálculo das parcelas. A utilização deste cadastro será nos processos de contas a receber. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Condição de Pagamento Aba Vencimentos

39 Forma de Pagamento Neste cadastro são informadas as possíveis formas de pagamento/recebimento, como dinheiro, cartão, cheque, consulta cheque, etc. A forma de pagamento cadastrada no retaguarda será sincronizada com o PDV. Atenção Estas informações devem ser idênticas as registradas no ECF. No processo de lacração do ECF é determinado as formas de pagamentos e o retaguarda deve possuir as mesmas formas para que a sincronização com o PDV e possíveis vendas ocorra corretamente. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Forma de Pagamento

40 Conta Gerencial Neste cadastro são definidas as contas gerenciais utilizadas para contabilização das contas a pagar e a receber. Neste cadastro o usuário informará somente os últimos níveis das contas gerenciais. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Conta Gerencial

41 Tipo de Baixa O cadastro do tipo de baixa será utilizado nos processos de baixas de títulos, neste cadastro o usuário poderá indicar se a baixa será total, parcial, com múltiplas formas de pagamento. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Tipo de Baixa

42 Tipo de Documento Neste processo serão cadastrados os tipos de documentos a serem utilizados nos processos de Contas a Receber e Contas a Pagar. Exemplo: DARF, GARI, Recibos, etc. O usuário terá a opção de indicar se o tipo de documento terá seu provisionamento contabilizado ou não. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Tipo de Documento

43 Histórico Padrão Informações utilizadas na integração com o Contábil Phoenix, com o auxilio das macros o usuário poderá parametrizar as informações integradas para a contabilidade. Acesse o Menu Cadastros - Financeiro Histórico Padrão

44 ECF Nesta tela são cadastrados os ECF s ou seja, as impressoras fiscais. Estas informações são sincronizadas para os PDV s e utilizadas na geração dos relatórios do Menu Fiscal (legislação). Acesse o Menu Cadastros - PDV ECF Aba Forma de Pagamento Devem ser relacionadas às formas de pagamento que estão cadastradas na impressora

45 Terminais Neste tela cadastra-se os terminais ou pontos de vendas e associa-se o ECF. Acesse o Menu Cadastros - PDV Terminais

46 Pedido de Compra ESTOQUE Neste processo são cadastrados os pedidos de compras de produtos da empresa. Serve como informação e na entrada do estoque como facilitador, para que não seja necessário cadastrar tudo novamente. Acesse o Menu Estoque Movimentações Pedido de Compra Aba Principal Aba Itens

47 Aba Transportadora e Entrega

48 Entradas A entrada visa registrar as informações dos produtos adquiridos, através do lançamento de documentos fiscais, gerando movimentações no saldo do estoque e também auxiliando na apuração dos impostos sobre a operação realizada. As notas cadastradas neste processo podem gerar contas a pagar e são integradas no G5. Acesse o Menu Estoque Movimentações - Entradas Aba Principal

49 Aba Transportadora/Volume Aba Vencimento

50 Aba Observação Aba Importar Pedido de Compra

51 Ajuste de Saldo Este processo auxilia nos lançamentos dos ajustes de estoque físico da empresa. Envolve o acerto de vários produtos em um único processo. Normalmente é utilizado na contagem de estoque físico (balanço). Na implantação do sistema é utilizado para a inclusão do saldo inicial dos produtos. Acesse o Menu Estoque Movimentações - Ajuste de Saldo

52 Consulta de Saldos O processo de consulta de saldo em quantidade auxilia o usuário a verificar a quantidade de produto a qualquer momento. Possibilita a verificação da quantidade real, quantidade reservada e quantidade disponível. A quantidade reservada é determinada apenas pelo processo de DAV. Acesse o Menu Estoque Movimentações - Consulta de Saldo

53 Consulta Movimentações Nesta tela são apresentadas todas as movimentações de estoque, sejam entradas, saídas, transferências entre localização, ajustes de saldos. Acesse o Menu Estoque Movimentações - Consulta Movimentações Visualizar

54 Transferência por Localização A transferência entre localizações é um processo que movimenta a saída do produto de um local e entrada em outro local de armazenagem. Acesse o Menu Estoque Movimentações - Transferência por Localização

55 DAV VENDAS O DAV Documento Auxiliar de Vendas,é um requisito técnico do PAF-ECF (legislação) e serve como orçamento ou pedido de vendas. Quando informado que o DAV é do tipo pedido de vendas, ao gravar o sistema efetuará a reserva da quantidade do produto em estoque (a reserva é visualiza no processo de consulta de saldo). Acesse o Menu Vendas Atendimento - DAV Aba Principal Aba Itens

