CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
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- Ana Júlia Felgueiras Campelo
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1 CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA SÃO PAULO DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA - 31/ 8/2010 No.EMPENHO: 1653/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: LICITAÇÃO: FORNECEDOR: PATRICIA DO SOCORRO MAGALHAES FRANCO DO ESPIRITO SANTO OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO II CONGRESSO BRASILEIRO 0,0000 0, ,24 TOTAL (294,24) No.EMPENHO: 1666/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Outros Servicos LICITAÇÃO: FORNECEDOR: MIRIAM ARADO ANULADO CONFORME EMPENHO No AULA MINISTRADA NO MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS , , ,28 1, , ,28 TOTAL 0,00 No.EMPENHO: 1747/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Mobiliario em Geral FORNECEDOR: SIMEAO JOSE DA SILVA FRANCA ME. ESTANTE PARA LIVROS EM CHAPA 0,55X1,06X2,00 PINTURA ELETROSTÁTICA 2, , ,00 TOTAL 2.520,00
2 No.EMPENHO: 1748/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Outros Materiais de Consumo FORNECEDOR: SIMEAO JOSE DA SILVA FRANCA ME. BIBLIOCANTO 200, , ,00 TOTAL 2.400,00 No.EMPENHO: 1749/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica FORNECEDOR: TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA. ME. ANULADO CONFORME EMPENHO No , , ,00 VIAGEM DOS ALUNOS DE PSICOLOGIA A SÃO PAULO, EM FUNÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO "II CONGRESSO 1, , ,00 TOTAL 0,00 No.EMPENHO: 1750/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica FORNECEDOR: RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA-ME ANULADO CONFORME EMPENHO No DIVULGAÇÃO DO UNI-FACEF NO EVENTO "TOP OF MIND". 0, , ,39 1, , ,39 TOTAL 1.500,00 No.EMPENHO: 1751/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Outros Servicos FORNECEDOR: LINDA EVE VAN CREVELD AULA MINISTRADA NO 4º SEM. DO CURSO DE TURISMO E HOTELARIA, EM 27/10 E 03/11. 1, , ,00 TOTAL 87,00
3 No.EMPENHO: 1752/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica FORNECEDOR: WORNEY ANDERSON CARDOSO GUASTI ME CÓPIA XEROGRÁFICA PB ENCADERNAÇÃO ESPIRAL ,0000 0, ,04 30,0000 2, ,00 TOTAL 1.532,04 No.EMPENHO: 1754/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Material de processamento de dados FORNECEDOR: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA TONER X651A11L 2, , ,00 TOTAL 2.170,00 No.EMPENHO: 1755/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: MAYCON ANTONIO PIRES DA SILVA OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª GINCANA BRASILEIRA DE ECONOMIA. 0,0000 0, ,00 TOTAL 300,00 No.EMPENHO: 1756/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: CAIRO GIMENES CARLONI OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª GINCANA BRASILEIRA DE ECONOMIA. 0,0000 0, ,00 TOTAL 300,00
4 No.EMPENHO: 1757/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: JOAO ROBERTO DE PAULA DOMINGUES OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO EMPENHO COMPLEMETAR AO DE Nº 1388, REFERENTE A DESPESAS DE 0,0000 0, ,04 TOTAL 364,04 No.EMPENHO: 1758/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Auxilio Financeiro a Estudante FORNECEDOR: ALUNOS BOLSISTAS DO UNI-FACEF PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/ ,0000 0, ,88 TOTAL ,88 No.EMPENHO: 1759/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: FORNECEDOR: CARLA APARECIDA ARENA VENTURA OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE MESTRADO. 0,0000 0, ,60 TOTAL 171,60 No.EMPENHO: 1760/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Generos de Alimentacao FORNECEDOR: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA. REFEICAO 1, , ,52 TOTAL 472,52
5 No.EMPENHO: 1764/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Comissoes, Corretagens e Custodia FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S/A DESPESA DE BOLETOS AGOSTO/2010. No.EMPENHO: 1765/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Comissoes, Corretagens e Custodia FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S/A DESPESAS BANCÁRIAS AGOSTO/ ,0000 0, ,70 TOTAL 3.074,70 0,0000 0, ,63 TOTAL 655,63 No.EMPENHO: 1766/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Comissoes, Corretagens e Custodia FORNECEDOR: BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA DESPESAS FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2010. No.EMPENHO: 1767/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Vale-Transporte FORNECEDOR: EMPRESA SAO JOSE LTDA. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL. 0,0000 0, ,25 TOTAL 193,25 0,0000 0, ,82 TOTAL 2.422,82
6 No.EMPENHO: 1775/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Outros Beneficios Assistenciais FORNECEDOR: SASSOM SERVICO DE ASSIST.E SEG.SOCIAL MUNICIPIARIOS DE FR PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/2010. ACERTO DE VALORES INVERTIDOS (ORÇAMENTÁRIO E EXTRA- 0,0000 0, ,25 TOTAL 3.309,25 No.EMPENHO: 1776/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Contribuicao para o PIS PASEP FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/2010. No.EMPENHO: 1777/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: NATEREZA: Estagiarios FORNECEDOR: MARIANA MOREIRA COSTA 0,0000 0, ,93 TOTAL ,93 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE BOLSA AUXILIO POR ESTÁGIO NA REVISTA FACEF PESQUISA NO UNI-FACEF. 0,0000 0, ,00 TOTAL 35,00 TOTAL DO DIA - 31/ 8/ ,42
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