56 Registro de Notas Manuais Este processo é requisito do PAF-ECF e utilizado quando por algum motivo não for possível utilizar a impressora fiscal. O cliente deve nesta situação efetuar a venda em notas em papel e posteriormente registrá-las no sistema para geração do financeiro e baixa de estoque. Acesse o Menu Vendas Faturamento - Registro de Notas Manuais Aba Principal Incluir Itens

57 Aba Transportadora Aba Financeiro Dados Adicionais

58 Gerenciar NF-e Neste processo é efetuado todo o gerenciamento de NF-es, como: emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, inutilização, entre outros. Acesse o Menu NF-e Gerenciar NF-e Alterar O sistema permitirá alterações na notas fiscais com situações: Digitada, Assinada, Rejeitada, Transmitida com Pendência e Validada, pois não foram efetivamente finalizadas. Para as demais situações o sistema emitirá uma mensagem para que o processo de alteração não seja realizado. Alguns campos o sistema não permite a alteração Modelo e data de emissão não podem ser alterados, pois são campos fixos sem possibilidade de digitação. Visualizar Com visualização o sistema permite entrar no cadastro, dependente como esteja a situação da nota, porém todos os campos estão bloqueados para que não haja alteração nos dados cadastrados. O sistema permite a visualização de uma nota por vez. Assinar O processo de assinatura da NFe serve para garantir a autenticidade da nota fiscal assinando digitalmente o XML. Para efetuar o processo de assinatura, a nota fiscal selecionada deverá estar com situação VALIDADA, ASSINADA OU DIGITADA. Quando este recurso Assinar é acionado o sistema apresenta os certificados existentes (caso haja mais de um), o usuário deverá escolher o certificado desejado e informar a respectiva senha. E altera sua situação para Assinada

59 Quando é possível assinar a NF, o sistema grava no banco de dados a NFe assinada em formato XML já com a chave da NFe. Se houver alguma divergência na senha informada, o sistema detectará a incompatibilidade com o certificado escolhido e exibirá uma mensagem. Não concluindo o processo de assinatura a situação da nota permanece como estava antes de mandar assinar. Assinatura em Lote Assinatura em Lote Seleção de mais de uma NF Possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de uma NF para efetuar tal procedimento. Para isso no Gerenciar NF-e o poderá fazer a busca das notas fiscais que deseja assinar através dos filtros já existentes. Validar Para efetuar a validação das notas seleciona individualmente cada registro. A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADA ou ASSINADA. Para validar, deve selecionar um registro e clicar na opção Validar. Neste momento o sistema deve efetuar os três tipos de validações disponíveis: 1ª validação : Estrutura do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services da nota fiscal eletrônica. 2ª validação : Campos Obrigatórios do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services da nota fiscal eletrônica. 3ª validação : Rejeições baseado no arquivo Validação NFE.xls em anexo A apresentação das divergências constantes da validação de estrutura e campos obrigatórios serão apresentados conforme XSD. Transmitir Neste processo é efetuado todo o gerenciamento da NF-e, na tela abaixo pode se fazer a pesquisa da nota ao qual se deseja fazer a transmissão para a Sefaz (Secretária da fazenda). Depois de realizada a validação da nota, clicar no botão transmitir para enviar os dados para a SEFAZ. O sistema traz na tela o DANFE, não sendo necessário imprimir neste momento, pois se pode fazer a impressão posteriormente clicando no botão DANFE. Cancelar O processo de cancelamento da NFE será permitido para notas fiscais com situação AUTORIZADA, deverá ter selecionado uma nota fiscal com essa situação ou se nenhuma nota for selecionada no grid o sistema exibe mensagem. Cancelamento em Lote Neste processo, a possibilidade de selecionar mais de uma NF para cancelamento, até o limite de 50 por lote. DANFE Clicando no botão DANFE o sistema irá mostrar duas opções visualizar e enviar . O funcionamento do botão DANFE INUTILIZADA E REJEITADA. será com as seguintes situações AUTORIZADA, DENEGADA,

60 Selecionando o registro desejado, apenas um por vez, e acionar a opção DANFE, para que o sistema transforme as informações constantes no xml em DANFE. O DANFE deverá ser exibido em tela e ter a possibilidade de ser impresso (ícone de impressora), exportado/salvo em PDF (ícone de gravar)ou enviado por (ícone de ). Ao ser selecionado o ícone de o sistema deve apresentar outra tela com as seguintes informações, conforme tela de referência: No campo Para: se o arquivo xml selecionado possuir a informação do do destinatário o sistema apresenta automaticamente a informação. Caso não tenha fica livre para digitação. Será possível encaminhar para mais de um , para isto basta informar o " ; " ou ", " para separar os s. Como se trata de um campo obrigatório, se não for informado o sistema apresenta a mensagem. O campo CC: ficará livre para ser digitado pelo usuário o . O campo Assunto:, será apresentado com o conteúdo padrão e não poderá ser alterado: XML chave nº <número da chave de acesso> No campo Anexo: será apresentado os arquivos que serão enviados e não será possível alterá-lo. Deve constar como anexo: o próprio Danfe em PDF e o arquivo XML referente ao mesmo. No Corpo do será apresentado o corpo/conteúdo do , conforme exemplo abaixo: Segue em anexo cópia do DANFE e XML referente à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Número: Série: Emissão: Chave Acesso: Site para consulta da Nota Fiscal Eletrônica: <razão social da empresa emitente> Ao clicar em enviar o sistema deve verificar os parâmetros pertinentes ao envio de s. Se houver algum problema que não seja possível enviar o , o sistema deve apresentar a mensagem: Conexão com o servidor interrompida. Verifique se os parâmetros estão informados e se o servidor está ativo. Download XML O botão Download XML terá como função exportar o XML das notas fiscais para a pasta que o usuário desejar conforme navegador utilizado. Para que esse botão funciona corretamente de ser selecionada uma nota e deverá estar com situação "Assinada", "Autorizada", "Cancelada", "Denegada", "Rejeitada" e "Transmitida com Pendência" independente do tipo de emissão que se tenha utilizado (Normal ou Contingência FS-DA). Esse processo poderá ser feito em lote, será criado uma pasta de arquivo compactando com todos os XML. Consulta SEFAZ Neste processo é efetuada a consulta da nota fiscal no ambiente da SEFAZ, para isto selecione a nota que deseja fazer a consulta e clique no botão, o sistema irá solicitar o certificado digital e apresentara o retorno da consulta como, por exemplo, que a nota está autorizada

61 Inutilizar Inutilizar NF servirá para inutilizar faixas de numeração de nota com situação diferente de Autorizada, Cancelada, Denegada, Inutilizada, Em Processamento e Transmitida com Pendência. São notas que não tiveram nenhum desfecho e não terá mais utilidade para a empresa tendo que desta forma serem inutilizadas para informação à SEFAZ. Carta de Correção O recurso Carta de Correção poderá ser acionado à partir da escolha de uma NF-e autorizada no grid de notas fiscais e não poderá ser feito em lote, ou seja, mais do que uma nota. No campo correção deve ser informado no mínimo 15 caracteres e no Maximo 1000 caracteres. Observação: Poderá ser feito e transmitida para a mesma nota 19 cartas de correções, assim o sistema grava essas cartas de correções no grid. Sendo que será apenas a ultima carta que será valida, quando tem mas do que uma carta, no momento que é transmitida para a SEFAZ, a própria SEFAZ sobrepõem a Ultima que foi enviada pela atual. Essas cartas ficarão gravadas para ter um histórico e controle de quantas vezes foi enviada a carta de correção para a SEFAZ. Tipo de Emissão O Tipo de Emissão só poderá ser acionado se a nota fiscal estiver com situação diferente de "Autorizada", "Cancelada", "Inutilizada" e "Denegada". Este botão trará duas opções ao ser acionado, os tipos: 1- Normal e 5- Contingência FS-DA. O Tipo 1-Normal é utilizado quando não há problemas com a internet ou webservice e o processo de transmissão de informações à SEFAZ será feito normalmente. O Tipo 5-Contingência FS-DA é utilizado quando a internet ou webservice está indisponvível no momento ou o site da SEFAZ, desta forma não é possível transmitir as informações tornando-se necessário efetuar os procedimentos de assinatura, transmissão da nfe em contingência até que se restabeleça os serviços da web

62 Financeiro Contas a Pagar - Manutenção A contas a pagar serão alimentadas manualmente pelo usuário do sistema ou automaticamente pelo processo de entrada de estoque ou notas de devolução geradas no faturamento. Acesse o Menu Financeiro Contas a Pagar - Manutenção Aba principal Aba vencimentos

63 Aba Rateio Aba histórico

64 Guia do Usuário Contmatic Loja Phoenix

65 Contas a Pagar - Baixa Neste processo são efetuados os pagamentos e baixas dos títulos, as baixas poderão ser parciais ou totais. Acesse o Menu Financeiro Contas a Pagar - Baixa Baixa Parcial Baixa Total Cancelar Baixa

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